绩效评估表对下属-企业管理

会计实操文库9/9绩效评估表（对员工及下级）-企业管理被评估者：评价内容评定团队管理公正性管理公开，处事公正，对人一视同仁，同时督促其它部门和人员；管理公开，处事较为公正，对人一视同仁；管理公开，处事一般公正，无相关投诉现象发生；处事不太公正，偶有相关投诉发生，但涉及问题不大，影响非常小；处事不公正，欺上瞒下，拉人情关、或经常发生投诉；民主性决策前能够积极征求和尊重他人意见，并能接受和讨论不同意见；决策前能征求和尊重他人意见，并能接受不同意见；决策前，一般能征求他人意见，对不同意见保持沉默；决策前偶尔能够征求他人意见，有时不能接受；决策前不接受他人意见，以自我为中心；工作能力管理和培养下属的能力经常与下属讨论工作，提升下属工作技巧及士气，有计划地培养和开发下属；经常与下属讨论工作，协助下属工作改进，为下属提供资源支持与发展机会；经常与下属讨论工作，协助下属改进，但培养缺乏计划性和系统性；较少与下属讨论工作，偶尔提及改进和下属的发展和提高；基本不与下属讨论工作，只提批评不提改进，提防下属超越自己；计划调控能力给予下属清晰的工作目标，运用独立的考核办法，按期完成工作；给予下属清晰的工作目标，有效运用现有考核方法，按期完成工作；给予下属清晰的工作目标，有效运用现有考核方法，多数情形下能按期完成工作；给予下属清晰的工作目标，但甚少监察工作进展，多数情形下不能按期完成工作；不能给予下属清晰的工作目标，没有监察工作进展，甚少如期完成工作；组织能力能独立分配资源去配合多个同时进行之复杂项目，有效委派工作，如期完成目标；能独立分配资源予单一复杂项目，有效委派工作，如期完成工作；能独立分配资源予一般熟悉工作项目，有效委派工作，多数能够完成任务；需指导进行分配资源，不按指定优先秩序执行，对疑难事故反应缓慢；不能有效策划分配资源，不按指定秩序执行，对疑难事故反应缓慢；授权能力善于分配工作与权力，积极指引工作，引导下属达成目标；灵活地分配工作与权力，提供必要指引，达成工作目标；尚能顺利分配工作与权力，指导下属完成工作；欠缺分配工作与权力的方法，任务分派偶有困难；不善分配工作与权力，内部有时不服或怨言；沟通表达能力说服力强，具备较强的沟通技巧，富有亲和力，文字表达结构严谨，简练流畅；说服力较强，善于疏导，文章结构合理，文字简洁；有一定的疏导技巧，尚能被他人接受，文章通顺，较简洁，很少语病；说服力较差，勉强被他人接受，书面表达能力较差；说服力差，态度生硬，缺乏技巧，文章结构零乱不规范，书面表达能力差；工作态度原则性坚持原则，敢于碰硬，依制度办事，能够同违规行为作斗争；原则性较强，是非分明，积极进行批评与自我批评；一般情形下，能够做到坚持原则；原则性较差，碍于人情关系，默许或纵容违规行为；原则性极差，不能坚持基本的工作原则，甚至自身出现违规行为；责任心勇于接受挑战承担责任，为实现目标尽全力，能彻底达成任务，可放心交办工作；能不断自我改进和提高，顺利完成交办的任务，可以交付工作；工作上不断改善，尚有责任心，能够如期完成任务；责任心不强，遇到问题不能主动解决，经常需要他人督促，工作方能完成；工作避难就易，挑挑拣拣，虽经他人时时督促，仍无法如若完成工作；品德诚信品行廉洁，言行诚信，以身作则；品行廉洁，绝大多数情况下能够把握分寸、以身作则，诚恳待人；无违纪违规行为发生，能够遵照公司要求与社会道德标准处事；偶尔有违规行为出现，但影响不大，很难得到他人的信任；品行不佳，言行有损公司形象，虚与委蛇，城府较深，令人无法信任；评语及建议评价人签名：财务部会计工作流程详解一、‌核心业务流程‌原始凭证处理‌审核原始凭证的合法性及完整性，包括核对金额、签名、单位签章等要素，确保符合入账标准‌。根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证，并附相关原始单据‌。账务登录‌根据收付款凭证登录‌现金日记账‌和‌银行存款日记账‌，做到日清月结‌。按记账凭证登录‌明细分类账‌，详细记录每笔业务的借贷信息‌。定期编制‌科目汇总表‌，试算平衡后登录‌总账‌‌。报表编制‌期末根据总账和明细分类账数据，编制‌资产负债表‌、‌利润表‌、‌现金流量表‌及‌所有者权益变动表‌‌。二、‌月度周期管理‌月初重点工作‌完成增值税申报：核对销项发票与进项发票，计算应纳税额‌。处理费用凭证、销售合同开票、银行回单往来账务等基础账目‌。日常操作‌持续制作‌费用凭证‌、‌成本凭证‌，完成发票开具及往来账务处理‌。计提折旧、摊销费用（如水电费、工资等），并进行账务结转‌。月末结账‌损益类科目结转‌：将收入、成本、费用等科目余额转入“本年利润”科目‌。对账与调整‌：确保账证相符、账账相符、账实相符，修正试算不平衡项‌。三、‌月末处理重点‌计提与摊销‌计提职工福利费、教育经费、固定资产折旧及税费（如城建税、所得税等）‌。摊销长期待摊费用及无形资产‌。税务处理‌根据利润总额计算企业所得税，完成税务申报凭证制作‌。核对税务申报数据与账务记录的一致性‌。档案管理‌将记账凭证按时间顺序编号并装订成册，便于后续查阅‌。四、‌其他注意事项‌分工协作‌：大型企业需划分会计、资金、成本费用等岗位，明确职责边界‌。财务分析‌：定期开展预算控制、财务预测及业绩评价，支持管理决策‌。软件应用‌：熟练使用财务软件进行账务处理及报表生成，提高效率‌。流程图示简化版原始凭证→记账凭证→明细账→科目汇总→总账→财务报表→归档‌出纳工作全流程一、‌日常核心操作‌现金收付处理‌收款‌：根据会计开具的收据/发票收款，核对金额、签名后盖章（如“现金收讫”“转账”章），登录现金流水账并传递凭证至对应会计岗‌。付款‌：审核付款凭证（如费用报销单、借款单）的真实性，确认审批签字后付款，在原始凭证加盖“现金付讫”章并登录流水账‌。银行业务处理‌存取款‌：按日计划开具现金支票提取现金，下午3:30前将超额现金送存银行，并核对银行账户余额‌。转账结算‌：签发支票、汇票时需填写付款申请书，核对账户信息并盖章（财务章+法人章），登录“支票领用登录簿”‌。二、‌现金与票据管理‌现金保管‌每日盘存现金，确保账实相符，编制《现金结报单》并留存备查‌。大额现金支付需经审批，优先通过转账或汇兑处理‌。票据管理‌保管支票、发票、收据等空白票据，登录使用情况，防止丢失或滥用‌。收到银行结算凭证（如进账单）时需核查信息，补填缺失内容‌。三、‌报销与借款流程‌费用报销‌审核报销单：检查发票真伪、金额一致性、审批签字，确保无涂改或混贴票据‌。付款后加盖“银行付讫”或“现金付讫”章，登录流水账并传递凭证‌。员工借款‌借款人填写《借款申请单》并经领导审批，出纳核对无误后付款，加盖“付讫”章防止重复支付‌。员工还款时需核对原借款单，冲销往来账务‌。四、‌月末重点工作‌对账与报表‌核对银行对账单与日记账，编制《银行存款余额调节表》‌。汇总现金、银行流水账数据，提交至会计岗生成财务报表‌。票据归档‌整理收据、付款凭证等原始单据，按时间