新编压力管道元件制造程序文件、管理制度及工艺汇编

QB

程序文作、管理制度及工艺汇编

gyj

QB

文件编号：Q/YT-B-2015

版次/修订：A/0

压力管道元件制造

程序文件、管理制度工艺汇编

编制：

审核：

批准：

持有者：

受控编号：

2015-06-01发布2015-06-10实施

北海管道元件制造有限公司

北海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-B-2015

版次/修订A/0

程序名称目录

共2页第1页

名称编号名称

一、程序文件目录

1Q/YT-B-01-2015文件和资料控制程序

2Q/YT-B-02-2015质量记录控制程序

3Q/YT-B-03-2015管理评审程序

4Q/YT-B-04-2015人员培训控制程序

5Q/YT-B-05-2015产品质量监督检验与用户进公司检验控制程序

6Q/YT-B-06-2015安全监察与许可证管理控制程序

7Q/YT-B-07-2015质量改进控制程序

8Q/YT-B-08-20I5纠正和预防措施捽制程序

9Q/YT-B-09-2015内部体系审核程序

10Q/YT-B-10-2015用户服务控制程序

11Q/YT-B-11-2015质量控制计划

12Q/YT-B-12-2015合同控制程序

13Q/YT-B-13-2015产品的监视和测量控制程序

14Q/YT-B-14-2015采购控制程序

15Q/YT-B-15-2015采购产品验证控制程序

16Q/YT-B-16-2015工艺控制程序

17Q/YT-B-17-2015放行、交付和服务控制程序

18Q/YT-B-18-2015标识和可追溯性控制程序

19Q/YT-B-19-2015产品防护控制程序

20Q/YT-B-20-2015不合格品控制程序

21Q/YT-B-21-2015监视和测量装置控制程序

二、管理制度目录

(-)采购及材,科控制系统

1Q/YTCL01-2015供方管理办法

2Q/YTCL02-2015采购定货管理制度

3Q/YTCL03-2015采购材料的验收入库管理制度

4Q/YTCL04-2015外购件、外协件、配套件管理制度

5Q/YTCL05-2015材料代用管理制度

6Q/YTCL06-2015压力管道元件用材料管理制度

7Q/YTCL07-2015材料保管发放管理管理制度

8Q/YTCL08-2015焊接材料管理制度

9Q/YTCL09-2015材料、零部件标记及移植制度

10Q/YTCL10-2015钢印管理制度

(二)工艺质量・控制系统

1Q/YTGY01-2015压力管道元件图样审核制度

2Q/YTGY02-20I5工艺文件编制审批制度

3Q/YTGY03-2015工艺文件管理制度

4Q/YTGY04・2015工艺装备管理制度

5Q/YTGY05-20I5技术标准管理规定

6Q/YTGY06-2015材料消耗工艺定额管理制度

二匕海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-02-2015

程序名称版次/修订A/0

目录

共2页第2页

7Q/YTGY07-2015工艺纪律管理办法

8Q/YTGY08-2015质量管理制度考核细则

9Q/YTGY09-2015压力管道元件制造工艺管理制度

10Q/YTGY10-2015瓷釉管理制度

11Q/YTGY11-2015搪烧管理制度

（三）焊接质量控制系统

1Q/YTHJ01-2015焊工管理制度

2Q/YTHJ02-2015焊接工艺评定管理制度

3Q/YTHJ03-2015焊接头编号及焊工钢印位置规定

4Q/YTHJ04-2015产品焊接管理制度

5Q/YTHJ05-2015焊缝返修及母材缺陷补焊管理制度

6Q/YTHJ06-2015焊接试件管理制度

7Q/YTHJ07-2015焊接试验室管理制度

8Q/YTHJ08-2015焊接设备管理制度

9Q/YTHJ09-2015焊接材料烘干发放回收管理规定

（四）热处理质量控制系统

1Q/YTRCL01-2015热处分包理管理制度

（五）理化试验质量控制系统

1Q/YTLH01-2015理化试验分包管理制度

（六）检验质量控制系统

1Q/YTJY01-2015制造过程检验制度

2Q/YTJY02-2015压力试验管理制度

3Q/YTJY03-2015产品最终检验和试验规定

4Q/YTJY04-2015不合格品管理制度

5Q/YTJY05-20I5产品技术文件归档制度

（七）设备质量控制系统

1Q/YTSB01-2015设备采购及安装调试管理制度

2Q/YTSB02-2015设备的使用维护管理制度

3Q/YTSB03-2015设备事故及修理报废制度

4Q/YTSB04-2015设备档案管理制度

（八）监督与测量装置

1Q/YTJL01-2015计量管理实施办法

2Q/YTJL02-2015各级计量管理人员职责

3Q/YTJL03-2015计量器具的采购、入库和流转制度

4Q/YTJL04-2015计量器具的周期检定制度

5Q/YTJL05-2015计量器具的配备、使用和维护保养制度

6Q/YTJL06-2015计量器具的修理和报废制度

（九）无损检测控制系统

1Q/YTWS01-2015无损检测质量管理制度

2Q/YTWS02-2015无损检测档案管理制度

3Q/YTWS03-2015无损检测人员管理制度

4Q/YTWS04-2015暗室管理制度

5Q/YTWS05-2015无损检测仪器管理制度

6Q/YTWS06-2015无损检测安全管理制度

北海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-01-2015

版次/修订A/0

程序名称文件和资料控制程序

共6页第1页

总贝八

1、公司根据TSG系列规范的要求，参照GB/T19001—2000标准的要求，结合我

公司的实际情况，编制适宜的文件，以确保压力管道元件制造质保体系有效运行。文件

采用纸张、计算机磁盘、光盘。

2、目的

本公司质量体系所要求的文件进行控制，确保在用文件的准确性、适宜性、有效性

和可追溯性。

3、适用范围

适用于适用于本公司压力管道元件制造质量保证体系有效运行的所有文件（不包括

质量记录）的控制。

4职责

4.1办公室是质量手册、质量管理体系程序性文件、技术标准、产品图样及设计文件的

归口管理部门。

4.2生产技术科负责工艺规程、工装图样等文件的管理。

4.3各部门制定的内部管理文件由各部门参照本程序规定控制。

5工作程序

5.1文件的分类

5.1.1按性质分为

（1）技术性文件；

（2）管理性文件。

5.12按来源分为

（1）外来文件，包括：

1）国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策等文件；

2）行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等；

3）顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等。

北海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-01-2015

版次/修订A/0

程序名称文件和资料控制程序

共6页第2页

(2)内部形成文件，包括：

a、质量手册；

b、质量程序性文件，包括质量体系程序文件和管理性作业文件；

c、技术文件，包括产品图样、设计文件、工艺工装图样、工艺文件、检验规范等；

d、过程策划所形成的文件如质量计划等；

注：文件可以呈任何媒体，如磁盘、光盘、计算机软件及其他电子媒体。

5.1.3按控制方式分为：

受控文件：凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，受控文件的发放在

文件上加盖“受控”印章，以便于识别。

(1)受控文件是由发放部门进行控制并保持其有效状态的的文件，文件管理部门对本

部门发布的受控文件都应制定并可随时提供能识别文件现行修订状态的受控文件清单，

防止使用无效文件；受控文件应进行受控标识，标注受控编号。

(2)文件在发布前均应经授权人员审批，确保其准确性和适宜性，并按规定程序进行

发放。

(3)文件发放部门对受控文件应建立文件发放记录，记录应表明发放的范围、数量、

受控编号、接收入、签字等内容。

(4)文件接收部门应建立质量文件收文登记台帐，对接收文件指定专人进行保管。

(5)与质量体系有关的外来文件，发放前应经分管领导审批其适用性和有效性：

a、管理性外来文件如法律、法规、标准等由办公室归口管理。

(6)所有受控文件均不得随意划改，不准私自外借，并保持其清晰、整洁和完好。

非受控文件：未盖“受控”印章的为非受控文件，不得在与质量管理体系运行紧

密相关的工作场所使用。

5.2当由于企业组织结构、产品、政策环境等原因而可能影响质量体系文件的充分性与

适宜性时，应对有关质量体系文件进行评审，以确定是否需要更新，若需修改文件则应

再次批准发布。

5.3对于已经作废而需保留用作参考的文件和资料，申请保留部门应填写“文件留查申

请单”，经文件管理部门批准后，应加盖“作废留查资料”印章后方可留用。

北海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-01-2015

版次/修订A/0

程序名称文件和资料控制程序

共6页第3页

5.4对回收后的作废文件需进行销毁时，文件管理部门应填写“文件销毁审批表”，经

管理部门负责人批准后指定销毁监督人，进行销毁处理。

5.5质量手册的控制按照《质量手册》的有关规定执行。

6质保手册编号

6.1质量保证手册编号

QYT-01-2015

QB-企业标准

SDYT—山东圆通名称缩写

ZS-质保手册

01—文件顺序号.

2015—发布年份

6.2程序文件编号

Q/YT-BXX-2015

QB-企业标准

SDYT—山东圆通名称缩写

GL-管理文件；CL-材料文件；GY-工艺文件；HJ-焊接文件；RCL-热处理文件；LH-理化

文件；JY-检验文件；SB-设备文件；JL-计量文件；WS-无损检测文件。

XX一文件顺序号.

2015—发布年份

6.3作业文件编号

Q/YTGYSZXX-2015

QB-企业标准

SDYT—山东圆通名称缩写

GYSZ—工艺守则GYGC工艺规程JYGC检验规程

XX-文件顺序号.

2015—发布年份

北海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-01-2015

版次/修订A/0

程序名称文件和资料控制程序

共6页第4页

7质量体系程序文件的控制

7.1对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等

进行控制。

（1）检验科档案员负责管理性文件的控制和管理；

（2）生产技术科负责技术性文件的控制和管理；

（3）各使用部门负责对文件的识别和保管。

7.2、文件控制的内容

721、质量体系程序文件由办公室组织有关部门或指定专人编写，并由质量保证工程师

审批。

（1）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；

（2）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；

（3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

（4）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；

（5）确保文件保持清晰，易于识别；

（6）防止作废文件的非预期使用，由于法律或其他原因而保留作废文件时，对这些文

件加盖作废印章进行标识。

7.3、文件发放控制

7.3.1、质量体系程序文件的发放由办公室进行控制。

（1）文件控制人员按规定的发放范围、发放数量及时发放受控文件，发放前应加盖受

控印章，注明发放编号，以保证对质量管理体系运行起重要作用的各个场所都能得到相

关文件的有效版本。

（2）文件控制人员详细登记文件发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。

（3）不属文件发放者，确因工作需要，可向文件控制部门借阅。各部门必须建立借阅

文件登记手续。任何人不得擅自复印。

（4）文件破损影响使用或丢失时，可向文件控制部门申请置换，补发完好的受控文件,

但必须上交破损的受控文件并由文件控制部门负责销毁。丢失的文件一旦找回，应立即

上交文件控制部门并销毁。

7.4、文件的更改

北海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-01-2015

版次/修订A/0

程序名称文件和资料控制程序

共6页第5页

741、质量体系程序文件的更改由办公室进行控制。

（1）由提出修改的部门说明更改原因、更改内容。文件更改的审批原则上由原审批部

门或人员进行，如特殊情况，要由被指定的部门或人员审批时，必须获得原审批所依据

的背景材料。

（2）负责按受控文件领用登记表收回需更改的文件，并换发更改后的受控文件。

7.5、文件的换版与作废

751、质量体系程序文件换版与作废及归档的由办公室进行控制。

（1）受控文件经多次修改或经管理评审及内部评审需大幅度修改时，可进行换版。原

版次有效文件相应作废。按原发放范围、发放程序换发新版本。

（2）换发新版时，原版次受控文件由文件控制人员收回，加盖作废印章，进行登记，

定期销毁。需作资料保留的，应盖上作废印章和留用印章，方可留用。

7.6、文件的归档与管理

（1）受控文件发布后，文件控制部门应将受控文件正本归档。归档的受控文件也需列

入公司GL-17《受控文件清单》。

（2）所有存入软盘的受控文件应进行适当标识、编目，由文件控制人员保存。更改或

换版时及时修正。

7.7、外来文件的控制

（1）国家、省、市质量技术监督部门颁发的管理性文件和技术性文件分别由检验科和

生产技术科识别其适用性，并控制分发以确保其有效。

7.8图样及技术文件的控制

7.8.1图样及技术文件必须按规定程序编制，责任人员会签齐全。

7.8.2产品图样文件的控制按照Q/YTGY0L2015《压力管道元件图样审核制度》。

7.8.3工艺图样、工艺文件的控制按照Q/YTGY08-2015《工艺控制程序》的要求执行。

7.8.4产品出厂随机文件由检验科统一协调准备。

7.8.5工艺文件的更改按照Q/YTGY08-2015《工艺控制程序》的要求执行。

7.9技术标准的控制

7.9.1企业标准由办公室组织起草、审查、报批、发布、备案及修订。

7.9.2所有技术标准由办公室负责管理执行。

北海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-01-2015

版次/修订A/0

程序名称文件和资料控制程序

共6页第6页

北海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-B02-2015

版次/修订A/0

程序名称质量记录控制程序

共5页第1页

7.10对过程策划所形成的文件的控制，应按有关控制程序的规定执行，由过程策划的组

织部门进行管理。

7.11与质量体系有关的其它外来文件和资料,对具有价值的由收集部门填写档案材料接

收单，移交办公室存档。

8文件和记录

8.1实施本程序的支持性文件有

(DQ/YTGY08-2015《工艺控制程序》

8.2实施本程序产生以下记录：

(1)外来文件审批分发单

(2)文件留查申请单

(3)受控文件清单

(4)质量文件收文登记台帐

(5)文件销毁申批表

1目的

为了保持质量记录的有效、完整和可追溯性，提供产品质量符合规定要求和质

量体系有效运行的客观证据，制定本程序。

2适用范围

本程序适用于质量体系运行所产生的各项记录。

3职责

3.1办公室是实施本程序的归口管理部门，并负责管理评审、质量审核、质量会议记录。

负责产品开发活动记录的管理，负责有关设计记录的存档。

3.2检验科负责产品质量检验记录、计量检测设备记录及来自供方的质量记录的管理。

3.3供销科负责供方评定记录的管理；负责合同评审记录、售后服务记录及其它有关记

录的管理；负责物资采购记录的管理。

3.4生产技术科负责工艺活动记录、设备管理记录的管理。

3.5其它有关部门负责各自所产生质量记录的管理。各质控系统负责设计、填写、收集、

整理、本系统的质量记录；

3.6各质控系统责任工程师负责批准本系统编制的质量记录。

3.7办公室负责保管质量记录；

3.8记录人员应保证所作记录字迹清晰、内容完整、真实准确。

4、记录控制

质保体系所要求的记录应予以控制，质量记录控制的原则结合压力管道元件产品的

特点，对施工记录、交工技术文件的规定。以证实质保体系是否运行和向需方，监督检

验，安全监察，部门提供充分的证实文件并具有追溯性。对记录的标识、贮存、保护、

检索、保存期限和处置所需的控制。本公司记录的形式是表格、图表、报告、胶片也可

以呈其它媒介形式，如磁带、磁盘、照片等。

4、1记录编制和分类顺序

(1)产品质量档案文件由检验科负责编制和分类。

(2)各质量系统责任人产品进行的同时随时向检验科提供生产过程控制的报告，记录

卡具体收集由检验科负责。

(3)各种工艺文件表格等工作见证是与制造质量和安全密切相关的具有法律责任所以

严禁弄虚作假。

北海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-B02-2015

版次/修订A/0

程序名称质量记录控制程序

共5页第2页

北海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-B02-2015

版次/修订A/0

程序名称质量记录控制程序

共5页第3页

(4)出厂文件为正本，归档文件为副本，其他工作见证均作为归档文件保存。

4.2质量记录表格编号

4.2.1表格编号

表XX—XX质量控制系统的拼音缩写字母，两位英文大写字母；

XX—顺序号，两位阿拉伯数字

表HJ—03表示焊接质量控制系统的质量记录，编号为03。

4.2.2质量控制系统代号

GL-质量管理控制；GY—工艺质量控制系统；CL—材料质量控制系统;

TS一无损检测质量控制系统；HJ—焊接质量控制系统；JY-检验质量控制系统;

JL-计量质量控制系统；LH—理化质量控制系统；SB-设备质量控制系统。

RCL-热处理质量控制系统

4.4记录控制的内容：

4.4.1出厂文件：

(1)、压力管道元件产品安全质量监督监检证书

(2)竣工图

(3)质量证明书(正本)包括：

⑴产品合格证

⑵产品数据表

⑶产品材料一览表

⑷焊接记录卡

⑸压力管道元件外观及几何尺寸检验报告

⑹涡流检测报告

⑺热处理检验报告(含热处理曲线)

⑻耐压试验报告[泄漏试验报告(图样要求时)]

北海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-B02-2015

版次/修订A/O

程序名称质量记录控制程序

共5页第4页

⑼设计文件

⑩产品制造变更报告

(11)检验计划表

⑫征求用户意见表

⑬友情提示

4.4.2归档文件

(1)、出厂文件(副本)

(2)、材料工艺文件表CL-O1〜CLT1(包括压力管道元件用材•料、焊接材料、部件材质

证明书、合格证)

(3)、制造工艺文件、制造检验工艺、压力管道元件制造检验流转卡等，工作见证。

表GY-O1〜GY-06

(4)、焊接、热处理工艺文件工作见证表HJ-O1〜HJT9

(5)、探伤工艺文件工作见证表TS-O1〜TS-04

(6)、检验工艺文件工作见证表JY-O1〜JYTO

(7)对供方及分包方的评价结果及评价所引起的任何必要的措施记录；

(8)产品不合格的性质以及随后所采取的任何措施，包括批准报废的记录；

(9)质量改进过程中产生的记录以及采取纠正和预防措施的结果；

(10)教育、培训、技能和经验的记录(特别是特殊工种人员)。

4.5记录控制要求：

(1)所有质量记录应用钢笔或圆珠笔填写，禁止用铅笔填写。

(2)质量记录应严格按要求填写，逐项填写实测数据(比较法测量除外)，并做到字迹

(包括印章)清晰可辨、准确、完整。需要授权人员签字时必须签字齐全。

(3)质量记录填写结束，原则上不准更改。如属于填写有误需更改时，只准划改、不

准涂改，并在划改处签盖更改人姓名或印章，方可有效。

(4)质量记录要定期进行收集整理，按时归档；

(5)质量记录要在适宜的环境下贮存，防止损坏、霉变和丢失；

(6)质量记录查阅、复制和借阅要履行审批手续；

(7)质量记录的保存时间要满足顾客和法律法规的要求，存档文件保存期为7年。对

过期的质量记录，及时上报质保工程师审批，经形成记录部门批准后可办理销毁手续。

4.6外来记录的控制

外来的记录（如供应商提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告、环境监测报告

等）由相关部门保存，如果没有特别规定保存期为7年。

4、7档案室由办公室负责管理，存档文件由档案员负责编号存档，保管。

5质量记录标记、收集和编目

5.1所有质量记录表、卡、帐的开头均采用醒目的标题及其代号作为标记。

5.2各归口部门指定专职人员负责收集有关质量记录，并分类和按编号或日期顺序装订

成册（原装成册的记录本除外），装订要整齐牢固，在封面标明记录号和记录名称、份

数、保存地点、保存期限、编目和收集日期等。

5.3所有质量记录的收集时间可按季、半年、年进行，必要时可随时收集。

5.4对各类质量记录要认真保管爱护，不得随便撕毁丢失。有关责任人要及时收集、整

理并按规定做好接送工作。

5.5编目模式

XXXX-XX

I1-------------册号

I----------------------------年

例：2015-01,即2015年第1册。

6质量记录归档、贮存和保管。

6.1质量记录采用分类管理的办法，各职能部门分别负责本单位质量记录的归档管理。

6.2质量记录收集人员定期将已装订成册的质量记录送交保管人员归档，一般情况按收

集周期归档，必要时可随时归档。

6.3质量记录保管人员应建立归档台帐，台帐标明每册记录文件号和记录名称、编目、

页（份）数和保存期限。

6.4不同类别的记录要分开存放，并按编目或日期顺序排放，以便于查找。

6.5存放质量记录的环境要适宜，符合安全要求，有防潮防污防腐措施，避免损坏、变

质、丢失。

6.6保存期限按照国家的有关规定执行，国家标准未作规定的应保存五年。

北海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-B02-2015

版次/修订A/0

程序名称质量记录控制程序

共5页第5页

Q/YT-B-03-2015

北海公司压力管道元件制造程序文件

版次/修订A/0

程序名称管理评审控制程序共3页第1页

7质量记录的借用和处理

7.1借用质量记录者必须履行借用手续，借出后妥善保管，不得涂改，毁坏、丢失，并

及时归还，保管人员应当面查对，确认完整无误方可接收，存放原处。

7.2每年末由保管人员对所保管的质量记录进行一次清查，对超过保管期限的应列出销

毁清单，报部门领导审核签字认可后，即可销毁，并在保管台帐上注销。

8相关文件和记录

实施本程序产生以下记录，由记录管理部门保存：

(1)质量记录归档台帐

(2)借阅登记表

(3)质量记录销毁清单

1目的

按计划对质量管理体系的运行状况进行评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性。

满足质量方针和目标的要求

2适用范围

适用于本公司运行中的质量管理体系，包括质量方针和质量目标。

3职责

3.1总经理主持管理评审工作

3.2质量保证工程师负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，负责

组织编写管理评审报告。

3.3各相关部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的

纠正预防和改进措施的实施工作。

3.4办公室负责管理评审计划的编制，评审前的准备和评审的组织工作，并负责对管理

评审后实施结果的跟踪和验证。

4工作程序

4.1管理评审计划

4.1.1管理评审一般每年进行一次，于年底对本年度质量体系的运行状况进行评审，有

下列情况可以对具体事项追加评审：

a.组织机构，产品结构或资源发生重大变化时；

b.法律法规、社会环境或标准发生变化时；

c.连续发生重大质量事故或顾客有较多投诉时；

d.其它特殊情况，总经理认为需追加评审时。

4.1.2年度评审由办公室于12月初编写管理评审计划，追加评审由办公室根据总经理的

提议编写管理评审计划。

4.1.3质量保证工程师对管理评审计划审核后报总经理批准。

4.1.4管理评审计划的内容

a.管理评审的目的

b.管理评审的时间安排

c.管理评审准备工作要求

其中追加的评审内容侧重于4.1.1中的具体事项；年度评审内容侧重于本年度的质

量体系运行情况。

5管理评审的内容

管理评审包括以下内容：

（1）内部体系审核报告；

（2）方针、目标（指标、方案）及其实施情况；

Q/YT-B03-2015

北海公司压力管道元件制造程序文件

版次/修A/0

程序名称管理评审控制程序共3页第2页

（3）重大事故的处理；

（4）相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度和有益的建议等）；

（5）相关方投诉的处理；

（6）纠正预防和改进措施实施情况；

（7）过程、产品质量趋势；

（8）管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；

（9）体系的要素及相应文件是否有修正的需要；

（10）对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价。

6评审准备

6.1检验科于每年初，将经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备

并提供与本部门工作有关的评审所需的资料”

6.2检验科负责管理评审计划的编制和组织工作，搜集管理体系评审资料，并承担纠正

预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。

6.3相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出

的纠正预防和改进措施的实施工作。

6.4检验科于11月底将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定

评审的具体内容。经质量保证工程师批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评

审内容以GL-02《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。

7评审

7.1由总经理主持评审会议，有关领导及有关部门负责人参加会议，由办公室做好会议

记录。

7.2按照GL-02《管理评审通知单》的评审内容开展评审活动。

7.3对质量体系的适宜性、充分性和有效性做出评价，提出改进要求和措施。

7.4对质量体系适应质量方针目标的有效性及满足顾客要求的程度做出评价，并针对有

关的改进要求制定措施。

7.5针对外部环境的变化评价自身资源的适宜性，对资源的需求制定措施。

8管理评审报告

Q/YT-B03-2015

北海公司压力管道元件制造程序文件

版次/修订A/0

程序名称管理评审控制程序共3页第3页

北海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-B-04-2015

版次/修订A/0

程序名称人员培训控制程序

共3页第1页

8.1检验科对管理评审的内容进行总结，编写GL-02《管理评审报告》，经质量保证工程

师审核后，提交企业法人批准，并发至相应部门。

8.2评审报告的内容包括：

(1)评审目的；

(2)评审日期；

(3)参加评审人员；

(4)评审的内容及结论；采取的纠正预防和改进措施。

8.3纠正预防和改进措施的实施和验证

检验科根据会议评审结果填写GL-04《纠正和预防措施处理单》中“不符合事实”和

“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正或预防措施并实施，需采取改进措

施时，由检验科提交相应的改进计划，经质量保证工程师审核，企业法人批准后，发给

相关部门予以执行。

检验科负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。

9相关文件

(l)Q/YT-B02-2015《质量记录控制程序》

(2)Q/YT-B08-2015《纠正和预防措施控制程序》

10施本程序产生以下记录，

(l)GL-Ol管理评审计划

(2)GL-02管理评审通知单

(3)GL-03管理评审报告

(4)GL-04纠正和预防措施处理单

北海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-B-04-2015

版次/修订A/0

程序名称人员培训控制程序

共3页第2页

1目的

本程序就压力管道元件各专业人员对压力管道元件设计制造法规、标准及技能和质

量意识的培训和考核作出了规定。

2适用范围

适用于从事压力管道元件生产的各级质量控制人员、检验人员、理化和无损检测人

员、焊工及其他对产品有重要影响的制造活动执行者、验证者和管理人员的培训和考核。

3、职责

4工作程序

4.1培训与考核

4.1.1技术人员培训与考核

4.1.1.1压力管道元件制造的质量保证工程师，应参加省级举办的资格培训和考核，取得

相应的资格证书后，方可进行相应类别管道元件的有关工作。

4.L1.2各级质量控制人员应参加有关压力管道元件专业方面的知识学习，学习新颁布或

修订出版的有关规定、规程、标准。

4.1.1.3压力管道元件各级责任人人员的业务考核，主要是对工作业绩等进行全面考核。

4.LL4考核分为经常性考核和定期考核两种，经常性考核主要通过日常完成业务工作的

情况、工作质量、技术水平予以评定。定期考核主要通过本人总结。

4.1.2质检人员的培训与考核

4.121对从事压力管道元件质检工作的人员，进行压力管道元件法规、现行标准的培训

和宣贯。

4.L2.2凡从事压力管道元件质检工作的人员，应严格工作标准，熟练、完整、准确的完

成工作见证和记录。

4.123要求压力管道元件质检工作的人员熟练掌握各种检测方法、仪器、和检验标准。

4.L2.4压力管道元件检验人员主要考核其日常工作，在检验工作中的认真、负责，检验

记录数据清晰、可靠、真实，不漏检、错检。

4.1.3焊工的培训与考核

凡从事压力管道元件焊接的焊工必须按要求，经有资格的焊工考试委员会组织的

考核合格，并取得相应资格证书。

4.132凡参加焊工考试的焊工，由焊接热处理责任人负责对其进行内部培训。然后再送

至焊工考委会参加考试。取得相应的资格后才能持证上岗。

由焊接热处理责任人对从事压力管道元件焊接的合格焊工，进行日常工作业绩的

记录，作为该焊工免试的依据。

焊工资格有效期到期前三个月内，焊接热处理责任人组织焊工进行资格复试或重

新考试。

4.1.4无损检测人员培训

压力管道元件无损检测人员应参加质量技术监督部门的资格培训考核并持有质

量技术监督部门颁发的资格证书，方可从事相应检测。

无证人员决不许从事无损检测工作，也不允许聘用兼职人员担任无损检测系统责

任人。

4.2培训记录

所有培训应予记录，由办公室负责建立GL-16《职工培训档案》和GL—15《培训记

录表》，按Q/YT-B-02-2015《质量记录控制程序》控制并妥善保管，以备查寻。

4.3持证上岗

4.3.1所有从事与产品质量有关的人员，都应经过培训后才能上岗，有操作资格要求的

岗位，必须实行持证上岗。对于无证上岗的现象，检验科要追究操作者和相关责任者的

责任。

4.3.2参加内部培训的人员获得的资格证、上岗证可由本人保管；参加外部培训的人员

获得的资格证由公司办统一保管。以确保人员的相对稳定。

4.4员工评定

每年年底由办公室负责组织有关部门，对从事与产品质量有关每位员工进行工作业

绩、技术水平、岗位技能方面的考评，以此作为决定是否继续培训和再教育的依据，

制订下年度的GL-14《年度培训计划》提供信息。

5相关文件

5.1《特种设备焊接操作人员考核细则》

5.2《特种设备无损检测人员考试与监督管理规则》

5.3《特种设备作业人员培训考试管理规则》

北海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-B-04-2015

版次/修订A/0

程序名称人员培训控制程序

共3页第3页

北海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-B-05-2015

版次/修订A/0

程序名称产品质量监督检验与用户进公司控制程序

共3页第1页

5.4Q/YT-B02-2015质量记录控制程序

6质量记录

6.1GL-14年度培训计划

6.2GL-15培训记录表

6.3GL~16职工培训档案

1目的

本程序按照《条例》、《监规》等法规的要求，规定了本公司监督检验和顾客检查的

北海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-B-05-2015

版次/修订A/0

程序名称产品质量监督检验与用户进公司控制程序

共3页第2页

内容和要求，以确保产品安全可靠并满足顾客要求。

2适用范围

适用于质量技术监督部门授权的检验机构的驻公司监检、用户检查等的管理。

3职责

3.1本公司接受技术监督部门的安全监察、监督检验和顾客检查工作由质保工程师和检

验责任人负责。

3.2质保工程师应当确定监检联络人员，办公室及各系统责任人予以配合。

3.3顾客检查由供销科人员予以配合。

4程序

4.1产品安全性能监督检验

4.1.1本公司压力管道元件产品安全性能监检工作，由国家特种设备安全监督管理部门

核准的有相应资格的检验单位（以下简称监检单位）承担。

办公室负责对监检单位资格进行确认。

4.1.2压力管道元件产品的监检工作应当在压力管道元件制造现场，且在制造过程中进

行。监检是在本公司质量检验（以下简称自检）合格的基础上，对压力管道元件产品安

全性能进行的监督验证，监检不能代替本公司的自检。

4.1.3监检工作的依据是《流体输送用不锈钢焊接钢管》和现行的相关标准、技术条件

以及设计文件等。

4.1.4监检内容包括对压力管道元件制造过程中涉及安全性能的项目进行监检和对本公

司压力管道元件制造质量保证体系运转情况的监督检查。

4.1.5在制造压力管道元件产品前，检验科负责向监检单位报检。

4.1.6压力管道元件产品监检项目分A类和B类，办公室应当提前通知监检员，使监检

员能按时到场。对A类项目，监检员必须到场进行监检，监检员应在相应的见证文件

（检验报告、记录表、卡等）上签字确认；未经监检确认，不得流转至下一道工序。对

B类项目，监检员可以到场进行监检，如不能到场监检，可在本公司自检后，对相应的

见证文件进行审查并确认。

北海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-B-05-2015

版次/修订A/0

程序名称产品质量监督检验与用户进公司控制程序

共3页第3页

4.1.7办公室应当按照《流体输送用不锈钢焊接钢管》的要求向监检单位提供必要的工

作条件和与监检工作有关的下列文件、资料：

（1）质量体系文件（包括质量手册、程序文件、管理制度、各责任人员的任免文件、

质量信息反馈资料等）。

（2）从事压力管道元件焊接持证焊工名单（列出持证项目、有效期、钢印代号等）一

览表。

（3）从事压力管道元件质量检验的人员名单一览表。

（4）从事无损检测人员名单（列出持证项目、级别、有效期等）一览表。

（5）压力管道元件的工艺文件和检验资料，以及焊接工艺评定一览表。

上述文件、资料如有变更，应当及时通知监检单位，执行Q/YT-02-2015《文件和资料控

制程序》。

4.1.8对监检员发出的《监检工作联络单》或监检单位发出的《监检意见通知书》，检

验科应及时登入GL-05《质量信息一览表》，并按照Q/YT-B07—2015《质量改进控制程

序》在规定的期限内处理并书面回复。

4.1.9未经监检单位出具《监检证书》并在产品铭牌上打监检钢印的压力管道元件产品，

不得出厂。

4.1.10在监检过程中，与监检单位发生争议时，本公司可提请所在地的地市级以上安全

监察机构处理，必要时，可向上级安全监察机构申诉。

4.1.11监检联络员负责按照有关规定及时向监检单位缴纳监检费用。

4.2其他授权检验

4.2.1本公司接受顾客或顾客委托的第三方检验单位对压力管道元件产品进行监督和检

验，并对顾客提出的问题、意见和建议，进行认真研究和处理。

4.2.2顾客在合同中约定的检验点，检验责任人应提前通知供销科，由供销科的业务人

员负责联系顾客。

4.2.3检验责任人对顾客和第三方的检验应于配合，提供相关的检验资料和便利条件。

5相关文件

北海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-B-06-2015

版次/修订A/0

程序名称安全监察与许可证管理程序

共3页第1页

GB/T12771-2008《流体输送用不锈钢焊接钢管》

Q/YT-B07-2015《质量改进控制程序》

Q/YT-B01-2015《文件和资料控制程序》

6质量记录

GL-05信息一•览表

1目的

为贯彻《流体输送用不锈钢焊接钢管》和TSGZ0004-2007《特种设备特种设备制造、

北海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-B-06-2015

版次/修订A/0

程序名称安全监察与许可证管理程序

共3页第2页

安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、

改造、维修许可鉴定评审细则》、《压力管道元件压力管道元件产品安全性能监督检验规

则》中规定的安全监察与许可证管理内容要求特制定本程序。

2适用范围

适用于本公司压力管道元件产品的安全监察与许可证管理。

3职责

3.1经理、质量保证工程师负责贯彻执行制造许可制度。

3.2办公室负责按照有关要求在公司内部落实许可证管理规定。

4工作程序

4.1制造许可

4.1.1办公室负责按照有关规定要求向资格许可受理的的安全监察机构提交制造许可申

请及有效期满时的换证申请。

4.1.2申请时应提交以下申请资料：

(1)特种设备制造许可申请表(在国家质检总局网站下载)一式四份

及电子表格软盘一份。

(2)公司概况说明；

(3)依法在当地政府注册或登记的文件复印件；

(4)公司已获得的认证或认可证书复印件；

(5)公司质量手册；

(6)其他必要的补充资料。

(7)管理、技术、专业做业人员学历证书、职称证书、专项作业资格证书复印件。

4.1.3获得申请受理后，质量保证工程师应按TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、

改造、维修许可鉴定评审细则》中产品质量的有关规定确定试制相应级别的典型

产品，以备制造许可审查。

4.1.4完成产品试制后，应当约请鉴定评审机构安排进行实地条件的鉴定评审，并在约

定的时限内完成评审工作。

4.1.5制造许可审查人员在执行制造许可审查时，享有查阅有关图纸、计算书、程序、

记录、试验结果及其他必要的文件资料的权利。

4.1.6评审组提出需要整改的意见和问题，质量保证工程师负责组织在6个月内完成整

改，并将整改报告以书面形式报评审组组长。

4.2许可证管理

4.2.1本公司制造的压力管道元件不得超出《制造许可证》所批准的产品范围，厂长、

质量保证工程师、检验科长在签发产品质量合格证书时，应对此进行确认。

4.2.2压力管道元件随机文件中应附有《制造许可证》复印件。产品铭牌上应标注与《制

造许可证》一致的制造企业名称和编号。

4.2.3本公司各级部门必须接受发证部门的安全监察机构和所在地安全监察机构按规

定对证书的使用、生产条件、产品质量状况及其管理等情况进行的监督和检查。

4.2.4《制造许可证》原件由办公室保管，任何人不得涂改、转让、转借《制造许可证》。

4.2.5《制造许可证》有效期为4年，办公室必须在《制造许可证》有效期满6个月以

前，向发证部门的安全监察机构提出书面换证申请，经审查合格后，由发证部门换发《制

造许可证》。

因特殊原因不能按期换证时，经经理批准，可以向发证部门提出暂缓换证申请，经批准

后可以暂缓，暂缓期不超过1年。

4.2.6本公司需要增加许可的产品种类、级别、项目的，办公室应向发证部门提出新的

书面申请，经受理、试制、审查合格后，由发证部门颁发新的《制造许可证》。

4.2.7本公司发生更名、产权变更、生产场地变更或有型式试验要求的产品发生主体材

料、结构型式、关键制造工艺、产品规格等变更的，办公室应及时向发证部门申报，根

据批复办理相关手续。

5相关文件

TSGD2001-2006《压力管道元件制造许可规则》

TSGZ0004-2007《特种设备特种设备制造、安装、改造、维修质

量保证体系基本要求》

TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定

评审细则》

北海公司压力管道元件制造程序文件Q/YT-B-06-2015

版次/修订A/0

程序名称安全监察与许可证管理程序

共3页第3页

Q/YT-B-07-2015

北海公司压力管道元件制造程序文件

程序名版次/修订A/0

质量改进控制程序

称共2页第1页

1目的

为建立压力管道元件产品的质量信息系统和内部质量审核制度，