污水处理药剂（危险化学品）采购服务 投标方案

污水处理药剂（危险化学品）采购服务投标方案

目录

一、供货方案..................................................3

（-）企业简介................................................3

1.投标人情况介绍..........................................3

2.公司机构设置............................................3

3.技术力量................................................3

4.技术装备...............................................4

5.服务能力...............................................4

6.企业管理制度...........................................4

（-）供货方案...............................................17

1.供货服务...............................................17

2.供货服务组织措施......................................23

3.货物的包装方案.........................................28

4.货物保管方案..........................................30

5.供货期保障措施.........................................32

（三）质量保障措施...........................................34

1.生产制造过程中的相关质量保证措施.......................34

2.运输过程中的相关质量保证措施...........................44

3.交货过程中的相关质量保证措施...........................47

4.存放过程中的相关质量保证措施..........................50

5.使用过程中的相关质量保证措施...........................54

（四）货物使用过程中的先进性、稳定性、操作性及可控性..........59

1.次氯酸钠卸车操作规程...................................59

2.硫酸卸车操作规程......................................61

3.盐酸（液碱）卸车安全管理规定...........................64

1

4.甲醇卸车操作规范与注意事项.............................66

（五）保密制度...............................................68

1.总则...................................................68

2.保密范围和密级确定....................................69

3.保密措施...............................................71

（六）供货进度计划...........................................74

1.进度控制原则...........................................74

2.进度保证手段循环图....................................74

3.进度控制措施..........................................74

（七）货物运输方案...........................................77

（八）安全措施...............................................88

1.经营安全管理制度.......................................88

2.安全管理制度..........................................97

3.风险管理..............................................100

4.仓储能力..............................................101

（九）供货能力、供货品种、供货渠道..........................107

1.供货简介...............................................107

（+）售后服务方案..........................................108

1.售后服务承诺书........................................108

2.售后服务内容（对有偿、无偿应分别列出）..................112

3.产品的售后服务方案....................................113

4.培训方案..............................................121

2

一、供货方案

(一)企业简介

1.投标人情况介绍

XX市XX化工产品有限责任公司成立于XX自治区首府，呼包鄂城市

群中心城市XX,公司办公场所地址位于XXXX市海西路，我公司上下锐意

进取，团结奋进，坚持顾客至上，用户第一的基本原则，积极拓展经营

思路，使我公司主要经营的化学试剂污水处理助剂防腐材料化工原料溶

剂稀料包装助剂还原剂氧化剂获得长足的发展。

2.公司机构设置

法人代表

质里管理部采购部销售部售后服务部

质里跟琮，产品不良事件报告，产

蛉收员品召回

3.技术力量

公司人才资源充足，有10多名高级专家，其中5位都是工程师级别，

获得了多项荣誉证书，有多年的技术经验，为托克托联合水务有限公司、

齐鲁制药(XX)有限公司、国电XX晶阳能源有限公司、XX春源环保科技

有限公司、XX阜丰生物科技有限公司、XX春源水务科技有限公司、齐鲁

制药(XX)有限公司等采购商供应货物提供技术支持，得到了采购商的

一致好评。

3

4.技术装备

针对药剂，我司有专业技术检测设备。

5.服务能力

多年来，公司一以贯之的坚持以服务求发展的原则，已形式良性的

企业运营机制。我们愿以诚挚的热情，欢迎海内外客商精诚合作，共创

辉煌。

6.企业管理制度

1）人员管理制度

（1）目的与适用

本制度目的在于规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好

的企业行象及行政管理秩序。

本制度适用于全体员工。

⑵管理与组织

本制度由行政部全权负责检查和监督执行。

各事业部部门经理有权对各事业部/部门员工的行为规范与否，进行

监督和管理。

（3）日常行为规范

①仪表装容

仪表应端正、整洁，出席重要场合要符合着装要求，大方、文雅、

得体。

头发要保持清洁，梳理整齐，不留怪异发型和烫染怪异颜色。

上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。

女员工不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水，佩带饰物应得当。

上班期间，不得在穿拖鞋（含拖鞋式凉鞋）、超短裙、过透/过露等

衣冠不整（不整齐、不整洁）的服装。

②言行举止

言行举止要文明、得体、大方。

严禁在公司内打架斗殴、互相谩骂。

同事之间以姓名或职务称呼，客户以先生、小姐、女士称呼，并使

用普通话。

站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。

公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。

进入上司办公室应轻轻敲门，听到应答后方可进入，进门后回手轻

关房门。

有来客请带至会客室或洽谈区，与客户握手时应主动热情，不卑不

亢。

请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动，未经允许

不得带客户参观公司。

同事之间或部门内部讨论问题时，应避免影响他人工作。

不得在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。

在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。

未经同意不得随意翻看同事的文件、资料、电脑等。

办公时间内不得随意串岗、聊天、吃零食、睡觉，不得在电脑上玩

游戏、看影碟、做与工作无关的事。

爱护公司的办公用品、设备及其它公共财物，公私分明。

客户或私人车辆请停至指定区域，不要随意停放。

厉行节约，减少浪费。

公司禁止员工利用公司的工作时间或资源从事兼职工作。

员工有义务保守公司的经营机密、涉密文件、制作工艺、业务数据

等。

③卫生管理

5

保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要

摆放整齐。

不得在办公区杂乱堆放资料、纸箱等物品。

有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。

下班离开办公室前，请关闭机器电源（包括电脑、打印机、复印机

等），收好所有资料和文件，最后离开者请关闭照明、门、窗、空调等。

除指定地点外1如咖啡吧），在公司任何地方（包括卫生间）都禁

止吸烟。

无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情

况需经行政部经理批准，并报行政部备案。）

员工衣物请整齐摆放，不要随意乱丢。

不得在办公家具、公共设施上任意写字、亥IJ划、张贴。

请把废纸、废物放入纸篓，杯中茶叶请倒入指定地点，不得用饮用

水冲洗杯子。

杜绝一切有碍观瞻，有损形象的行为，如：随地吐痰，乱扔杂物等。

各事业部、各部门需制定值H轮流表，各员工需尊重保洁员的劳动

成果，协助保洁员时刻维护公司的整洁环境。

⑷考勤制度

上下班须打卡，严禁代打卡，由行政部监督。

准时上下班，严禁迟到、早退、旷工等。

如缺打或漏打卡，必须及时以《工作联系单》的方式，由组签字证

明后交于前台明情况，否则视作旷工处理。

生病或外出须办理请假手续，未办手续私自离开公司者按旷工处理;

月工资员工旷工一天扣两天工资，旷工五个工作日以上按自动离职处理。

⑸请假制度

凡在公司规定的休息日内请假，应在于工作安排不发生冲突的情况

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下休息，服从领导的安排。

如因当月工作紧张而未休完公司规定休息日者，可以调休或者作为

加班处理。

请假半天以下，以考勤记录为准，如无考勤记录，则按半天计算，

请假1天，由公司主管批准，请假1至3天，需经理签字同意。3天(含)

以上，除以上部门领导签字同意外，还须报总经理批准，报行政部备案。

请假批准程序必须逐级批准，员工不可越级或直接由上级领导签字,

否则请假手续无效并作旷工处理；若遇有关部门领导外出，相关负责人

必须致电并得到对方允许后方可代签。

如有特殊情况需续假的，必须办理续假手续，续假必须重新逐级签

字同意；如员工已在异地而无法直接办理手续的，必须在假期结束前打

电话向其直接主管及本部门负责人申请续假，经同意方可续假，部门负

责人在同意其请假后必须及时通知其所在部门及总经办。

续假人员回公司后必须至行政部报到并及时办理补办手续。

各部门中层以上人员请假无论天数必须指明职务代理人，经其主管

领导签字同意后并报行政部，经同意后方可离岗。

所有请假条及调休卡均留存于行政部备案。

请假条必须提前半天上交行政部，以备审批，如有急事必须致电直

接主管相关领导，报行政部备案。

有关考勤事宜行政部将不再给予电话询问、核实、通知，如遇未打

卡也没有请假条者，直接作为旷工处理，当月如有出现查询自己考勤者，

前台有权给予拒绝。

(6)奖惩措施

行政部将不定期对本制度进行监督检查，并对检查结果进行公布，

员工遵守此制度的程度将作为受聘的依据之一。

对检查出的不符合本制度的行为，行政部有权要求当事人予以纠正

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或整改。

对违反规定的员工，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人进

行绩效扣分并警告、通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除等处罚。

迟到、早退，按每分钟5元处罚，每月不得超过两次，两次以上者，

扣除满勤处罚，情节严重者还将给予警告、通报批评等行政处分。

请假不得弄虚作假，一旦查处将给予当事人及其主管领导一次50元

的处罚，情节严重者还将给予警告、通报批评等行政处分。

在公司内打架斗殴，将对当事人予以警告、通报批评直至辞退的行

政处理。

在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款100元，情节严重者

还将给予警告、通报批评直至辞退的行政处理。

在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款50元，三次及以上将对当事

人予以警告、通报批评直至辞退的行政处理。

工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款

50元，三次及以上将对责任人予以警告、通报批评直至辞退的行政处理。

其他违规情况处理：第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，

绩效扣分，并予以经济处罚10-50元；第三次违反，予以经济处罚100

元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚100元。

严禁在公司内对上级领导直接以姓名相称，违者罚款10-100元，

视情况而定。

对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退

直至开除的行政处理。

罚款以行政部开出的罚款单为依据，经当事人签字确认后以现金的

形式当场缴纳。

所有罚款将作为员工活动经费，经相关领导审批后使用。

对于严格遵守公司各项制度、为企业树立优秀形象的员工标兵，公

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司将给予通报表扬、经济激励、升职加薪等行政奖励。

员工不服从主管的领导或者工作分配的，罚款10-100元。态度恶

劣或者消极怠工的，视情节给予大会批评教育处理，无理取闹或者没有

悔改表现的，给予辞退处理。

员工发生打架行为的，不分责任给予双方当事人各罚款500元，情

节严重或造成恶劣影响的，可给予开除处理。

⑺人事异动

①调动管理

业务员的调动，经部门主管征得当事人的同意以后，向人事部提出

申请，由经理同意以后方可调动，管理层调动需经总经理批准。

批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文

通报。

普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手

续。

员工本人应予指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，

并于信息管理系统中进行信息置换。

人事部门将根据该员工于新岗位上的工作职责，对其进行人事考核,

评价员工的异动结果。

②辞职管理

公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《离职申

请》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员

辞职必须经总经理批准。

收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真正原因,

并将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有针对性的工作改进。

员工填写《离职申请》，办理工作交接和财产还清手续。员工离职

时必须交接业务相关资料信息，包拈但不限于QQ、微信、手机等，口不

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得随意删除客户信息资料，否则扣发当月薪资，若由此造成的损失，公

司将追究其相应法律责任；

人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金。

离职审批期间内，离职员工故意缺勤采取消极怠工等工作态度，未

尽职执行任务的按旷工处理，扣双倍日薪资。未完善手续擅自离守的员

工，公司做辞退处理，并扣除当月所有薪资，不支付任何经济补偿金；

且由离职员工所造成的损失，公司将向其追究全额经济赔偿，必要时追

究其法律责任。

员工离职后，若经审查有徇私舞弊，侵占公司财产或业务上有不法

行为的，除需承担全部责任外，对于情节严重者，公司将追究其法律责

任。

因工作性质需要，离职员工即使离职后也有义务配合公司进行工作

上的解答与遗留问题的告知。

③辞退管理

凡符合下列情形之一的，公司予以辞退处理：

严重违反公司规章制度的。

违反国家法律法规的。

经公司考察不符合公司安全运转的。

另凡因违反公司有关规章制度、违反国家法律法规等被离职处理的

员工，公司不做任何经济补偿。

附：公司禁止下列情形兼职

利用公司的工作时间或资源从事兼职工作

兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手

所兼职工作对本单位构成商业竞争

因兼职影响本职工作或有损公司形象

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2)仓库管理制度

(1)目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的

日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

⑵适用范围

仓库的所用工作人员

⑶岗位职责

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传

达与执行上级下达的任务，培训和提高仓废人员行为规范及工作效率。

仓管员负责产品的入库、发货、退货、储存、防护工作。

仓务员负责单据追查、保管、入帐。

仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

仓库主管、IQC、采购共同负责对货品的检验、不良品处置方式的确

定和废弃物的处置工作。

(4)仓储管理规定

①成品的收货及出库

严格按照''成品入库单"进行操作，所有入库之成品必须为合格之产品,

并由终查(即QA)提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。入

库成品随货提供产品的数量，型号，颜色，款号，单价等信息的送货单，

对产品与单不符的不予办理入库手续。

对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。

②产品的出货

严格按照“产品出货单"进行操作。

成品出货的依据是由营销部提供〃客户货物配送单〃，进行检货，并把

检好成品进行包装。

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对于即将出库之产品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关

出库手续后方可发货。

③产品的退货

严格按照〃产品退货单〃进行操作

由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、型号、数量无误后，

办理相关的退货手续。

客户退回之不合格产品及时通知技术人员进行维修，尽快返还客户。

(5)货物管理

货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、

存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒

等安全措施。

每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反

馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

货物的单据、唁、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财

务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得

销毁。做到帐、物、咕一致。

(6)货物的盘点

仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘

点流程，盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按

内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁

弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、

多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签

名确认。

⑺仓库人员的工作态度及作风

仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习

惯。

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仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意

识及职'也道德。

对于上级下达的任务要按时按质完成。

3）财务管理制度

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结

合公司具体情况，制定本制度。

⑴财务人员管理工作

财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行

财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作

要贯彻〃勤俭办企业〃的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺

张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反

映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内

容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反

财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并

及时向总经理报告。

财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，

必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不

得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、

款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

公司严格执行〈中华人民共和国会计法〉、〈会计人员职权条例〉、〈会

计人员工作规则〉等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、

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内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为

记账本位币。

一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用

阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

（2）公司财务

公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分

为五大类：房屋及其他建筑物；机器设备；电子设备（如微机、复印机、

传真机等）；运输工具；其他设备。

各类固定资产折旧年限为：房屋及建筑物35年；机器设备10年；

电子设备、运输工具5年；其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使

用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原

则。

固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、

报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算

时处理完毕。

盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累

计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差

额作营业外支出处理。

报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净

值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并

设置固定资产明细账进行核算。

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(3)资金、现金、费用管理

财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，

杜绝浪费，良好运用，提高效益。

银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经

营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位

或个人代收代支、转账套现。

银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人

代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临

时出差由其委托他人代管。

银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵

支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收

款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。

库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清

月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银

行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额

相符。

因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不

得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出

都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理

报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在

使用前先盖上印章。

正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门

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负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使

用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负

连带赔偿责任。

⑷办公用具、用品购置与管理

所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后

方可购置。

所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、

桌、椅要编号，经常检查核对。

个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工

作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

⑸其它事项

按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金

结构趋于合理，以期达到最优化。

配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不

断完善制度。

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（二）供货方案

1.供货服务

签订合同后，我公司将安排备货。项目经理按照招标文件的要求安

排采购部对产品的采购备货，跟踪备货进度并及时与采购方代表沟通，

通报项目进展情况。一旦中标，本公司将成立专门的项目部，负责人由

公司副总经理兼任，有利于加强领导和协调，并对资金进行统一调度。

项目部工作人员主要由我司经验服务的人员组成，分别设有专人负责资

源组织和计划管理、汽车运输调度和服务专员、售后服务和质量跟踪等

工作，所有人保证24小时通讯畅通。

本公司根据现代物流管理学，在传统的运输概念基础上建立了自己

的一套物流配送体系。由采购部专职将采购来的产品根据不同需要、所

处地点、供货量、供货时间、包装形式等制定不同的配送方案。以利用

规模优势取得较低的送货成本和较高送货效率。在观念上明确“用户第

一，质量第一”的原则。由于我们项目的特点，因此配送货的需要制定

合理高效的配送方案。一般掌握的原则是：集中批次、制定合理送货路

线、统筹各项目供货时间、合理利用运输工具的空间、选择经济适用安

全的运输公司。

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及时高效的与采购人员沟通服务，具体流程如下:

责任部门

流程内容/要求表格

/人

•向客户提供业务咨询和业务

提供咨询客户营销

资料。1.业务资料

和业务资料部

•双方达成合作意向。

质量要求客户营销

•双方经理确认签字。1.中标价格

和价格确认部

1

1.客户以电话、传真、书面

下订单客户1.订单表

等方式提前1天给公司下订单。

1

•订单部审核订单，品名、数配送部订

审单分类量质量、规格、送货时间等。单1.客户订货单

统计•经理签字确认。部

1

・将客户订货资料输入电脑。

下达配送

■将订货统计下达给物流仓订单部1.订货统计表

计戈IJ

储。

1

1.按下达的电脑配货单进行

配货作业配送部1.配货统计表

配货。

1

出货检验•过称，登记。•抽检质量，留过称员质

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样。检员•出货检验单

•品检员在“出货检验单”上

签字。

I

•根据客户分布情况安排好送

送货货线路。配送部1.发车时间表

•准时发车送货。

I

•过称收货。•在送货单上签客户送货

客户收货1.收货单

名。员

I

•及时处理客户的投诉及建客户服务1.顾客满意度

客户服务

议。部调查表；

1

•结帐人员到财务部拿单；•

客户财务•送货单：

货款结算和客户财务部门对帐，双方签名

部・价格表；

确认；•客户按时如数支付货款。

1

•对纪律、品质、服务、作业

流程、成本控制等进行总结。•各部门总

作业改进•改进方案C

各部门提出改进方案；•总经理批经理

准执行。

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为完成与采购人高效的配合、沟通，我公司制定如下保证措施

与采购人配合、沟通保证措施

公司对本项目，专门抽调公司骨干人员组成项目小组，由销售部总

经理负责本项目实施过程中全部生产进度和商务事宜

合同质量保证措施

公司多年来秉承“精心设计、严格生产、竭诚服务、确保质量、优

化空间”的质量方针，视产品质量为公司的生命，并形成了一套独特的

质量控制系统，包括对配送过程的控制、产品实体质量的控制和售后服

务质量的控制。

项目与采购人配合、沟通管理保证措施

1.实行项目法管理和项目经理负责制，建立强有力的配送指挥机构

和配送保障体系，投入能保证配送进度如期实现的足够的配送技术队伍。

2.建立从项目经理部到各个部门的调度指挥系统，全面、及时掌握

并迅速、准确地处理影响配送进度的各种问题。对配送交叉和配送干扰

应加强指挥和协调，对重大关键问题超前研究，制定措施，及时调整工

序和调动人、财、物、机，保证生产的连续性和均衡性。

3.强化管理严明劳动纪律，对劳动力实行动态管理，优化组合，使

作业专业化、正规化。

4.实行内部经济承包责任制。使责任和效益挂钩，个人利益和完成

工作量挂钩，做到多劳多得，调动各个部门、个人的积极性和创造性。

运送保障

1、做好产品运瑜前的准备工作：一是做好技术准备，熟悉产品运输

路线，搞好安全交底；二是搞好产品性能，保证2小时内与招标人取得

联系，提供7X24小时联系电话，送至采购人指定地点。

2、加强管理，产品运输中做到统筹规划，周密安排，全方位有序协

调，强化计划管理、网络管理.、目标管理和成本管理。

20

3、配备性能优良数量满足产品运输要求的产品及货物运输车辆，做

到产品齐全，配置合理，性能先进，能保证产品运输进度和产品运输质

量的要求。在产品运输中，加强对产品运输管理，保证产品运输顺利进

行，保证产品运输进度的落实。

4、作好产品运输中的技术保证工作，根据产品技术资料，组织有采

购符合要求的产品，加快产品运输进度。

5、搞好计划管理，保持均衡产品运输，产品运输进度分阶段控制,

计划部门根据运输总量和供货时间要求，结合实际组织设计，编制月度

和期度计划，产品运输调度存储和产品运输制定合理的产品运输计划。

6、产品运输过程中，加强指挥与协调，每周六召开例会。健全产品

运输调度网络，加强前后方的协调，合理组织产品运输，根据存在的问

题及时调剂力量，保证产品运输顺利进行。

7、产品运输部门要提前组织充足运力，做好产品运输车辆的维护检

修，保证车况良好。保证产品能安全、有序、准时的送达。

8、我方发货时，将提前用函件、传真方式通知贵方，待贵方认可后

再组织发货，以便配合。

我方供货时间严格按照招标方规定时间供货，我公司负责办理产品

的产品运输和保险，根据对方进度按时交货，所有产品运抵现场的日期

为交货日期，确保项目顺利进行。

劳力安排保证措施

加强服务人员的思想教育，充分认识完成工期目标的重要性，调动

人员的积极性，发挥经济杠杆作用，对随意脱岗人员给予经济处罚。

（1）要注重素质。项目服务人员素质直接影响项目服务质量，项目

服务人员素质审查要严把关，如道德纪律：主要看项目服务人员的精神

面貌、与采购人配合、沟通纪律性，要求是一支能吃苦耐劳、有与采购

人配合、沟通、守纪律、有领队的队伍；身体条件：有些项目服务劳动

21

强度很大，作业时间长，有时要发扬连续作战的精神，没有健康的体格

是难以完成任务的，故要选身强力壮以中青年为主的团队；他们中有相

对稳定的技术工人，具有一定的独立作业能力。

(2)要注重教育。教育是先导，只有适时耐心的教育，才能使项目

服务团队的素质不断提高。教育内容要有针对性，包括：法制教育、纪

律教育、文化技术、安全、环境保护教育等。

(3)员工资及时发放，根据每月做出的员工工资表，按月及时发放。

22

2.供货服务组织措施

一、组织方针

我们的组织方针是：优秀的产品，一流的服务。

1、人力保证：从采购、订货、包装到运输，我公司拥有项目所须的

人力资源保证体系，在人力安排上较为充足；

2、运送车辆：现我公司拥有配送用车，配送资源已配备到位，保证

项目配送工作按时完成。

3、项目专项资金：我公司已经准备好为本项目使用的专项资金，在

日常的资金使用中将转项专用，资金申请步骤严谨，绝不乱用。

二、组织目标

我们的组织目标是：确保各阶段工作的有效性，把符合用户实际需

求的产品适时地交时用户。

有效性：阶段成果经过严格的确认，确实成为下一步工作的依据。

适时：指按规定的进度或按与用户共同协商的时间。

三、组织管理的目的和内容

目的：

满足用户要求，规范自身行为，达到供需双方共同获益的效果；

内容：

组织策划一一目的、范围、做什么、何时做、谁来做、如何做；

组织控制一一监视过程，发现、排除不合格；

组织保证一一满足组织要求，取得需方信任；

组织改进一一完善、改进组织体系；

四、本项目供货、实施的组织结构保障

针对本次项目，我公司认为必须有良好的组织结构保障才能确保本

项目的顺利实施。

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我公司公司提出和项目单位一起组建适于本项实施和管理的组织

和领导机构。

本项目组织机构如下图:

五、具体供货实施步骤

为了使项目能够按照计划、有条不紊地进行，我公司将整个实施

过程分为实施前期、实施中期、实施后期三个阶段，每个阶段根据具

体任务分为多个环节。项目实施环节统计如下：

项

任务内容简述任务执行组

目环节

实施前期

商务组

产品供进行商务洽谈，确保项目中所有产

技术支持小

货品如期、安全地到达用户现场。

组

制定详技术支持小

制定详细的进度计划；

细组

编制实施方案、技术参数手册

实施方质量监控组

24

案

技术支持小

内部技组

相关人员进行内部培训。

术培训配送实施小

组

技术支持小

实施环组

检查、核实实施现场的环境。

境调查配送实施小

组

实施中期

项目领导组

货物到

货物到货，并在指定的地点交货、商务小组

货及验

到货验收配送实施小

收

组

技术支持小

组

竣工验根据验收方案对产品用物资进行验

配送实施小

收收。

组

验收小组

实施后期

技术售后支持小

支持与提供给用户及时准确的帮助，包括组

售后服使用方面的热线咨询。

务

具体针对每个项目的实施计划，以中标后，与每个用户沟通结果为

25

准。

1、产品运输工作流程

我公司在货物运输工作包括接受订单、签订运输合同、提货、执行运

输、运输跟踪、回单结算等项目，具体工作流程如下：

/

跟踪

产生调配确定执行

车辆运输运输运输

接受调配

人员路线业务任务

客户需求

订单

2、接收订单

接到客户订单后，组织相关人员对订单进行确认，并与客户协商确定

货物运输方案及路线。

3、制定运输路线

与客户协商确定最住路线可能缩短运输时间或运输距离，达到降低运

输成本、改善运输服务的目的。制定运输路线方法有多种,可根据目的站

点及交通线路的布局不同而选用不同的方法。

1、简单的运输可来用定向专车运行法、循环运输法运输法等，

2、在车辆使用任务里大、交通网络复杂时，为合理调度车辆的运行，

可运用运筹学中线性规划的方法，如最短路法、表上作业法、图上作业法

26

等。

3、智能调度系统(IDS)是采用GIS技术、最优路径算法、运筹学和数

据库等先进技术开发的物流软件,用于车辆调度和服务线路规划(包括时

间计划和线路规划)

4.路线与运输方式与相关费用确定后,签订运输合同,执行合同。

5^装运

(1)配送人员在确保票货无误，或对出货的问题处理后，方可装车。

(2)装车要求严格按照货物性质、要求,堆码层数的规定,平稳装车码

放，捆扎牢固。

6、货物眼踪及回单

货物的跟踪及回单按照下列的说明实施。

每一票货都安排专人负责跟踪并及时反馈货物信息、到到货情况。

7、运单的传递与统计

(1)传递运输单据要按规定程序进行。做到统计数字准确、报表及

时。

(2)调度员要认真核对汽车运输单据，发现差错、遗漏和丢失要及时

更正、填补，按规定时间交统计员。

(3)配送中心将根据运输单据,做好各项经济指标的统计、造册、上

报与存档工作。

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3.货物的包装方案

我方交付的所有合同货物均符合相关包装储运指示标志的规定，按

照国家有关部门最新的规定进行包装，满足长途运输、能承受水平受力、

垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求。

我方按照合同货物的特点，按需要分别加上防冲撞、防霉、防腐蚀

的保护措施，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵

合同货物现场。合同货物包装前，我方应负责按部套进行检查清理，不

留异物。接到供货通知后，将及时安排公司车辆进行货物装运，在装运

货物时做到轻拿轻放，严禁碰撞或划伤货物，严格清点数量，尽量避免

发生差错给用户带来损失，如用敞篷车装载完毕必须绑扎牢固并加盖防

雨篷布遮盖，货物在运输时均办理货物保险，并督促驾驶人员必须按照

运输合同规定按时将产品安全、迅速、准确无误和保质保量地运交到用

户指定的卸货地点。

我方认真执行产品贮存、运输规程，运输中注意支点位置、捆绑方

法，避免货物表面划伤或被污染。根据合同产品的特点和在运输中的不

同要求，我方在包装箱上醒目地标明“小心轻放”、“勿倒置”等字样

以相应的标记图案。我方在合同货物包装物外表明确标注货物的仓储保

管要求，包装物外表的标注应清晰、牢固、防水、耐磨。

包装的要求

提供的所有产品都具备适应运输和多次搬运、装卸的坚固包装，包

装应有减振、防冲击的措施，保证在运输、装卸过程中完好无损。

专用工具也会分别包装。

如有松散零部件将采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内C

包装的标记

按规定对货物进行包装。

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每一包装箱或货物的适当位置将用不可擦除的油漆和明显的中文及

英文字样做出以下标记：

>收货人

>发货标记

>目的地

>货物名称、箱号

>毛重/净重（公斤或用Kg表示）

>体积（长•宽•高，以毫米表示）

按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上将明显地印

刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

包装的责任

凡因由于货物包装不善或标记不当导致货物损失、损坏或丢失时，

或因此引起事故时，责任由我方承担。

公司为本项目提供的全部货物采用相应标准的保护措施进行包装，

有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等的保护措施，以确保货物安

全运抵现场；

公司愿意承担由于包装或保护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和

丢失的任何损失的责任或费用；

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4.货物保管方案

产品的库房保管分为两级管理：公司采购部设立产品总库，承担公

司所有在建项目的产品供应、调配；项目部设立产品库，由项目经理和

产品员专职管理」负责项目本身的产品的分发、保管和监督使用。具体

管理内容：

一、产品计划管理

项目部根据施工图及投标文件进行产品分析，计划各项产品的用量

和规格及时间，向采购部报用料计划。采购部根据库存情况作出采购决

策及采购计划。

二、产品入库前的检验管理

产品的验收依据是申购清单、产品质量保证书、产品说明书、质检

报告、技术手册及俣修卡等。采购部应与项目部技术人员根据采购合同

上明确的验收标准或国家有关规范进行外观、数量、资料等的初步验收，

如需要可抽样到质检部门进行检验。

三、入库管理

A.根据物品的性能、特点和数量，确定存放地点和保管方法

B现场产品按照不同的类型、规格分别堆放，并挂牌标识，以防错

用。

C办理入库凭证

D定期盘点检查，作好库存账的记录。

四、出库管理

A物品出库必须根据项目部提供的领料单，仓库不准随意动用或外

借库存物品

B对质量不合格、规格不符、无技术证件或不允许使用的物品不允

许出库

30

C严格按照领料单清单和数量及型号进行发货。

D物品出库完毕，应及时销帐，及时清理现场，并将提货凭证注销

后归档存查。

五、产品的存储管理

»建立库房,直班制度、安排专人值班。

A库房产品码放科学化，按物资分类的不同要求合理的布局、整

齐统一。充用利用库房的立体多层分放；按产品和物品的体形不同合

理选择堆放方式，作到合理高效；

A要求产品等要按区域码放，不应妨碍通行和装卸，以利于消防

和安全。做到上轻下重，中间放常用，以便于收发、清点、过目清数。

库房的安全及防火防盗措施：

A配备足够的灭火器，并定期进行维护

B如条件允许安装防火防盗装置。

C库管员上下班前，要检查库房周围是否有不安全的因素存在，门

窗锁是否完好，如有异常即时向工地保安反映。

D库房严禁明火及吸烟，禁带火种入隹。

E领料人员及其他人员不得随意进出库房，如需领料须在库内点清

并签字认可，以防出现差错和丢失。

F库管人员不得擅离职守。

G任何人不得将私人物品存入库房。

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5.供货期保障措施

一、进度计划安排

序号项目实施步骤第一阶段第二阶段

1下达采购计划

2货物组织

3产品运输

4组织验收

二、供货期保障措施

为了保证按期交货，特制定以下措施：

1、组织措施

落实各层次的进度控制人员具体任务和工作责任。生产部成立以生

产负责人为首的进度控制组织系统，做好劳力、材料、机构的协调准备

工作，保证在生产过程中不出现窝工现象；加强对生产部的各类管理人

员的教育工作，使他们到岗尽职，以有利于各项工作的有效展开。

加强计划管理，建立班组会、生产例会。落实总工期，不断对照计

划检查各节点工序工期的执行情况，及时调整，动态控制，确保计划总

工期的实现。

2、技术措施

根据交货期控制，逐周编制作业计划。

根据计划，在生产过程中加强人力、物力、技术调度，保证材料的供

应，每天对照检查计划执行情况，及时调整。

劳力的选用严格按单位的有关规定执行，调动本单位内部的熟练技术

工人参战，注重提高操作工的技术素质，加强岗前培训工作，确保基本

功运硬，以提高工作功率。

加强原材料的采购管理，多点联系，择优选购；周转材料充实供应,

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材料进场及时。

进场后严格检验，合格后按类别整齐堆放，避免由于材料供应不及时

或出现质量问题而耽误交货。

进场前进行检查维修，要必时购置，使用中不断加强保养和检修，以

保证完好性，以免短缺而影响项目进度。

加强技术管理，各工序前要审图，进行详细技术交底。生产过程中执

行三检制，对每一工序的质量进行跟踪检查把关。发现质量问题及时整

改，以免影响一下道工序。

加强质量管理，严格按质量保证措施进行质量控制，做到操作有法,

跟班检查，确保各工序质量合格，杜绝因产品质量引起返工、停工而延

误工期。

3、合同措施

在生产过程中全面推承包责任制，层层落实生产指标，开展班组之

间的竞争，设立“进度计划完成奖以及质量信得过奖”，制定奖惩制度，

做到奖罚分明，消灭大锅饭，奖励先进，充分调动积极性，把质量进度

搞上去，对完不成计划而造成经济损失的，追究其责任。

4、经济措施

为保证按期交货，必须有资金保证，我公司为本项目准备了一定资

金，并实行专款专用制，以确保我公司对建设单位资金垫付的承诺的实

现，不影响项目进度，从而保证项目交货进度不受资金的影响。

5、信息管理措施

在生产过程中，不断地收集实际进度的有关资料进行整理统计，与

计划进度比较，定期向业主提供比较报告。在其控制下编制周作业计划，

并做好进度记录，填好进度统计表，协调各方面关系，及时工灵活、准

确、果断地采取措施，排除各种矛盾，加强各薄弱环节，实现动态平衡，

保证完成交货期目标。

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（三）质量保障措施

1.生产制造过程中的相关质量保证措施

一、全员安全经营责任制度

（一）、经理安全职责

任职资格，应熟悉了解国家关于危险化学品经营的法律法规，掌握本

行业安全生产知识；

负责建立健全公司安全管理组织，督导其健康有效运作，选任和考核

安全员，对其德能负责；

组织制定本单位安全经营责任制度和操作规程，保证法律法规在本单

位正确实施，守法经营；

保证本单位安全生产经营的资金投入和有效实施；

担任公司安全领导小组组长，组织安全检查，督促落实隐患整改到位；

组织落实单位员工培训,提高员工的业务水平和安全技能。

（二）、安全管理员岗位安全职责

资格要求：熟练掌握本单位经营的危险化学品危险、有害因素及经营

储运环节安全防护知识；

岗位职责范围：

执行本单位的安全巡查和监管任务,摸排本单位的安全隐患，执行安全

预案、参与事故抢救；

认真接受安全教育和岗位培训，遵纪守法，严格执行业务范围内的规

章制度和操作规程；

努力学习、积极实践，提高本人和员工的业务水平和安全防范技能；

34

拒绝违章指挥，阻止冒险作业；

执行领导交办的中心活动及其他安全管理工作。

（三）、销售员岗位安全职责

应熟悉了解本单位经营的危险化学品危险、有害因素及经营储运环节

安全知识；

努力学习、积极实践，提高业务水平和安全防范技能；

认真接受安全教育和岗位培训，遵纪守法，严格执行业务范围内的规

章制度和操作规程；

查验购买方相关资质和备案手续；

检查承运方危险品运输、押运手续；

及时回收货款；

向购买方宣传安全常识和安全防护知识；

发现隐患，及时上报，不隐瞒，不谎报；

上级交办的其他相关业务。

（四）、发货员岗位安全职责

资格要求：应熟悉了解本单位经营的危险化学品危险、有害因素及

经营储运环节安全知识，具初中毕业以上文化，在本企业有1年以上工作

实践培养，经本单位法律法规和基本安全知识培训，方可上岗。

岗位职责范围：

2.1负责危险化学品物资发货工作；

2.2严格审验出入库物资手续、数量、质量，执行交接管理制度；

2.3负责安全，及时处理发货途中问题；

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2.4负责其他制度规定事项。

3.岗位安全责任：

3.1认真接受安全教育和岗位培训，遵纪守法，严格执行业务范围内

的规章制度和操作规程；

3.2努力学习、积极实践，提高业务水平和安全防范技能；

3.3积极关注和保养本岗范围内安全设备设施，佩戴劳保用品，自觉提

高自我安全保护意识；

3.4发现隐患，及时上报，不隐瞒，不谎报；

3.5拒绝违章指挥，阻止冒险作业。

（五）、会计岗位安全职责

1.资格要求：应熟悉国家关于危险化学品经营的法律法规，了解本

行业安全生产知识，具有会计员以上专业职称、持有效期内会计证件，经

本企业1年以上培养正式聘任。

2.岗位职责范围：

2.1负责本单位财务、统计及会计报表；

2.2建立会计科目，审核凭证、登记入帐；

2.3开展成本核算，监督资金，调控费用，节约开支；

2.4按月报送财务分析，协调工商、税务和银行：

2.5负责管理增值税票等票据，建立财务档案；

2.6其他会计事务及上级交办的财会工作。

3.岗位安全责任：

3.1严格贯彻国家和上级财务安全管理制度，执行会计法和国家税务

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政策；

3.2严格执行国家法律法规和公司章程，对本公司经营危险化学品（有

毒化学品）涉及资金行使监控权，对非法货源、违法交易，及时制止并报

告公司领导查处；

3.3确保安全技术措施、劳动保