软件资产安全管理制度

软件资产安全管理制度一、总则（一）目的为加强公司软件资产的安全管理，保护公司的知识产权，确保软件资产的合法使用、有效维护和合理配置，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及软件资产的部门、员工以及相关合作单位。（三）定义1.软件资产：指公司拥有或合法使用的各类计算机软件，包括但不限于操作系统、办公软件、业务系统软件、开发工具、数据库管理系统等，以及相关的软件许可证、文档资料等。2.软件使用授权：指软件供应商授予公司或个人使用软件的合法权利，包括使用期限、使用范围、使用人数等限制。二、软件资产的采购与选型（一）需求评估1.各部门根据业务需求，填写软件采购申请表，详细说明所需软件的功能、性能、使用范围、预计使用人数等信息。2.由信息部门会同相关业务部门对软件采购申请进行评估，包括对软件功能的适用性、技术先进性、与现有系统的兼容性、供应商的信誉和服务能力等方面进行综合分析。（二）选型与采购1.根据需求评估结果，信息部门负责组织软件选型工作。通过市场调研、供应商推荐、招标采购等方式，选择合适的软件产品和供应商。2.在选型过程中，应要求供应商提供详细的软件功能介绍、技术方案、价格报价、售后服务承诺等资料，并进行比较和分析。3.确定软件供应商后，按照公司采购管理规定，签订软件采购合同，明确软件的规格、数量、价格、交付时间、售后服务等条款。4.采购合同应明确软件使用授权的相关条款，确保公司获得合法、有效的软件使用许可。三、软件资产的登记与入账（一）资产登记1.采购的软件到货后，由信息部门负责组织验收。验收内容包括软件的功能、性能、数量、版本等是否与合同一致，以及是否提供完整的软件介质、许可证、文档资料等。2.验收合格后，信息部门填写软件资产登记表，详细记录软件的名称、版本、供应商、采购日期、采购金额、使用授权期限、使用部门等信息。3.软件资产登记表应一式两份，一份由信息部门留存，作为软件资产管理的依据；另一份交财务部门，作为入账的凭证。（二）入账处理财务部门根据软件资产登记表和采购合同，按照公司财务制度进行软件资产的入账处理。将软件采购费用确认为公司的资产，并按照规定的折旧方法进行折旧。四、软件资产的使用与授权管理（一）使用授权1.信息部门负责根据软件采购合同和公司实际需求，为各部门和员工分配软件使用授权。明确软件的使用范围、使用人数、使用期限等限制。2.员工在使用软件前，应获得相应的使用授权，并按照授权范围和规定使用软件。严禁未经授权使用软件或超出授权范围使用软件。3.对于需要安装在个人电脑上的软件，信息部门应统一进行安装，并设置必要的访问权限和安全措施。（二）使用规范1.员工应按照软件的使用说明和操作手册正确使用软件，不得擅自修改软件的配置和参数。2.严禁使用未经授权的盗版软件，不得通过非法途径获取、传播或使用软件。3.对于涉及公司核心业务的软件，应严格遵守公司的保密规定，防止软件信息泄露。4.在使用软件过程中，如发现软件存在问题或故障，应及时向信息部门报告，以便及时进行处理。五、软件资产的维护与更新（一）维护计划1.信息部门应根据软件的使用情况和供应商提供的维护建议，制定软件资产维护计划。维护计划应包括软件的日常维护、定期检查、故障排除、升级更新等内容。2.按照维护计划，信息部门定期对软件进行检查和维护，确保软件的正常运行。对于发现的问题，及时进行修复或采取相应的解决措施。（二）更新管理1.软件供应商发布软件更新补丁或新版本时，信息部门应及时评估更新的必要性和影响范围。2.根据评估结果，决定是否进行软件更新。如需更新，应制定详细的更新计划，并提前通知相关部门和员工。3.在进行软件更新前，应做好数据备份工作，防止更新过程中数据丢失或损坏。更新完成后，对软件的运行情况进行测试，确保更新后的软件正常运行。六、软件资产的安全管理（一）安全策略1.信息部门制定软件资产安全策略，明确软件资产的安全保护措施，包括访问控制、数据加密、病毒防范、安全审计等方面。2.根据安全策略，对软件资产进行分类分级管理，针对不同级别的软件资产采取相应的安全措施。（二）访问控制1.建立软件资产访问权限管理制度，根据员工的工作职责和业务需求，授予相应的软件访问权限。2.对软件的访问进行严格的身份认证和授权管理，确保只有授权人员才能访问软件系统。采用用户名和密码、数字证书、指纹识别等多种认证方式，提高访问的安全性。3.定期对软件访问权限进行审查和调整，确保权限的合理性和有效性。对于离职或岗位变动的员工，及时收回或调整其软件访问权限。（三）数据加密1.对于涉及公司敏感信息的软件，应采取数据加密措施，确保数据在传输和存储过程中的安全性。2.选择合适的加密算法和工具，对软件中的敏感数据进行加密处理。加密密钥应妥善保管，防止泄露。3.在进行数据备份和存储时，也应采用加密技术，确保备份数据的安全。（四）病毒防范1.安装正版的杀毒软件和防火墙，对软件资产进行实时监控和防护，防止病毒、木马等恶意软件的入侵。2.定期更新杀毒软件的病毒库和防火墙的规则，确保防护能力的有效性。3.对员工进行网络安全和病毒防范知识培训，提高员工的安全意识，避免因员工误操作导致软件资产安全事故。（五）安全审计1.建立软件资产安全审计机制，对软件的使用、访问、维护等操作进行审计记录。2.审计内容包括软件的登录时间、操作内容、数据访问情况等。通过安全审计，及时发现和处理异常行为，防范安全风险。3.定期对安全审计记录进行分析和总结，发现安全漏洞和问题及时采取措施进行改进。七、软件资产的处置管理（一）报废处理1.当软件资产因技术淘汰、功能不再适用、损坏无法修复等原因需要报废时，由使用部门填写软件资产报废申请表，详细说明报废原因。2.信息部门对报废申请进行审核，审核通过后报公司领导审批。3.经批准报废的软件资产，由信息部门负责进行处置。处置方式包括删除软件、销毁介质、注销许可证等，确保软件资产的彻底清除，防止信息泄露。4.财务部门根据软件资产报废申请表和审批文件，进行相应的账务处理，核销软件资产。（二）转让与捐赠1.如公司因业务调整或其他原因需要将软件资产转让给其他单位或捐赠给慈善机构等，由信息部门提出申请，详细说明转让或捐赠的原因、对象、软件资产情况等。2.申请经公司领导审批后，按照相关法律法规和公司规定办理软件资产的转让或捐赠手续。在转让或捐赠过程中，应确保软件资产的合法使用授权得到妥善处理，防止出现法律纠纷。3.财务部门根据转让或捐赠协议，进行相应的账务处理。八、监督与检查（一）内部审计1.公司内部审计部门定期对软件资产的管理情况进行审计，检查软件资产的采购、登记、使用、维护、处置等环节是否符合本制度的规定。2.审计内容包括软件资产的账目是否清晰、使用授权是否合规、安全措施是否有效等。通过审计，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改情况。（二）日常检查1.信息部门负责对软件资产的日常使用情况进行检查，包括软件的安装、使用、更新等方面。及时发现和纠正员工在软件使用过程中的违规行为。2.定期对软件资产的安全状况进行检查，如访问控制、数据加密、病毒防范等措施的执行情况。确保软件资产的安全运行。九、培训与教育（一）软件使用培训1.信息部门根据公司软件资产的使用情况，定期组织软件使用培训。培训内容包括软件的功能介绍、操作方法、使用技巧等。2.针对新采购的软件或软件的新版本，及时组织相关人员进行培训，确保员工能够熟练使用软件，提高工作效率。3.鼓励员工自主学习软件知识，通过在线学习、参加培训课程等方式不断提升自身的软件应用能力。（二）安全意识教育1.开展网络安全和软件资产安全意