质量环境和职业健康安全,管理手册

受控状态:

受控

巴州通州石油工程技术服务有限公司体系文件

TZSY/QE0-A-2015

管理手册

（质量环境安全三位一体）

版本号：第A版

持有部门：综合办

编制：编制小组

审核：陈瑞涛

批准：周冰诺

2015年09月01日发布2015年09月01日实施

巴州通州石油工程技术服务有限公司发布

目录

第0.1章更改状况一览

表.......................................第2页

第0.2章管理手册发布

令.......................................第3页

第0.3章任命

书...............................................第4页

第0.4章公司概

况.............................................第5页

第0.5章方针、目标和承

诺.....................................第6-7页

第0.6章手册管

理.............................................第8页

第1.0章适用范

围.............................................第9页

第2.0章引用标

准.............................................第10页

第3.0章术语和缩略

语.........................................第11页

第4.0章管理体系要

求.........................................第12-13页

第5.0章管理职

责.............................................第14-19页

第6.0章资源管

理.............................................第20页

第7.0章产品实

现.............................................第21-24页

第8.0章测量、分析和改

进.....................................第25-27页

附录1组织结构图

附录2管理体系职能分配表（质量体系）

附录3管理体系职能分配表（环安体系）

附录4管理体系程序制度文件清单

附录5管理体系文件中的记录清单

文件编号：

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第0.1章更改状况一第A版第0次

管理手册

览表修改

更改状况一览表

文件编号TZSY/QE0-A-2015版次第4版

受控状态分发号

编制

会签

批匕准生效日期

通知换版、修改说明修改修订状态/

换

版

修

□Zr

记

录

文件编号：第1页，共1

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第0.2章管理手册发第A版

管理手册

布令第0次修改

管理手册发布令

本公司为强化管理，不断满足顾客的要求和期望，以及适用的法律

法规要求，并实现管理体系的持续改进，依据IS09001：

2008/IS014001：2004/GB/T28001—2011标准及编制本管理手册。

本手册结合本公司实际，依据标准要求对管理体系进行了整体描

述，阐明了公司的管理方针、目标、过程顺序和相互作用，包含或引

用程序文件。

本手册规定了公司范围内质量/环境/职业健康安全整合型管理体

系运行的最基本限度要求，是公司一切质量/环境/职业健康安全活动

必须遵循的纲领性文件，也是公司对外提供质量/环境/职业健康安全

信任必须遵循的基本准则,现予颁布。

本手册自批准之日起生效，公司全体职工必须认真学习，全面执

行。

批准人：周冰诺

批准日期:2015.09.01

文件编号：

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第A版

管理手册第0.3章任命书

第0次修改

管理者代表任命书

为确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系长期有效运行，特任

命陈瓒涛同志为质量/环境/职业健康安全管理体系（简称管理体系）

管理者代表（简称管代），授权他：

1确保按照IS09001：2008/IS014001：2004/GB/T28001—2011标

准的要求具体建立并保持管理体系。

2向总经理报告管理体系运行的情况，包括对改进的需求。

3提高全公司员工的满足法律法规和顾客要求的意识。

4代表公司就管理体系事宜与外界各方面进行联络。

总经理：周冰诺

批准日期：2015.09.01

职业健康安全事务代表选聘书

为了贯彻执行《职业健康安全管理体系要求》(GB/T28001-2011

/OHSAS18001：2007)标准,更好的运行《企业职业健康安全管理体系》，

经公司在职员工选举，一致推荐杜伟为我公司的职业健康安全管理事

务代表。职业健康安全事务代表的职者是：

1.了解员工职业健康安全的需求。

2.测量员工的职业满意度。

3.在整个组织内增强满足顾客要求的意识。

4.及时与主管部门进行沟通。

5.参与对有关职业健康安全方针的制定与审核。

6.参与相关安全事故的处理。

总经理：周冰诺

批准日期：2015.09.01

文件编号：第1页，共1

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第A版第0次

管理手册第0.4章公司概况

修改

巴州通州油田工程技术服务有限公司成立于2014年，位于新疆巴

州轮台县，注册资本810万元，是一支为油田提供特车注水、洗井，

油田维护零星工程及修井作业等油田技术服务的综合性施工队伍，设

备优良，个人施工现场经验丰富，团队服务技术优良。

公司现有专业技术人员7人，且多人多次接受过HSE、防硫化

氢、井控等专业培训。公司主要进行复杂井的注水、掺稀、打压作业

服务，油田维护零星工程及修井作业，施工和服务质量优良。

公司在施工满足客户和行业要求的前提下，不断探索和研究

油田技术服务施工工艺，在井下作业工程设计方面加强质量、环境和

职业健康安全管理，形成了一套独具优势和特色的施工工艺技术，油

田增产效果十分显著，也将为西北油田分公司增储上产和塔河油田油

气勘探做出贡献。

在新疆新的历史发展机遇前提下，公司秉承“转观念、创市

场、抓管理、强技术、打硬仗、树丰碑”的经营理念，恪守“施工规

范、顾客满意、预防污染、健康安全、遵章守法、持续发展”的管理

方针，全面加强内部管理，不断引进科学先进的管理理念，持续提升

施工质量和服务水平。

公司总经理携全体员工愿与各界新老朋友携手合作，为新疆油田

的油气勘探与开发提供更加优质的服务，为新疆石油工业贡献自己的

力量。

公司地址：新疆巴州轮台县314国道红桥加油站斜对面

联系人：周经理

联系电话：

文件编号：第1页，共2

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第0.5章方针、目标和第A版第0次

管理手册

承诺修改

0.5.1管理方针和目标

本公司的质量/环境/职业健康安全方针是：

1、质量方针：规范管理，确保质量；

履约守信，顾客至上。

质量目标：

1）作业质量达标率三98%；

2）作业完工及时率三95%；

3）顾客满意率280%。

2、环境方针：合理利用资（能）源，逐步改善环境；

预防控制污染，满足法规要求。

环境目标：

1）固体废弃物分类处置合格率为100%;

2）节约资源、降低消耗，每年降低水电人均消耗的

1%O

3、职业健康安全方针：安全第一，预防为主;

遵守法律，持续推进。

职业健康安全目标：

1）火灾事故发生率为0；

2）重大人身伤亡事故发生率为0；

3）重大职业病发生率为0.

0.5.3管理承诺

公司最高管理者对顾客、员工、社会和其他相关方作以下庄严承诺,

并根据承诺对象需求及公司内外环境变化，不断改进提高：

1为顾客提供优质产品和优良服务，确保顾客满意；

2采取有效措施，防止因活动对环境造成的不良影响；

3确保安全和员工健康，为员工提供进取、晋升、充分发挥潜能

的工作环境；

4依法经营，诚信守约，遵守社会公德和经营道德，承担相应的

社会责任；

5为上述活动提供充足的资源保证。

文件编号：

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第A版第0次修

管理手册第0.6章手册管理

改

0.6.1手册的编写

《管理手册》由管理者代表主持编写，综合办负责起草、修订,管理者

代表审核，总经理批准后发布实施。

手册编写的目的是：

对外介绍本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，证明其符合所

选管理体系标准的要求，实现企业的可持续发展。

对内作为控制体系活动的依据，以向顾客提供达到预期质量水平的产

品和服务，使顾客满意；也是控制公司环境/职业健康安全活动的依据,

以赢得相关方的信任和支持，不断提高企业的知名度和美誉度。

0.6.2手册的管理

1《管理手册》的解释权归管理者代表或受他委托的综合办。

2综合办负责手册的更改和办理相应的审批手续。《管理手册》的更

改可根据工作量大小，采用换版、换页或发《文件更改通知书》等方

式进行。

如遇下列情况之一，可组织换版：

1）标准模式换版；

2）国家政策、法规发生更改；

3）公司组织结构发生重大调整；

4）方针和目标发生重大变化；

5）因体系不适宜，而引起严重的质量/环境/职业健康安全事故

或投诉。

3《管理手册》的发放范围，由综合办提出，经管理者代表批准后

执行。

4《管理手册》的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”

的为公司内部各职能部门和认证机构使用的有效版本。当《管理手册》

更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。经总经理或管

理者代表批准，“非受控”的手册可发给有关单位参阅。

5《管理手册》的正式评审由总经理主持，每年至少进行一次，可

结合管理评审进行。

6当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。

7手册的管理应执行《文件控制程序》。

文件编号：

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第A版第0次

管理手册第1.0章适用范围

修改

本手册阐述了本公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标指标，

规定了本公司管理体系的基本结构、各级职能部门和执行、验证工作

人员的职责、权限及其相互关系，是我公司质量/环境/职业健康安全

管理工作的基本准则。

本手册覆盖了：

——IS09001:2008标准提出的对质量管理体系除7.3条款外的的

全部要求；

——IS014001:2004标准提出的对环境管理体系提出的全部要求；

——GB/T28001—2011标准提出的对职业健康安全管理体系的全部

要求。

本手册适用于本公司的各职能部门的所有活动。

本公司管理体系覆盖的区域为：本公司管理体系覆盖的区域为：新

疆巴州轮台县塔河油田采油三队312注水站方向200米处通州公司。

本手册所覆盖的产品为：油田修井作业，特种车辆（压裂车，热油

车，锅炉车，柴驱泵车）工程作业，油田注水作业。油田技术服务流

程为：招投标（评审、做标书）一中标一合同评审一签合同一做技术

方案一排班等通知一甲方电话通知一开作业许可票一技术服务一完工

交付验收。

因本公司的油田修井作业，特种车辆（压裂车，热油车，锅炉车，

柴驱泵车）工程作业，油田注水作业流程不存在新的设计和研发，故

删减7.3条款。不影响向顾客稳定提供满足质量要求的产品和服务。

本手册适用于在合同环境下向顾客/相关方和认证机构提供本公司

质量/环境/职业健康安全管理能力和达到顾客/相关方满意能力的证

实。

文件编号：第1页，共1

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第A版

管理手册第2.0章引用标准

第0次修改

下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而成为本手册的条

文。本手册出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用

本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001-2008《质量管理体系要求》

GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》

GB/T19011-2013《质量和（或）环境管理体系审核指南》

AQ2012-2007《石油天然气安全规程》

Q/CNPC119-2006《油水井带压修井作业安全操作规程》

Q/CNPC124.3-2006《石油企业现场安全检查规范第3部分:修井

作业》

SY/T6319-2008《防止静电、闪电和杂散电流引燃的措施》

SY6360-2008《油田注聚合物开采安全规程》

SY/T6631-2005《危害辨识、风险评价和风险控制推荐作法》

SYT6277-2005《含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程》

《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国劳动法》等与质量、环境、职业健康相关的法规,

详见《法律法规清单》。

文件编号：

巴州通州石油工程技术服第1页，共1页

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第3.0章术语和缩略第A版第0次

管理手册

语修改

3.1术语

本手册采用IS09001：2008/IS014001：2004/GB/T28001-20H标准

的术语和定义以及下列定义，并根据需要在相应程序文件中增补了所

涉及的术语和定义。

3.1.1环境

组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、

动物、人，以及它们之间的相互关系。

注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。

3.1.2环境因素

一个组织(3.16)的活动、产品或服务中能与环境(3.5)发生相互

作用的要素。

注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

3.1.3相关方

与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。

3.1.4内部审核

客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理

体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。

3.1.5事件

发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程

度），或者死亡的情况。

注1:事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。

注2：未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未

遂事件”。

注3：紧急情况是一种特殊类型的事件。

3.1.6事故

轻伤事故：轻伤事故是指一次事故中只发生轻伤的事故。轻伤是指

职工肢体伤残，或某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能

力轻度或暂时丧失的伤害。重伤事故：重伤是指造成职工肢体残缺或

视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍

或劳动能力有重大损失的伤害。重伤事故是指一次事故中发生重伤（包

括伴有轻伤）、无死亡的事故。

3.1.7危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组

合。

3.1.8管理体系

建立方针和目标并实现这些目标的体系。

3.2缩略语

3.2.1风险一一发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人

身伤害或健康损害的严重性的组合。

3.2.2本公司一一指巴州通州石油工程技术服务有限公司。

文件编号：第1页，共2

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第4.0章管理体系要第A版第0

管理手册

求次修改

4.1总要求

4.1.1质量管理体系

1为了确保产品和服务质量满足顾客要求，公司规定必要的过程，

并明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系。这些过程

包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量以及持续改进有关的过

程，同时，对可能影响产品符合性的外包过程，也应加以识别、控制

和管理。

2为了实施和证实所规定的过程，同时考虑本公司产品的特点，公

司建立了一个满足IS09001：2008标准要求的文件化的质量管理体系。

同时，还采取必要措施以确保实施、保持和改进所建立的质量管理体

系。具体描述如下：

1）识别质量管理体系及其在公司中的应用所需的过程；

2）确定这些过程的顺序和相互作用；

3）确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法,

包括为满足法律法规以及顾客要求而编制的作业规范等；

4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和

对这些过程的监视；

5）通过检查、监督、考核等手段获得必要的信息，以测量、监

视和分析这些过程;

6）实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程

的持续改进。

本公司运输交通车辆的大修属于外包过程。

4.1.2环境/职业健康安全管理体系

公司按IS014001：2004/GB/T28001-2011标准建立并保持文件化的

环境/职业健康安全管理体系。

该体系是基于一个由“计划、实施、检查、评审”构成的动态循环

过程。该体系使公司能够：

1制订适合公司的环境/职业健康安全方针；

2确定公司过去、当前以及将来的活动、产品或服务中的环境因素

/危险源，以判断其中的重大环境影响/职业健康安全风险；

3确定有关法律、法规的要求；

4确定优先事项，建立适当的环境/职业健康安全目标、指标和方

案；

5建立组织机构，制订方案，以实施环境/职业健康安全方针，实

现环境/职业健康安全目标、指标和方案；

6顺利开展计划、控制、监督、纠正措施、审核与评审活动，以确

保遵循环境/职业健康安全方针；

7根据不断变化的条件作出修正。

4.2文件要求

4.2.1文件分类

公司制定了质量/环境/职业健康安全管理体系文件，用以描述管理

体系和控制管理体系所需要

文件编号：第2页，共2

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第4.0章管理体系要第A版第0

管理手册

求次修改

的主要过程。管理体系文件包括：

1本管理手册；

2标准中要求形成文件的程序，以及公司为确保过程的有效运行和

控制所需要的程序；

3支持性文件,包括各种规章制度、检验规程、操作规程、作业指

导书等；

4各种产品实现和体系运行的记录；

5其他文件：可以是针对特定项目或合同编制的质量计划、各种工

作计划和报告、管理方案等。

4.2.2文件管理要求

公司编制了《文件控制程序》，用以控制管理体系运行所需要的文

件，其内容可确保：

1文件发布前，其适用性得到批准。

2对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准。

3识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录，存入电脑中。

4对管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有

效版本。

5文件应清晰、易于标识和检索。

6公司引用的外来文件（如法律法规/标准、顾客的要求、上级公

文等）应予以标识并控制其发放。

7从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，或以其他方式进

行控制，以防误用。

8对出于任何目的所保留的已作废的文件，都应进行适当的标识。

4.2.3记录管理要求

记录作为一种结果性文件，阐述所取得的结果或提供完成活动的

证据，对证实符合要求和管理体系的有效运行非常重要，应予以妥善

保存。

公司编制了《记录控制程序》，用于记录标识、贮存、检索、防护、

保管和处置的管理。

文件编号：第1页，共6

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管理手册第5.0章管理职责

次修改

5.1管理承诺

公司总经理通过以下渠道，为开发和改进管理体系的承诺（承诺的

具体内容见第0.5.3章节）提供证据：

一一向组织传达满足顾客/相关方要求以及法律、法规要求的重要性

（见5.2条款）。

一一建立管理方针和目标。

——实施管理评审。

——确保必要的资源。

5.2相关方要求

5.2.1以顾客为关注焦点

公司的成功取决于是否理解并满足顾客当前和未来有关产品质量/

服务的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。

总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：

1确定顾客的需求和期望。通过市场调研、预测，或与顾客的直接

接触来实现，执行《内外部沟通控制程序》。

2将顾客的需求和期望转化为对公司的要求。这些要求包括产品/

服务要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足这些需求

和期望时，顾客才能满意。

3确保已转化的要求得到满足。

4向组织传达顾客要求以及满足要求的重要性。

5.2.2识别相关方的要求

相关方（员工、塔河油田、政府职能部门等）的要求，是体系策划的

重要输入之一；能否满足相关方的要求，是体系运作是否成功的关键。

故公司在进行管理体系策划时，应充分识别各相关方的需求和期望，

并努力满足之。同时，还应考虑：

1公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；

2相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求

将随时间推进而不断提高，故公司已转化的要求及已建立的管理体系

也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规

定。

5.3管理方针

公司总经理规定管理方针（见本手册第0.5章），并确保：

一一适应公司的经营理念和宗旨，适合公司产品和活动的特点。

一一考虑公司的重大环境因素和危险源。

——对满足法律法规和顾客/相关方要求以及持续改进的承诺。

一—提供制定和评审目标的框架。

在全公司范围内，传达、理解并贯彻实施管理方针。

巴州通州石油工程技术服文件编号：第2页，共6

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管理手册第A版第0

第5.0章管理职责

次修改

对管理方针的持续适宜性进行评审。

可为相关方所获取。

管理方针应作为重要的受控文件，执行《文件控制程序》。

5.4策划

5.4.1目标、指标和方案

目标、指标和方案的设立是组织实现管理方针、制定管理方案的关

键，它的完成是衡量管理体系有效性和持续改进的重要因素。

目标、指标和方案应与管理方针保持协调一致，并在公司各相关职

能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。

公司建立了《方针、目标和管理方案控制程序》，以实现目标、指

标的建立、分解和落实执行的全过程控制。

5.4.2管理体系策划

为确保公司管理方针的贯彻落实、管理目标的实现，管理者代表应

组织进行管理体系策划。策划的输出应形成文件。

管理体系策划包括：

1管理体系所需要的过程并考虑允许的删减（仅针对1509001:2008

标准）。

2为保证过程有效运作所需的文件，并考虑文件的相容性。

3为确保过程有效运作所需规定的人员的职责、权限及其相互关

系。

4体系运行和改进所需要的资源。

5管理体系的持续改进。

策划应确保体系的变更在受控状态下进行，并保持变更期间管理体

系的完整性。

5.4.3环境因素/危险源识别与评价

公司产品/服务和活动中涉及的重大环境因素和危险源，是制订管

理方针和目标的重要输入，是建立环境/职业健康安全管理体系的基

础。公司对所有工作场所所涉及的环境因素/危险源进行识别、评价，

以确定重大环境因素/危险源，并加以控制或施加影响。

随着公司产品的更新、项目的不同、活动范围的拓展，以及法律法

规及其他要求的变化等客观因素的不同，环境因素/危险源也会不断变

化，应不断更新这方面的信息。

环境因素/危险源的识别及风险评价方法，应作为各部门确定设备

要求和识别培训需求的一种输入信息。

关于环境因素/危险源的识别、评价和控制，详见《环境因素/危险

源识别和风险评价程序》。

5.4.4法律和其他要求

法律与其他要求是本公司的活动、产品/服务提供的一种外部准则,

为评价产品质量水平、重大环境因素/健康安全风险，制定方针、目标

/指标及管理方案提供了依据。

巴州通州石油工程技术服文件编号：第3页，共6

务有限公司TZSY/QE0-A-2015页

管理手册第A版第0

第5.0章管理职责

次修改

公司建立了《法律、法规和其它要求程序》，以建立获取这些法律

和要求的渠道。确定与公司产品质量相关的法律法规/标准和公司的活

动、产品或服务中环境因素/危险源的适用法律法规/标准，以及应遵

守的其他要求。

5.4.5环境/职业健康安全管理方案

环境/职业健康安全管理方案是针对目标指标制定的具体实施计

划，是成功实施环境/职业健康安全管理体系的关键要素。

公司建立了《方针、目标和管理方案控制程序》，以规定对管理方

案的控制方法。

如果一个项目涉及到新的或修改的活动、产品或服务，应对有关方

案进行修订，以确保环境管理方案与该项目相适应。

5.5职责权限和沟通

5.5.1职责与权限

为了有效地实施管理活动，公司规定了各职能部门和人员的职责、

权限和相互关系，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达，对

于从事与质量/环境/职业健康安全有关工作所必需的特权，公司均加

以规定。

1组织机构和职能分配

公司总经理负责设置和调整组织机构（详见附录1：公司组织机构

图），进行管理职能分配（详见附录2：质量体系职能分配表和附录3：

环安体系职能分配表）。

2关键岗位职责

公司建立整合型管理体系作为实现管理方针、管理目标，确保符合

顾客、员工和其他相关方要求的手段，明确所有与整合型管理体系有

关的工作人员的责任、权限及相互关系，特别规定那些需要独立行使

权限的管理人员的职责权限，并给予充分的授权，以保证他们在所从

事的以下任务中的独立性。

——采取措施防止不合格品产生；

——确认和记录与产品质量有关的问题；

——通过一定渠道采取建议或提出解决管理问题的方法；

---验证解决办法的实施效果；

——从事可能产生重要环境影响和/或职业健康安全影响的工作。

对产品质量和环境/安全有影响的各关键岗位的职责和权限规定，

详见《岗位人员任职要求》。

3主要管理者的管理职责

——总经理/最高管理者

1培养并保持满足顾客、法律法规要求重要性的意识，确保理解和

满足顾客要求；

巴州通州石油工程技术服文件编号：第4页，共6

务有限公司TZSY/QE0-A-2015页

管理手册第A版第0

第5.0章管理职责

次修改

2结合公司发展战略、企业文化和总方针，策划并批准管理方针和

管理目标，批准重大环境因素和重大危险源、目标、指标及管理方案;

3批准、发布《管理手册》及程序文件，采取必要措施，确保管理

方针贯彻实施；

4定期组织有关人员对管理体系进行管理评审，保持管理方针、目

标持续的适宜性；

5任命管理者代表、各部门经理和内审员，赋予其相应责任和权限,

使其独立开展工作；

6确定资源需求，提供充分资源；

7负责重大质量、安全事故或顾客重要投诉的处理，及重要经营活

动、重大合同的评审；主持管理评审，批准管理评审报告。

——管理者代表

详见第5.5.2章节。

----内审员

1经培训并经公司任命后方可作为内审员；

2经管理者代表或审核组长同意，按审核计划参加内审；按分工编

制检查表、经审检组长批准执行现场审核；

3以客观证据为基础开具不合格报告，并向管理评审传递信息；验

证纠正措施的实施效果；

4不断提高自身素质和业务水平以适应审核需要；

5审核组长依据审核结果给受审核方开具审核报告，并向管理评审

传递信息。

——综合办

1公司贯标工作的主管部门，协助管理者代表做好质量、环境、职业

健康安全管理体系的建立、实施和保持工作，指导、协调、督促其他

职能部门行使其管理职责，指导、督促各部门、各单位实施质量、环

境、职业健康安全管理体系要求；

2协助管理者代表完成质量、环境、职业健康安全管理体系的第三

方认证的有关工作；

3负责制定并组织实施《文件控制程序》、《记录控制程序》、《法律

法规与其他要求控制程序》、

《协商沟通与信息交流控制程序》、《管理评审控制程序》、《内部审核

控制程序》、《人力资源管理制度》等，对其实施的符合性和有效性负

监控、指导责任。

4负责公司质量、环境、职业健康安全体系的管理工作，组织内审

员实施公司质量、环境、职业

健康安全管理体系的内部审核。

5负责公司各部门节能降耗控制措施的监督管理；

6参与拟定公司发展规划，为经营决策提供参考，协调各部门、各

单位之间的关系，办理对

外接待、联络等行政事务；

7负责与管理体系有关的外来文件的登记、处理和内部行政性管理

文件的审核、编号、打印、下

发、归档;

8负责公司行政管理、档案管理、资证管理和后勤管理工作；

9负责编制公司年度内部审核计划和管理评审计划；

10根据公司发展需要制定人力资源发展规划、年度员工培训计划，

并组织计划的实施。积极做

好公司人力资源的开发与合理利用；负责对公司员工的培训和考核，

负责组织对干部的考证和员工能力进行评价。

11负责公司各种文件以及相关政策的宣传工作。

12负责公司员工培训计划的编制、组织实施和管理工作；

13负责管理层员工的绩效考核工作，协助各部门管理层、操作层员

工的考核工作；

14负责公司的定岗、定编、定员工作；

15负责公司员工的招聘、录用、人员调配、退工和人事档案管理工

作；

16负责拟定薪资计划和员工福利政策并实施；

19负责组织编制公司各部门、各岗位的职责及各级人员的任职要

求；

20负责组织公司员工参与社会公益活动、大型政治文化活动和文化

体育活动；

21协助其它部门完成公司各项工作。

22负责公司产品的采购工作；负责公司产品、设备、器材供应工作,

确保一体化兼容管理体系

在本部门的正常运行；

23对供方进行评价及绩效考核，确保采购产品符合规定要求。负责

公司所需设备、材料的合同

谈判、签订工作。

24组织市场调研和信息跟踪；收集、整理、传达有关招投标工作文

件和信息。组织相关部门对

招标文件及顾客要求、合同和更改后的补充合同条款进行评审。负责

签定合同，并按要求存档。

25组织建立顾客及反馈网络及时反馈给有关部门，负责对相关方施

加影响，为体系改进提供依

据。

26负责识别本部门的环境因素和危险源并对其进行评价，确定重大

环境因素和重大风险。

27负责回访工作的信息收集、转达、跟踪验证，掌握在规定时间内

的维修结果，当在规定时间

内没及时进行维修时，应上报总经理。

28制定本部门的管理目标，管理方案并实施运行控制。

29负责对石油技术服务过程的监视和测量。

——工程部

1、贯彻执行国家、行业有关法律、法规及地方性标准、规定，保

证服务质量符合规定要求；在处理质量问题时有一票否决权。

2、负责制定石油技术服务的有关制度，形成《工作制度汇编》。

3、负责承担石油技术服务项目的策划方案、组织、协调、指挥和

控制o

4、负责公司应急响应的控制管理，并负责事故发生后的调查、分

析、处理、制定公司“应急准

备和响应计划”。

5、对体系的环境、健康安全绩效进行测量。

6、负责组织相关部门识别全公司的环境因素和危险源并对其进行

评价，确定重大环境因素和重

大不可接受风险.

7、做好对新员工的“安全三级教育”和特种作业人员安全技术培

训。

8、负责对石油设备石油技术服务项目质量进行检查。

9、认真贯彻执行国家和上级主管部门颁发的有关安全生产的方针、

政策、法令、法规、规定、

条例和公司各项安全管理制度，对其执行情况进行监督，对公司的安

全管理工作负主责。

10、对所用机具、防护用具及作业环境进行安全检查，发现问题立

即整改，及时消除安全隐患。

11、督促有关负责人按规定及时发放合理使用个人安全防护用品。

12、参加工伤事故的调查、处理，做好工伤事故的分析和报告。

13、制定本部门的管理目标，管理方案并实施运行控制。

——员工代表

1、参与风险管一方针和程序的制定和评审。

2、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。

3、参与职业健康安全事务及安全和环境事故的调查和处理。

4各部门共同职责

1）根据公司管理方针、目标和指标，制定本部门的具体的目标、

指标及管理方案，并对实施情况进行监督；

2）组织有关人员编制本部门相关职能的作业指导书；

3）对运行控制程序及作业指导书执行情况进行监督检查；

4）组织人员对日常检查、内审、管理评审及外审中发现的不合格

品，不符合项进行整改；

5）负责识别、管理和控制本部门的环境因素和危险源；

6）管理本部门使用的文件和资料，防止使用失效文件。

5.5.2管理者代表

公司总经理已指定陈瑞涛同志为管理者代表,在管理体系范围内，

直接代表总经理协调、指导各部门的工作，其职责为：

1受总经理的委托，对管理体系建立、运行、保持和持续改进负领

导责任，在管理体系范围内直接代表总经理协调、指导各部门的工作;

2审核重大环境因素和危险源、目标、指标和管理方案，批准、发

布程序文件及整合型管理类文件，并监督其实施；

3向总经理报告管理体系的运行情况，包括对改进的需求，为管理

评审和持续改进提供依据；

4提高全公司员工满足顾客要求的意识；

5审核管理评审报告，负责批准内部管理体系审核计划，并组织实

施内部审核;

6代表公司就管理体系事宜与顾客或认证机构与外界各方面进行

联络。

5.5.3内外部沟通

1内部沟通的方式有：

1）汇报与指示，适用于上下级之间的垂直沟通；

2）会议沟通，适用于公司或部门内范围较广的沟通；

3）文件的形式，适用于有关全公司的重要问题的沟通；

4）其他如公告栏、宣传单等。

2与顾客沟通涉及：

1）识别顾客的需求和期望。

2）与公司提供的产品有关的信息（如产品要求、条件以及本公司

的概况等）。

3）顾客询问，合同的处理（包括修改），征询顾客的明确意见。

4）顾客反馈和意见交换，包括顾客抱怨、不合格产品的处理措施。

5）顾客满意度的监控。

3与相关方的信息交流

1）通过建立环境/职业健康安全信息传递途径，使得信息能及时的

处理、反馈，提高环境和职业健康安全管理体系运行的有效性。

2）适当时，公司将法律法规的要求和其他要求传达给相关的相关

方，以在环境保护和安全防范方面施加一定的影响。

4重要环境因素的交流

由管理者代表组织相关人员进行讨论，以确定是否与外界相关方

（塔河油田、政府部门、周围社区、供货方等）交流公司的重大环境

因素。决定的结果在《重大环境因素控制清单》中加以明确。

如果决定进行交流，还应该明确交流的方式和交流内容。针对不同

的对象可采取不同的交流方式，通常的方式有以下几种：

1）邀请相关方进办公区域参观；

2）组织召开座谈会；

3）通讯简报；

4）排污申报；

5）互联网发布。

公司建立并保持了《内外部沟通控制程序》。用以确保内外部沟通

和信息交流的畅通，确保管理体系的有效性。

5.6管理评审

5.6.1总则

总经理定期主持召开管理评审会，对质量、环境、职业健康安全管理

体系运行情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性,

并验证质量、环境、职业健康安全方针和目标是否得到满足，评审将

分析需要体系更改的活动或需要改进的机会，包括质量、环境、职业

健康安全方针和目标的变更。一般情况下，管理评审每年一次，间隔

不超过12个月，如遇重大变化时，总经理可决定增加管理评审次数。

5.6.2管理评审输入主要有如下内容：

（1）审核的结果（包括内审、外审和顾客的审核）；

（2）顾客、相关方的投诉、抱怨和满意程度的反馈及关注的其它焦点

问题。

(3)方针、目标、指标的实现情况、重环境因素和重大危险源控制的

效果、体系运行的现状及所提供产品的符合性与不断变化的客观环境

的适宜性建议；

(4)预防措施和纠正措施的实施效果与持续改进的建议；

(5)以往管理评审跟踪措施的实施情况；

(6)可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更(如：组织

结构、产品结构、法律法规、经营范围、材料、市场需求等变化)；

(7)公司内部或外部合理化建议；

(8)法律、法规的遵循情况；

(9)各职能部门体系运行情况的综合分析资料。上述的信息数据应进

行讨论分析，找出其改进方向，将输入转化为输出。

5.6.3管理评审的输出

管理评审的输出要反应对以上输入进行分析和评价的结果。主要包括:

(1)质量、环境、职业健康安全管理体系的改进及其过程有效性

的改进；

(2)体系文件是否有修正的需要；

(3)质量、环境、职业健康安全方针、目标的实现是否有效，是

否需要更新；

(4)顾客对产品质量的改进要求，相关方对环境绩效改进的要

求，员工对职业健康安全改进的要求所作出的决定和措施；

(5)管理体系各项活动配备资源是否适宜；

(6)对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。

5.6.4管理评审的实施

(1)管理者代表组织编写《管理评审计划》，有关职能部门收集、

提供评审输入资料；

(2)管理评审以会议形式进行，由总经理主持，职能部门领导和

有关人员参加；

(3)分析讨论管理评审输入资料，提出体系改进的建议，形成改

进决定或措施。

(4)由综合办编写出《管理评审报告》，经管理者代表审核、最高

管理者批准后下发。

(5)有关责任部门实施改进决定或措施；

(6)综合办对改进措施的实施效果进行跟踪、验证、并收集、保

存管理评审的有关记录。

文件编号：第1页，共1

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管理手册第6.0章资源管理

次修改

6.1资源的提供

公司应及时确定并提供所需的资源以便：

一一实施和改进管理体系的过程。

——使顾客满意。

一一满足法律和其他要求。

6.2人力资源

公司建立人力资源开发和管理机制，确定人力资源需求，制订并实

施人力资源开发和管理规划与设计，并对其内容、实施过程及效率进

行评价和改进。

6.2.1总则

公司应根据必要的教育、培训、技能和经验来安排人员，以确保人

员能力满足岗位需要，胜任其工作。

6.2.2能力、意识和培训

公司建立并保持《人力资源管理程序》，以便：

1识别从事影响质量/环境/职业健康安全人员工作能力的需求。

2提供培训，满足所确定的需求，培训应考虑不同层次的能力需求

和岗位风险。

3对培训的有效性进行评价。

4确保员工能意识到工作中实际或潜在的环境影响和安全后果，他

们工作的相关性和重要性，及如何为达到目标作出贡献。

5确保员工行为满足公司的管理方针和程序的要求，并意识到偏离

程序的潜在后果。

6保存有关教育、培训、技能和经验的适当记录。

6.3基础设施

公司将科学选择、合理配置并保持实现服务符合性所需的基础设

施，包括：

——工作场所和办公条件（如办公室、场地、电脑等）；

——石油技术服务所需设备，如XJ-550修井机、电焊机、柴驱泵

车、双排车等；

一一支持性设备和工具（如监测设备、通讯设施、运输设备等）。

6.4工作环境

公司各有关职能部门应识别实现产品符合性所需的环境中人和物

的因素，并对其实施有效控制。包括：

一一创造良好的工作环境和安全条件，全面开展“6S”活动；

——员工的工作方法（安全意识）；

——员工的职业操守（质量意识、环境意识）。

关于工作环境的控制，详见《安全运行控制程序》。

文件编号：第1页，共6

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管理手册第7.0章产品实现

次修改

7.1产品实现的策划

产品实现的策划由工程部负责组织进行，与质量管理体系中其他过

程的要求相一致。策划的要求和结果详见《服务过程控制程序》和相

关体系文件。油田技术服务流程为：招投标（评审、做标书）一中标

一合同评审一签合同一做技术方案一排班等通知一甲方电话通知一开

安全作业许可票一技术服务一完工交付验收

产品实现的策划应明确：

1产品的质量目标。全公司的质量目标对某一种特定情况不完全适

用时，应首先确立有针对性的质量目标。

2确定工作的准则和方法（如工艺规程、作业指导书等），制订必

要的控制文件，并提供资源和设施，保证其所需的工作环境。

3检查和评价活动以及考核准则。

4保留证实过程实现所需的记录。

5新的环境因素和危险源的识别、评价和控制要求。

针对特定项目、合同的策划，是依附已经建立起来的质量管理体系，

参照现成的体系文件内容，结合特定产品的特殊要求，对产品的实现

过程进行策划并形成文件（通常称之为《质量计划》）的过程。

策划的输出一一质量计划，应按《文件控制程序》执行。

7.2产品要求的确定和评审

7.2.1与产品有关要求的确定

为确保产品满足顾客需求，必需重视且仔细识别顾客的要求。在识

别顾客要求的过程中，应明确：

1顾客对产品和服务的要求，即顾客要求产品具有的技术性能、安

全性、可靠性等。

2顾客在产品的交付、维护保障以及价格方面的要求。

3顾客潜在的需求和期望（无论顾客是否明确提出）。

4与产品有关的责任，包括法律、法规要求和公司的承诺。

7.2.2对产品要求的评审

在向顾客作出提供产品和服务的承诺（如接受合同）之前，公司应

对顾客的要求和所作的承诺（包括对此的更改）进行评审，以确保：

1产品要求明确。

2在顾客未提供书面文件时，接受顾客要求前，应以适当方式得到

有效确认。

3与合同不一致的要求已妥善解决。

4公司有能力履行在合同中所作出的承诺，确保合同履约。

文件编号：第2页，共6

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管理手册第7.0章产品实现

次修改

综合办负责在合同/订单签订之前，组织相关部门对产品要求进行

评审，执行《顾客相关过程控制程序》。评审结果和随后的跟踪措施应

予以记录。

若产品要求发生变更，综合办应确保相关文件得到修改，并确保相

关部门（如工程部）知道已

经变更的要求。

7.2.3顾客沟通

公司有关人员必须主动联系顾客，倾听顾客意见，保持与顾客沟通。

为更好地与顾客沟通，综合办应建立联络渠道及接口，确定与顾客

沟通的重点，建立有效的沟通方式。

公司与顾客沟通的重点是：

1产品信息

2问询、合同或订单处理，包括对其的修改；

3顾客反馈，包括顾客投诉。

公司应采取下列措施，使顾客愿意发表意见：

1使反馈简单化；

2主动要求反馈；

3重视和尊重顾客；

4视顾客投诉为质量改进契机。

关于顾客沟通，详见《顾客相关过程控制程序》。

7.3设计和开发（删除）

本公司的服务一般由顾客要求或根据国家标准进行，故而删减“设

计和开发”条款。不影响本公司满足顾客和对法律法规的要求，也不

降低本公司所承担的责任。

7.4采购

7.4.1采购控制

本公司对采购全过程进行有效的控制，以确保采购的产品符合要

求。采购控制的方式和程度应取决于对随后产品实现过程及其输出的

影响。

本公司根据所提供的产品符合本公司要求的能力来评价和选择供

方，应规定选择和定期评价的准则并记录评价结果及跟踪措施。

7.4.2采购信息

采购信息（包括采购计划、采购/分包合同等）应包含能充分说明所

采购的产品的信