高校公务出差管理制度

高校公务出差管理制度一、总则（一）目的为加强高校公务出差管理，规范出差行为，提高资金使用效益，确保出差任务顺利完成，根据国家有关规定，结合学校实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于学校各部门、各单位工作人员因公务需要到常驻地以外地区的出差活动。（三）基本原则1.依规审批原则。严格按照规定的程序和权限进行出差审批。2.务实高效原则。根据工作需要合理安排出差行程，提高出差效率，确保公务活动顺利开展。3.勤俭节约原则。严格控制出差费用支出，节约经费开支。4.安全规范原则。确保出差期间的人身安全和工作安全，遵守国家法律法规和各项规章制度。二、出差审批（一）审批流程1.出差人员填写《高校公务出差审批表》，详细说明出差事由、目的地、预计出差时间、人数等信息。2.出差人员所在部门负责人审核，签署意见。3.报分管校领导审批，重要事项需报校长审批。（二）审批权限1.一般出差事项由分管校领导审批。2.涉及重大项目、重要会议等出差事项，需报校长审批。（三）特殊情况处理因紧急公务需要临时出差的，出差人员应电话报告部门负责人和分管校领导，出差返回后及时补办审批手续。三、出差费用标准（一）城市间交通费1.乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经分管校领导批准方可乘坐飞机。2.乘坐火车（含高铁、动车、全列软席列车）、轮船（不包括旅游船）、长途汽车等交通工具，凭据报销。3.市内交通费按规定标准包干使用，具体标准根据出差目的地确定。（二）住宿费1.住宿费在规定标准内凭据报销，具体标准根据出差目的地的城市类别确定。2.两人及以上同行出差的，应根据性别分别安排同性双人标准间或单间。（三）伙食补助费1.伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。2.到基层单位调研、挂职锻炼等人员，在基层单位工作期间的伙食补助费按实际在基层工作天数计算，标准另行规定。（四）市内交通费1.市内交通费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。2.乘坐公共交通工具的，凭据报销实际发生的交通费用；由接待单位或其他单位提供交通工具的，不再报销市内交通费。四、出差报销（一）报销凭证1.出差人员应提供真实、合法、有效的报销凭证，包括机票、车票、住宿费发票、餐饮发票等。2.报销凭证上应注明出差人员姓名、日期、行程、金额等信息。（二）报销流程1.出差人员返回学校后，应在规定时间内办理报销手续。2.将填写完整的《高校公务出差审批表》和报销凭证一并提交所在部门。3.部门财务人员对报销凭证进行初审，审核无误后签字并提交学校财务部门。4.学校财务部门对报销凭证进行复审，审核通过后予以报销。（三）报销期限出差人员应在出差结束后[X]个工作日内办理报销手续，逾期不予报销。特殊情况需延期报销的，应经学校财务部门批准。五、出差纪律（一）遵守规定出差人员应严格遵守国家法律法规和学校各项规章制度，按照批准的出差任务和行程开展工作。（二）廉洁自律出差人员不得接受接待单位的礼品、礼金、有价证券等，不得参加高消费娱乐活动。（三）如实报销出差人员应如实填写报销凭证，不得虚报、冒领、骗取出差费用。（四）信息反馈出差人员应及时向学校反馈出差任务完成情况，并提交出差报告。六、监督检查（一）内部监督学校财务部门定期对出差费用报销情况进行检查，对发现的问题及时进行整改。（二）审计监督学校审计部门定期对出差费用进行审计，对违规行为依法依规进行处理。（三）社会监督接受社会公众对高校公务出差行为的监督，对举报的违规行为及时进行调查处理。