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文档简介

表格名称：年度综合经营计划表,,,,附表一,

编制单位：,,,,,

编制日期：,,,,,

计量单位：,,,,,

,,,,,,

指标类别,项目名称,2012年实际完成值,2013年度目标值,备注,

运营目标,新增土地储备（万平米）,,,,

,资金筹集（万元）,,,,

,增持物业投资（万元）,,,,

,项目开复工量（万平米）,,,,

,项目竣工量（万平米）,,,,

,项目开发投资额（万元）,,,,

,房屋合同销售面积（万平米）,,,,

,房屋合同销售额（万元）,,,,

,房屋销售回款额（万元）,,,,

,物业经营面积（万平米）,,,,

,物业经营收入（万元）,,,,

,投资收益（万元）,,,,

财务指标,营业收入（万元）,,,,

,利润总额（万元）,,,,

,净利润（万元）,,,,

,净资产（亿元）,,,,

,营业费用（万元）,,,,

,管理费用（万元）,,,,

,财务费用（万元）,,,,

,净资产报酬率（%）,,,净利润/净资产*100%,

,综合税负率（%）,,,综合税负/主营业务收入*100%,

,销售净利率（%）,,,净利润/主营业务收入**100%,

,期间费用率（%）,,,期间费用/主营业务收入*100%,

,销售回款率（%）,,,当期回款/当期销售收入*100%,

管理指标,安全事故次数,,,重大伤亡事故,

,百万产值损失率(%),,,直接间接损失合计,

,工程及时完成率(%),,,比照计划进度,

,客户满意度(%),,,,

,,,,,,

,填表人：,审批人：,,填报日期：年月日,

,编制说明：,,,

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