规范隐患台账管理制度

规范隐患台账管理制度一、总则（一）目的为加强公司安全隐患排查治理工作，规范隐患台账管理，及时发现、消除安全隐患，预防生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全和公司生产经营活动的正常进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内各部门、各车间、各作业场所及相关设施设备的安全隐患排查治理及台账管理工作。（三）基本原则1.谁主管、谁负责：各部门负责人对本部门的安全隐患排查治理工作全面负责，确保隐患排查治理工作落实到位。2.全面排查、及时治理：坚持定期排查与不定期排查相结合，全面覆盖公司各个区域、各个环节，对排查出的安全隐患及时进行治理，做到不留死角、不留盲区。3.分级管理、动态监控：根据隐患的严重程度和影响范围，对隐患进行分级管理，实施动态监控，确保隐患得到有效控制。4.责任追究：对因工作不力导致安全隐患排查治理不到位，引发生产安全事故的，依法依规追究相关人员的责任。二、隐患排查（一）排查主体公司成立以主要负责人为组长，各部门负责人为成员的安全隐患排查治理工作领导小组，负责组织领导公司的安全隐患排查治理工作。各部门、各车间应成立相应的隐患排查治理工作小组，负责本部门、本车间的隐患排查治理工作。（二）排查方式1.定期排查公司每月组织一次全面的安全隐患排查，由安全隐患排查治理工作领导小组组长带队，各部门负责人、安全管理人员及相关专业技术人员参加。各部门每周组织一次安全隐患排查，由部门负责人带队，本部门员工参加。各车间每天进行班前、班中、班后的安全检查，由车间主任或班组长负责组织。2.不定期排查根据季节特点、重大节日、重要活动等，适时组织专项安全隐患排查。对新安装、新改造、新投入使用的设备设施，在投入使用前进行专门的安全隐患排查。对发生生产安全事故或存在重大安全隐患的部门、车间，及时进行复查性排查。（三）排查内容1.法律法规及标准规范执行情况：检查公司各项安全生产规章制度是否符合国家法律法规和行业标准规范的要求，是否得到有效执行。2.安全管理制度落实情况：检查安全责任制、安全操作规程、安全教育培训、安全检查、安全事故应急预案等安全管理制度的落实情况。3.设备设施运行状况：检查各类生产设备、设施的运行状况，包括设备的完好率、维护保养情况、安全防护装置是否齐全有效等。4.作业环境安全状况：检查作业场所的通风、照明、噪声、粉尘、有毒有害气体等是否符合国家职业卫生标准要求，防火、防爆、防雷、防静电等安全设施是否完好有效。5.人员安全行为：检查员工在作业过程中的安全操作行为，是否遵守安全操作规程，是否正确佩戴和使用劳动防护用品等。6.安全管理资料：检查安全管理档案、记录、台账等资料是否齐全、真实、有效，是否能够反映公司安全管理工作的实际情况。（四）排查记录1.每次安全隐患排查应填写《安全隐患排查记录表》，详细记录排查时间、排查人员、排查部位、隐患内容、隐患等级等信息。2.《安全隐患排查记录表》应由排查人员签字确认，并及时交安全管理部门存档。3.安全管理部门应定期对《安全隐患排查记录表》进行整理、分析，总结安全隐患排查治理工作的经验教训，为改进安全管理工作提供依据。三、隐患分级（一）分级依据根据安全隐患可能导致的事故后果、影响范围和治理难度等因素，将安全隐患分为一般隐患和重大隐患两个等级。（二）分级标准1.一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（三）隐患判定1.安全管理部门在收到《安全隐患排查记录表》后，应及时组织相关人员对隐患进行评估，确定隐患等级。2.对于重大隐患，应组织公司内部专家或邀请外部专家进行论证，形成《重大隐患评估报告》，明确隐患的现状、产生原因、危害程度、整改措施及整改期限等。四、隐患治理（一）治理责任1.一般隐患由发现部门负责组织整改，整改责任人应制定具体的整改措施，明确整改期限，确保隐患及时消除。2.重大隐患由公司安全隐患排查治理工作领导小组负责组织整改，整改责任人应根据《重大隐患评估报告》制定详细的整改方案，经公司主要负责人批准后组织实施。整改方案应包括整改目标、整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人及应急预案等内容。（二）治理措施1.工程技术措施：针对安全隐患的特点，采取有效的工程技术手段，如增设安全防护装置、改善作业环境、更新设备设施等，消除安全隐患。2.管理措施：加强安全管理，完善安全管理制度，加强安全教育培训，强化安全检查和监督考核等，预防安全隐患的产生。3.教育措施：对员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能，使员工能够正确识别和消除安全隐患。4.应急措施：制定完善的应急预案，配备必要的应急救援设备和物资，定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力，确保在安全隐患引发事故时能够及时、有效地进行救援。（三）治理期限1.一般隐患应在发现后[x]个工作日内完成整改。2.重大隐患应在制定整改方案后[x]个工作日内开始整改，整改期限原则上不超过[x]个月。对于因客观原因无法按时完成整改的重大隐患，应及时向当地安全生产监督管理部门报告，并采取有效的防范措施，确保安全。（四）治理记录1.隐患治理过程中，整改责任人应填写《安全隐患治理记录表》，详细记录治理时间、治理措施、治理结果等信息。2.《安全隐患治理记录表》应由整改责任人签字确认，并及时交安全管理部门存档。3.安全管理部门应定期对隐患治理情况进行跟踪检查，确保隐患得到彻底治理。对于已完成治理的隐患，应组织相关人员进行验收，填写《安全隐患治理验收表》，验收合格后方可销号。五、台账管理（一）台账建立1.安全管理部门应建立健全安全隐患台账，对公司内所有安全隐患的排查、分级、治理等情况进行详细记录。2.安全隐患台账应包括隐患基本信息、排查记录、分级情况、治理记录、验收情况等内容，并按照隐患类别、隐患等级、排查时间等进行分类管理。3.安全隐患台账应采用电子文档和纸质文档相结合的方式进行保存，确保台账数据的准确性、完整性和可追溯性。（二）台账更新1.安全管理部门应及时对安全隐患台账进行更新，确保台账信息与实际情况保持一致。2.每次安全隐患排查、分级、治理及验收等工作完成后，应在[x]个工作日内将相关信息录入安全隐患台账。3.对于已销号的隐患，应在台账中注明销号时间和销号原因，并将相关资料归档保存。（三）台账查阅1.公司内部人员因工作需要查阅安全隐患台账时，应填写《安全隐患台账查阅申请表》，经所在部门负责人批准后，到安全管理部门查阅。2.安全管理部门应指定专人负责台账查阅工作，按照查阅申请表的要求提供相关资料，并做好查阅记录。查阅记录应包括查阅时间、查阅人员、查阅内容等信息。3.外部单位或人员因工作需要查阅安全隐患台账时，应持单位介绍信或相关证明文件，经公司主要负责人批准后，方可查阅。查阅过程中，应严格遵守公司的保密制度，不得泄露公司的安全管理信息。六、监督检查（一）内部监督1.公司安全隐患排查治理工作领导小组应定期对各部门、各车间的安全隐患排查治理工作进行监督检查，确保隐患排查治理工作落实到位。2.安全管理部门应加强对安全隐患台账管理工作的监督检查，定期对台账数据进行核对，确保台账信息的准确性和完整性。3.各部门、各车间应定期对本部门、本车间的安全隐患排查治理工作进行自查自纠，及时发现和整改存在的问题。（二）外部监督1.积极配合当地安全生产监督管理部门的监督检查，按照要求提供相关资料，如实汇报公司安全隐患排查治理工作情况。2.对于安全生产监督管理部门提出的整改意见，应认真落实，及时整改到位，并将整改情况及时报告安全生产监督管理部门。七、信息报告与通报（一）信息报告1.各部门、各车间在安全隐患排查治理过程中，发现一般隐患应及时向安全管理部门报告，发现重大隐患应立即向公司主要负责人报告，并在[x]小时内书面报告当地安全生产监督管理部门。2.安全管理部门应定期对公司安全隐患排查治理情况进行汇总分析，形成《安全隐患排查治理情况报告》，上报公司主要负责人和当地安全生产监督管理部门。报告内容应包括隐患排查治理工作开展情况、隐患排查治理结果、存在的问题及下一步工作计划等。（二）信息通报1.安全管理部门应定期对公司安全隐患排查治理情况进行通报，将隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人进行表扬，对工作不力的部门和个人进行批评。2.对于重大隐患及整改情况，应及时在公司内部进行通报，让全体员工了解公司安全管理工作的现状，提高员工的安全意识和自我防范能力。八、培训与教育（一）培训内容1.安全隐患排查治理相关法律法规和标准规范。2.公司安全隐患排查治理工作制度和流程。3.安全隐患排查方法和技巧。4.安全隐患分级标准和治理措施。5.安全隐患台账管理要求。（二）培训对象1.公司各级管理人员。2.安全管理人员。3.各部门、各车间员工。（三）培训方式1.定期组织集中培训，邀请专家或内部安全管理人员进行授课。2.利用公司内部网络、宣传栏、安全手册等形式，开展安全隐患排查治理知识的宣传教育。3.在安全隐患排查治理工作现场，进行实地培训和指导，让员工掌握实际操作技能。九、奖励与处罚（一）奖励1.对在安全隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人，公司给