执行TSG07-2019规范压力管道安装（含修理、改造）质量手册+程序文件

文件编号：NJADM/QM-2021

受控状态：0受控口非受控

版本/修改号:B/0

发放编号：NJADM-001

用力管道安装维修改蹩

质量手■程密文件配编

编制：XXX

审核：XXX

批准：XXX

2021-05-16发布2021-06T6实施

南京艾德玛XX压力管道安装有限公司

目录

第0.1章《压力管道安装质量手册》发布令--------------------------------------6

第0.2章关于质量保证工程师的任命--------------------------------------------7

第0.3章授权声明--------------------------------------------------------------8

第0.4章企业概况--------------------------------------------------------------9

第0.5章术语和缩写-----------------------------------------------------------10

第0.6章适应范围及引用标准--------------------------------------------------11

第0.7章质量方针和质量目标发布令--------------------------------------------12

第1章管理职责和权限---------------------------------------------------------14

第2章质量保证体系文件------------------------------------------------------26

第3章文件和记录控制--------------------------------------------------------28

第4章合同控制---------------------------------------------------------------31

第5章设计控制---------------------------------------------------------------33

第6章材料与零部件控制------------------------------------------------------35

第7章作业（工艺）控制------------------------------------------------------37

第8章焊接控制--------------------------------------------------------------40

第9章热处理控制------------------------------------------------------------43

第10章无损检测控制---------------------------------------------------------45

第11章理化检验控制---------------------------------------------------------47

第12章检验与试验控制-------------------------------------------------------48

第13章设备和计量（检验与试验）装置控制---50

第14章不合格品（项）控制-----------------------------------------------------52

第15章质量改进控制----------------------------------------------------------54

第16章人员培训考核及其管理-------------------------------------------------57

第17章穿跨越过程控制-------------------------------------------------------59

第18章隐蔽工程施工控制-----------------------------------------------------61

第19章防腐补口控制----------------------------------------------------------63

第20章防腐蚀保护工程控制---------------------------------------------------66

第21章执行特种设备生产许可制度的规定-------------------------------------69

附录AT.1企业组织机构图-----------------------------------------------------71

第2页共237页

附录A-L2压力管道安装质量保证体系图-------------------------------------71

附录A-2责任人任命书-----------------------------------------------------72

附录A-3质量管理体系职能分配表-------------------------------------------73

附录B压力管道常用法规、标准目录----------------------------------------74

附录C企业质量控制系统质量控制图-----------------------------------------76

附录CT压力管道安装全过程质量控制程序图---------------------------------76

附录C-2工艺质量控制系统控制程序图---------------------------------------77

附录C-3材料、零部件质量控制系统控制程序图-------------------------------78

附录C-4焊接质量控制系统控制程序图---------------------------------------79

附录C-5无损检测质量控制系统控制程序图-----------------------------------80

附录C-6理化检验质量控制系统控制程序图-----------------------------------81

附录C-7热处理质量控制系统控制程序图-------------------------------------82

附录C-8检验与试验质量控制系统控制程序图---------------------------------83

附录C-9设备和检验与试验装置控制系统控制程序图---------------------------84

附录D压力管道安装质量控制系统、控制环节、控制点一览表------------------85

附录DT工艺质量控制一览表-----------------------------------------------85

附录D-2材料、零部件质量控制一览表---------------------------------------86

附录D-3焊接质量控制一览表-----------------------------------------------87

附录D-4无损检测质量控制一览表-------------------------------------------88

附录D-5理化检验质量控制一览表-------------------------------------------89

附录D-6热处理质量控制一览表---------------------------------------------90

附录D-7检验与试验质量控制一览表-----------------------------------------91

附录D-8设备和检验与试验装置质量控制一览表-------------------------------92

附录E质量手册章节与TSG07-2019要素对照表-------------------------------93

程序文件部分-------------------------------------------------------------94

1、管理评审控制程序NJADM/CX-01-2021--------------------------------------------------------------95

2、文件控制程序NJADM/CX02-2021-----------------------------------------------------------------------99

3、记录控制程序NJADM/CX03-2021---------------------------------------------------------------------106

4、合同控制程序NJADM/CX04-2021---------------------------------------------------------------------111

5、设计控制程序NJADM/CX05-2021---------------------------------------------------------------------113

第3页共237页

6、采购控制程序NJADM/CX06-2021--------------------------------------------116

7、原材料管理控制程序NJADM/CX07-2021--------------------------------------120

8、标识和可追溯性控制程序NJADM/CX08-2021----------------------------------125

9、焊接材料控制程序NJADM/CX09-2021----------------------------------------129

10、材料与零部件控制程序NJADM/CX10-2021-----------------------------------132

11、图样资料审查控制程序NJADM/CX11-2021-----------------------------------137

12、物资入库、保管、发放管理程序NJADM/CX12-2021--------------------------140

13工艺技术控制程序NJADM/CX13-2021---------------------------------------143

14、工装控制程序NJADM/CX14-2021-------------------------------------------148

15、焊接控制程序NJADM/CX15-2021-------------------------------------------151

16、热处理控制程序NJADM/CX16-2021-----------------------------------------158

17、无损检测控制程序NJADM/CX17-2021---------------------------------------161

18、理化检验控制程序NJADM/CX18-2021---------------------------------------167

19、开箱验收控制程序NJADM/CX19-2021---------------------------------------171

20、基础复验控制程序NJADM/CX20-2021---------------------------------------173

21、检验与试验控制程序NJADM/CX21-2021-------------------------------------174

22、设备控制程序NJADM/CX22-2021-------------------------------------------182

23、计量器具控制程序NJADM/CX23-2021---------------------------------------185

24、不合格品（项）控制程序NJADM/CX24-2021-----------------------------------189

25、纠正和预防措施控制程序NJADM/CX25-2021---------------------------------192

26、服务控制程序NJADM/CX26-2021-------------------------------------------194

27、质量信息反馈与处理控制程序NJADM/CX27-2021----------------------------197

28、内部质量审核控制程序NJADM/CX28-2021-----------------------------------199

29、人员培训、考核及管理控制程序NJADM/CX29-2021--------------------------203

30、穿跨越控制程序NJADM/CX30-2021-----------------------------------------209

31、隐蔽工程控制程序NJADM/CX31-2021---------------------------------------215

32、工序质量管理程序NJADM/CX32-2021---------------------------------------218

33、产品防护控制程序NJADM/CX33-2021---------------------------------------220

34、起重与吊装控制程序NJADM/CX34-2021-------------------------------------222

35、防腐补口控制程序NJADM/CX35-2021---------------------------------------224

第4页共237页

36、防腐保温控制程序NJADM/CX36-2021---------------------------------------227

37、技术交底控制程序NJADM/CX37-2021---------------------------------------230

38、分包控制程序NJADM/CX38-2021-------------------------------------------232

39、执行特种设备行政许可制度程序NJADM/CX39-2021--------------------------236

第5页共237页

第0.1章《压力菅道安装质量手册》发布令

压力管道安装质量关乎从业人员、企业、用户乃至国计民生之社会安全。本企业对

待压力管道安装的原则是严格遵守国家法律、政府规章、安全技术规范和技术标准，并

在此前提下尽力满足用户要求。

本公司按申领GC2级压力管道安装资质的需要，结合本公司压力管道安装的现实情

况，根据《特种设备安全法》（主席令第四号）、《特种设备安全监察条例》（国务院

549号令）、TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》（附件M）等法律法规、安

全技术规范要求，在2015版的基础上，组织改版编写并予以颁布实施的南京艾德玛XX

压力管道安装有限公司《压力管道安装质量手册》（2021-B/0版），并以此编写了其支

持性文件《程序文件》2021版，以此来加强我公司对压力管道安装工程安全质量及安全

性能的控制。

《压力管道安装质量手册》阐述我公司压力管道安装质量方针和描述安装质量保证

体系的纲领性文件，《质量手册》（2021B/0版）在本公司内具有法规效应。现于2021

年5月6日予以颁布，于2021年6月6日予以实施，并由综合办公室归口管理。

希望所有参与压力管道安装质量保证活动的人员认证学习，结合本职工作熟悉本手

册和程序文件、安装工艺及记录报告中有关各项规定，且严格遵守，做到有章可循、照

章办事。不断提高法制观念、质量意识、职业道德，为实施本公司的质量方针和目标努

力工作。

法定代表人：XXX

日期：2021年15月16日

第6页共237页

第0.2章关于质量保证工程师的任命

为了保证压力管道安装工程质量和压力管道质量保证体系的正常有效的运行，今全

权授予公司XXX为质量保证工程师，贯彻、实施有关特种设备的法律、法规、安全技

术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责，负责本公司压力管道安装工程质量管

理、生产、经营活动。并负责建立、运行和保持压力管道安装质量保证体系，处理影响

质量保证体系运行的有关问题，及时向最高管理者报告质量保证体系的业绩和改进的需

求。

法定代表人：XXX

日期：2021年05月16日

第7页共237页

第0.3章授权声明

本《质量手册》是根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG07-2019

《特种设备生产和充装单位许可规则》等法律法规、安全技术规范的要求，结合我公司

的实际情况，建立我公司的安装质量保证体系，用于保证压力管道工程安装质量及安全

性能符合法律法规、安全技术规范的要求，使压力管道安装工程全过程得到有效控制。

《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，具有和《质量手册》同等的效力。

为保证压力管道安装质量保证体系的实施和保持，我特授权质量保证工程师协助我

具体组织和领导压力管道安装质量管理。

质量保证工程师对违反《质量手册》规定的活动，有权发布停止的命令，不受成本

和进度的约束，有权对质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权。质量保

证工程师应定期向我汇报质量保证体系运转情况、存在问题和应采取的预防及纠正措施。

根据有关规定，我是承担特种设备安全、质量的第一责任人，对压力管道安装质量工作

负全部责任。

特此声明！

法定代表人：XXX

日期：2021年05月16日

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第0.4章企业概况

介绍单位的注册、设备、人员、工作范围及业绩

公司地址：XXXX

邮政编码：XXXX

电话：XXXXX

传真：XXXX

网址：/

由P箱:XXXXX

第9页共237页

第0.5章术语和缩写

1.质量：一组固有特性满足要求的程度

2.质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向

3.质量目标：在质量方面所追求的目的

4.质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动

5.质量保证：质量管理的一部份，致力于提供质量要求会得到满足的信任

6.质量控制：质量管理的一部份，致力于满足质量要求

7.质量保证体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系

8.质量手册：规定组织质量管理体系的文件

9.质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相

关资源的文件

10.质量策划：质量管理的一部份，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资

源以实现质量目标

11.质量改进：质量管理的一部份，致力于增强满足质量要求的能力

12.持续改进：增强满足要求的能力的循环活动

13.检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价

14.试验：按照程序确定一个或多个特性

15.记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的的证据的文件

16.可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力

17.过程：一组将输入转化为输出的的相互关联或相互作用的活动

18.程序：为进行某项活动或过程所规定的途径

19.压力管道一工艺流程图

20.管道预制：在某固定的区域进行管道设计、预制管理、管道切割、管道坡口加工、焊

接、物流及防腐油漆、管道探伤等工作

21.质量控制点:

①见证点；

②停止点；

22.焊接工艺指导书(WPS)；

23.焊接工艺评定报告(PQR)；

24.无损检测(NDT)o

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第0.6章适应范围及引用标准

1、适应范围

《质量手册》根据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》的各个要素规定了

公司压力管道安装质量方针、质量目标、质量体系机构及职责、要素归口管理部门，描

述了公司压力管道安装质量体系要素的内容和要求。是公司对压力管道安装进行质量控

制、质量保证和质量改进活动、实施质量管理的法规性文件。

《质量手册》适用于公司压力管道安装从施工准备到竣工投产使用和保修服务的全过程

的质量管理及质量控制。

2、引用标准

《质量管理体系基础和术语》

《质量管理体系GB/T19001-2016应用指南》

《质量体系文件指南》

《特种设备生产和充装单位许可规则》

《压力管道安全技术监察规程》

《压力管道监督检验规则》

《承压设备无损检测》

《特种设备焊接操作人员考核细则》

《工业金属管道工程施工及验收规范》

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

《压力管道规范-工业管道篇》

《承压设备焊接工艺评定》

以上应采用最新有效版本

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第0.7章质量方针和质量目标发布令

根据质量管理原则，结合XXX公司实际情况，适当考虑相关方要求，经市场调研、

能力评估和公司生产经营方针展开，制订XXX公司质量方针目标，现予发布。XXX公司

全体员工务必充分理解和贯彻执行，在相关职能和层次上建立质量目标，积极参与有关

活动，关注顾客要求，努力促进质量方针目标的实现。

1、质量方针：

遵守国家法规,坚持质量第一,依靠持续改进的质量管理工作,为顾客和社会提供优质、安

全的产品和服务。

2、质量目标是：

2.1履行工程合同，保证工程质量，不断改进服务，顾客满意度95%以上，信息反馈及质量投

诉处理率100%o

2.2单项工程质量合格率100%,顾客满意率98%。

3、质量目标的分解

为了保证公司质量目标的实现，要求有关质控系统和职能部门内控目标须高于公司质量

目标，具体分解如下：

3.1焊接质控系统和安装工程部密切配合，保证焊接一次合格率》95%;

3.2检验质控系统和质量安全管理部要从严把关，保证项目必须符合和超过标准的规定，

分部工程全部合格，检验工艺执行率100%,检验资料完整性298%。

3.3市场部、安装工程部从合同形成、施工过程和交付后的服务全过程做到以顾客关注

为焦点，保证顾客满意率95%及以上，合同履行率100%,工程合格率100%。

3.4技术开发部：施工方案完整性，98%,持证上岗率100%。

3.5材料设备部：材料采购合格率298%,合格供方评价率100%。设备完好率298%,检

验设备（计量器具）周检率298%。确保设备的完好率大于95%。

4、质量目标的考核

质量安全部组织每年年终在统计分析的基础上，按部门考核一次，实行一票否决制，作

为业绩的主要依据。本公司按质量标准、并根据客户需要按其要求的合同规定标准组织

生产，不符合规定要求的工程绝不交工，确保顾客的满意。此外，本公司定期收集客户

对本公司安装工程和服务的意见，进行“交工不良率”“客户投诉”“客户满意度”的

调查统计，对未达成的目标及时采取整改措施。

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考核时机：每年一次，一般在每年的12月底或下一年度1月初。

注：质量目标的考核在遇到第三方审核时，可适当提前。

公司在相关职能和层次上对以上目标进行展开，其目标展开的情况及具体指标数将在每年的

经营计划中体现。

5、质量承诺

XXXXXXX公司承诺确保必要的资源，建立、实施和保持有效的质量管理体系，定期评价、不

断完善并持续改进，以质优价廉的产品满足顾客不断更新的需求。

6、经营理念

XX安全XX品质XX服务XX延续

7、企业宗旨

坚持XX严格管理、生产XX一流产品、提供XXX完善服务、创建XXX一流工程

总经理：XXXXX

2021年5月6日

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第1章翰理职责和权限

1.1范围

本章以文件化的形式规定了企业宗旨、质量方针和质量目标，旨在使各级人员理解和执

行，使顾客对本公司给予了解和信任；建立与质量管理相适应的质量管理体系组织机构，

旨在实施有效的质量控制；规定了各级人员的职责权限及相互关系，旨在明确各级人员

应尽到什么责任，如何做好本职工作；规定了质量管理体系的评审，旨在保证质量管理

体系持续的适宜性和有效性，以满足质量方针和质量目标的要求。

1.2企业宗旨：

本企业的宗旨是：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.3质量保证体系策划

a.总经理负责对质量保证体系进行策划，按照制定的质量方针和质量目标及特种设备安

全技术规范《特种设备生产和充装单位许可规则》（附件M）,建立本单位质量保证体系，

形成质量保证体系文件，并在实践中不断完善。

b.总经理在适应国内外市场和本单位经营机制的变化，顾客对产品要求的提高，以及对

质量保证体系持续改进的需要，适时的研究修订质量方针和目标。

1.4质量保证体系组织

1.4.1质量保证体系建立的基本原则

为保证压力管道安装质量和提供的服务质量，根据《特种设备安全法》国家主席4号令、

《特种设备安全监察条例》国务院549号令、《特种设备生产和充装单位许可规则》（附

件M）TSG07-2019规范及相应的法律法规、安全技术规范要求，结合本公司实际情况，建

立健全XXX洪斌压力管道安装质量保证体系。

1.4.2质量保证体系的构成

质量保证体系主要有组织体系、质量控制体系、法规体系及资源和人员

a.组织体系：公司质量保证体系由总经理直接领导，设立质量保证机构，由质量保证工

程师负责质量保证体系的建立、实施、保持、改进工作，每个控制环节和控制点由各质

量系统责任人负责，从而形成独立而有效的从事压力管道安装质量控制和管理活动的质

量组织体系。公司质量保证机构见附录A“质量保证体系组织机构图”。质量组织机构

的质量职能包括质量监督验证和质量实施。（见附件A-1）

b.质量控制体系：质量控制体系是运用系统工程管理，把压力管道安装过程中的主要影

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响因素，按其内在联系划分为若干个相互独立又有联系的系统，对每个控制系统又可分

为若干个控制环节，每个控制环节又可分为若干个过程，在需要控制的过程设置质量控

制点，对压力管道安装的全过程实行控制。根据本公司的实际情况，设立设计（外来文

件）、材料、焊接、工艺、无损检测、检验与试验、理化、热处理、设备及检验与试验

装置、防腐等质量控制系统。

C.法规体系：公司质量保证体系的法规体系由压力管道安装的法规、规章、标准、质量

手册、程序文件（管理制度）、作业指导书（通用工艺文件）以及各种样表、报告、资

料组成。它是压力管道安装中各级责任人员进行质量控制的依据。

d.资源和人员：质量保证体系还包括压力管道安装所必须的设施、工装设备、技术力量

和检测手段。

1.4.3质量保证体系要求

a.在总经理的领导下，全体员工必须遵守本手册中规定的各项工作控制程序和管理制度，

严格履行各自的职责和权限，以优良的工作质量确保质量体系的正常运行，保证压力管

道安装质量始终处于受控状态。

b.质保工程师和各质量保证系统责任人由总经理（法定代表人）任命。质控系统责任人

员任命文件（见附件A-2）

c.质量保证体系主要责任人因故不能履行职责时，应由质保工程师及时授权任命相当人

员代行履行职责和权限，在有关文件记录报告上签字有效。待责任人到职后终止，以保

证管理工作的连续性。

d.质保工程师组织各质量控制系统责任人不定期检查质量体系的运行情况，并负责召开

质量会议。

e.质量保证体系内部工作不协调时，质保工程师应及时进行协调。

f.各质量控制系统责任人应经常向质保工程师或单位领导汇报工作。

g.对压力管道安装过程进行相应识别，并编制相应的管理制度，不断完善质量保证体系。

h.对压力管道安装全过程进行全面管理，实现公司的质量方针和质量目标。

1.5职责与权限

1.5.1总经理

a.承担特种设备安全、质量的第一责任人。负责贯彻执行国家的有关方针、政策、法律、

法规，对本公司的压力管道安装质量安全和服务承担全面责任，并向员工传达满足客户

要求和法规标准的重要性：

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b.负责本公司的的质量方针、质量目标的制定及批准，并组织实施；

c.以顾客为关注点，确保顾客的要求得到满足；

d.负责策划和建立质量保证体系；

e.负责建立组织机构，规定各部门职责；

f.确保压力管道安装质量和服务满足顾客及有关法规标准要求，为持续改进提供足够的

资源

g.负责进行管理评审，评价质量保证体系的适宜性和有效性：

h.在管理层中任命一名质量保证工程师，负责建立质量保证体系，并得到有效实施和持

续改进

1.5.2副总经理（技术负责人）

a.在总经理领导下，负责分管范围内的工作，对分管工作质量负责。

b.协助总经理制订质量方针和质量目标。

c.负责协调管辖部门内资源配套，确保分管范围内相关层次质量目标的实现。

d.负责分管部门内沟通途径的建立及其与其他部门的接口协调。

e.负责公司技术培训工作，组织贯彻执行特种设备相关的法规、规范和标准。

f.负责处理压力管道安装中的重大技术问题，负责批准焊接工艺评定报告、焊接二次以

上的返修工艺和通用工艺。

g.组织施工设计图纸初审、会审，参与设计交底，批准施工组织设计或施工方案。

h.组织分管部门实施质量改进，参与质量检查和管理评审。

i.批准工艺文件和作业指导书及质量记录表卡。

1.5.3质量保证工程师

a.组织贯彻、实施有关特种设备的法律法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系

统的实施负责：

b.负责组织制订质量手册、程序性文件等质量保证体系文件，批准程序性文件（管理制

度）；

c.负责本单位质量保证体系各系统的指导和协调工作，领导各质量控制系统责任人员，

并且对其工作进行监督和检查；

d.定期组织质量分析、质量审核，并且协助进行管理评审工作；

e.实施对不一致事项和不合格品的控制，行使质量一票否决权：

f.组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

g.有越级向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权力和义务；

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h.对质量控制体系责任人员定期组织教育和培训。协助总经理制订质量方针和目标，建

立健全质量保证体系；

i.负责制订质量手册、程序文件和技术标准等质量保证体系文件；

j.审核质量手册、程序文件，批准管理制度等。

1.5.4各质控系统责任人员

1.5.4.1设计质控系统责任人员

a.在质量保证工程师的领导下，负责设计质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，

定期向质量保证工程师汇报工作，并负责设计质量：

b.负责切实贯彻执行质量手册及程序文件中有关外来设计文件质量控制的规定，并进行

监督和检查。正确处理质量和技术问题；

c.认真贯彻、实施有关压力管道的现行法规、标准、技术规定；

d.对外来设计文件的合法性、有效性、符合性审核；

e.编制顾客条件图（顾客确认），委托有设计许可证的设计单位设计并确认；

f.严格不合格品的控制，建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈处理管理，做好用

户服务工作；

g.定期进行设计工作质量分析、质量审核，参与管理评审。

1.5.4.2工艺质控系统责任人

a.在质量保证工程师的领导下，负责作业（工艺）控制系统的建立、运行、改进和提高

工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并负责工艺质量；

b.参与制（修）订质量保证体系文件工作，并负责质量控制程序文件的编制；负责审核

工艺质量计划；

c.负责组织编制并审核安装工艺系统的工艺规程及工艺守则：

d.组织对外来设计文件的工艺性审查；审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控

制程序和要求实施情况；

e.审核压力管道的相关工艺文件；

f.负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督：

g.主持工艺纪律执行情况的检查；发现问题应当与当事人及时联系、解决，并且有权要

求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告

h.组织工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审。

1.5.4.3材料质控系统责任人

在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对分管的质量控制系统，履行

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以下职权，对材料控制系统是否有效实施负责：

(1)负责审核质量控制程序文件；

(2)负责审核质量计划；

⑶按照本附件，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；

a.在质量保证工程师领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道的法规、标准，并向质量

保证工程师报告工作；

b.参加编制、修订、并负责贯彻《质量手册》2021版-B/0材料质量控制系统的有关文件：

c.审核材料、管道元件订货技术条件及材料、管道元件代用，主持合格供方的资格评审

工作；

d.审签材料、管道元件质量证明书；材料、管道元件复验报告；材料、管道元件入库检

验报告及材料、管道元件使用材料一览表：

e.监督检查材料、管道元件系统的质量控制工作，参与管理评审工作；

f.负责对本系统质量控制人员进行培训；

g.对本系统所控制的质量活动出现不符合时，应当与当事人及时联系、解决，并且有权

要求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告。

1.5.4.4焊接质控系统责任人

在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对分管的质量控制系统，履行

以下职权，对焊接控制系统是否有效实施负责：

a.参加编制、修订、贯彻《质量手册》焊接质量控制系统的有关文件。贯彻执行有关压

力管道焊接的法规、标准。

b.负责审核焊接质量计划，编审压力管道安装焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导

并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告：

c.负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺正确性与合理性。指导现场施焊，监督焊接工艺

的贯彻执行，并解决施焊中遇到的焊接技术问题；

d.负责焊接系统的质量控制工作；对本系统所控制的质量活动出现不符合时，应当与当

事人及时联系、解决，并且有权要求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告。

e.衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力管道安装质量控制系统的管理工作，参与管

理评审工作；

i.负责材料代用的会签工作及焊接材料的代用批准。

1.5.4.5理化质控系统责任人

a.在质量保证工程师领导下，建立健全理化质量控制系统，定期向质量保证工程师报告

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工作；

b.结合本公司实际情况，负责制订理化质量控制系统方面的质量保证体系文件，并符合

《特种设备生产和充装单位许可规则》的有关规定；

c.负责理化质量控制系统贯彻执行《质量手册》及各项程序文件的规定，并进行监督检

查。正确处理质量和技术问题：

d.组织理化质量控制系统贯彻、实施有关压力管道的现行法规、标准，正确运用理化试

验方面的标准和规范；

e.负责对理化试验外委方的评价和对外委项目的质量控制；

f.审核理化试验报告，做好数据信息处理管理；

g.定期组织理化工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。

1.5.4.6热处理质控系统责任人

a.在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行压力管道的法规、标准，并向

质量保证工程师报告工作；

b.参加编制、修订、贯彻《质量手册》热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量

控制正常运转；

c.审核热处理方案与工艺，并指导实施；

d.负责热处理外委方的评价和热处理外委项目的质量控制；

e.审核热处理记录，确认热处理效果，审核热处理竣工资料；

f.负责热处理外委方的评价和热处理外委项目的质量控制；

g.定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。

1.5.4.7无损检测质控系统责任人

在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对分管的质量控制系统，履行

以下职权，对无损检测控制系统是否有效实施负责：

a.负责审核无损检测质量计划，对压力管道安装无损检测质量控制工作负责；

b.负责审核无损检测质量控制程序文件参加编制、修订、贯彻《质量手册》无损检测系

统的有关内容及制度；

d.审核外委无损检测通用工艺规程和检测工艺；

e.保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准

进行的任何检测活动；

f.组织解决无损检测重大技术问题：

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g.制定和监督执行安全防护措施；

h.审查检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查无损检测过程和结果是否符合规定的

质量要求，对评级和报告的正确性负责；

i.负责监督、检查无损检测（含射线底片）档案的管理工作；

j.检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权

拒绝和制止无损检测：

k.负责对无损检测外委方的评价和外委项目质量进行控制。

1.5.4.8检验与试验质控系统责任人

a.在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各顶工作，认真贯彻执行国家

有关压力管道安装质量法律法规以及国家安全技术规范、标准、行业标准；

b.负责审核检验与试验质量控制程序文件：负责审核压力管道安装质量计划；

组织检验技术人员审阅图样和技术文件，编制压力管道检验工艺（规程），对特殊专用

检具进行设计；

c.对公司安装的压力管道从原材料入库验收、仓贮保管发放、工序检验、外购（外协）

检验、压力试验到竣工最终检验等进行控制；

d.对安装中出现的不合格品，按质量保证体系规定的程序组织处理，做到违章违法必究。

不合格材料不准使用，上道安装工序不合格不准转入下一道安装工序，行使质量否决权，

保障和支持检验人员工作。

e.负责审核检验、试验规程和专用检验、试验方案。

f.负责检查检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷和安全防护措施，是否满足

要求，并报本单位技术负责人检查批准；

g.负责安装关键工序的现场监督检查、与第三方检验人员的联络工作；

h.负责对质量检验和质量检验技术人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训；

i.审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；定期向质量

保证工程师报告检验与试验质量控制系统工作。

1.5.4.9设备和计量（检验与试验）装置质控系统责任人

a.在质量保证工程师的领导下，建立健全设备和（检验与试验）装置质量控制系统。定

期向质量保证工程师报告质量控制系统的工作情况：

b.组织制定设备和（检验与试验）装置操作规程并监督实施;

c.积极推广先进设备和装置的应用，提高检验、试验能力；

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d.组织制定公司设备和装置更新改造计划，参加重大、关键设备和装置的大修技术方案

的制定，井组织指导实施；

e.组织重大设备和装置安全事故的技术调查和分析，提高确保安装质量的能力：

f.监督设备和装置的维护，对设备和装置的完好和专管负责，满足压力容器生产制造、

检验检测试验的需要；

g.严格计量检定（校准）的管理，确保量值溯源和计量器具的控制；

h.负责设备和计量（检验与试验）装置报废的的鉴别、审核工作；

i.监督检查设备和计量装置档案建档和保管的监督检查工作；

k.负责组织系统内有关人员的培训工作。

1.5.4.10防腐质控系统责任人

a.在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道的法规、标准，组织协

调防腐质控系统的工作，并向质保工程师报告工作；

b.组织编制、修订防腐质控系统的有关工艺文件、作业指导书文件等质保体系文件，并

贯彻执行《质量手册》有关规定；

c.审核防腐工艺方案、工艺文件及作业指导书文件，并指导实施；

d.审核前处理，确认处理效果：

e.监督本系统工作纪律的执行情况

f.监督、检查防腐质控系统的质量控制工作以及质量控制点的执行情况，对本系统失控

造成的质量事故负责；

g.参与本系统有关质量问题的分析和处理，监督、验证整改措施的实施和效果：

h.负责本系统内部质量审核工作，参与管理评审；

i.配合综合办公室对本系统相关人员进行培训。

1.5.4.11安装工程部负责人

a.在质保工程师领导下开展质量控制工作：

b.组织落实质保体系责任人员编制的施工计划、施工方案、作业指导书等工作；

c.组织协调压力管道安装全过程的质量控制，确保质量体系有效运行；

d.对压力管道安装工程的安全质量和服务质量全面负责、使用户满意：

e.负责收集、整理，汇总、及时移交项目办检验员，做到工程资料和项目进度同步，确

保工程资料齐全、归档资料完整可靠。

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1.5.5部门职责

1.5.5.1安装工程部

a.参与审核压力管道安装工程质量计划、施工方案、检查计划及质量情况，项目实施的

计划进度；

b.指导、检查对施工工程全过程的质量控制，配置检验和试验设备；

c.负责施工工程的防护和竣工及验收交付，做好回访、保修、服务工作；

d.负责严重不合格品的评审处置，并督促检查纠正措施的实施：

e.配合支持各质保体系责任人员开展工作。

1.5.5.2技术开发部

a.在质保工程师领导下，参与审核施工工程质量计划及施工方案，协助质保体系人员开

展工作；

b.指导配合工艺员，对承接工程项目的工艺文件制订；

c.支持和配合材料设备部对安装过程、工装、模具的设计和验证工作；

d.参与工程项目，重大质量问题的处理，并提出纠正和预防措施方案。

e.组织编写、修订或改版质量体系文件。

1.5.5.3材料设备部

a.在承接压力管道安装工程项目时，应按国家有关压力管道安装法规、标准的规定签约，

并及时报公司领导安排安装工程的准备工作；

b.配合和协助质保体系人员，开展安装工程项目的质量管理；

c.参与工程项目最终验收、交付使用，积极做好交付后回访、保修和服务工作。

e.对材料供货方质量保证能力进行评估，选择合适的供货方；

f.对所需采购的原材料、外购件、外协件提供供应商的有关资质证明材料，产品质保书

及相关质量证明材料，对采购的质量负责；

g.对所购原材料、外购件、外协件必需具有质保书及相关质量证明材料。

h.配合支持质保体系责任人员开展工作；

i.根据工程项目所需设备和计量器具，提出采购计划、采购，并做好设备试车验收、验

证工作，合格后资料归档建立设备和计量器具台帐；

j.负责对压力管道安装所需的设备及计量器具进行管理，对测量和试验设备做好校准工

作；

k.负责设备及计量器具的维护保养工作，定期抽查设备及计量器具的完好情况，做好施

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工设备和计量器具修理计划的制定和实施，确保现场施工设备完好；

I.对本公司计量器具加强管理，所有在用计量器具应建立台帐，按不同计量器具编制的

周检计划表送检，确保所有计量器具都在周检期内使用；

m.负责对设备事故的调查和分析作出相应的处理意见。

1.5.5.4质量安全部

a.严格按本公司质量手册、质量控制程序文件的要求，把好质量关，保证不合格的材料

不投入使用，不合格的工程不交付使用；

b.负责公司工程质量，从原材料到最终检验各工序的质量负责：

c.负责公司质量检验总结分析及评定，提出存在的质量问题，向总经理和质保工程师汇

报；

d.对工程检验档案中的原始数据及检验数据的正确性和完整性负责。

各部门在质保工程师的领导下开展质量活动，保证质量体系的正常运行，确保质量方针

及质量目标的实现。各部门职能分配表见附录A-3

1.5.5.5综合办公室

a.负责行政文件，行政档案的控制与管理。

b.负责公司年度职工的培训工作。

c.负责公司职工考核评审，签订劳动合同。

d.负责财务管理。

e.负责档案资料及各种文件的管理。

f.负责领导交办的其他工作。

1.5.5.6市场部

a.负责工程信息收集、整理、跟踪落实，及时掌握、反馈项目动态、

b.建立备案信息台账，要求记录建设单位名称、工程名称、建设规模、资金来源、信息

跟踪责任人姓名、联系电话及项目进展等情况。

c.负责了解顾客对工程（产品）的需求，做好工程（产品）介绍和咨询服务工作，组

织为顾客提供服务，建立顾客档案，收集工程（产品）质量信息和顾客满意程度信息。

d.在工程信息跟踪及投标过程中，对外出具的公司证照、个人身份证等复印件须加盖

承接工程专用，再次复印无效的印章。防止企业和个人的利益受到侵害。

e.收到工程项目招标文件及施工图纸后，组织有关人员召开标前准备工作会议，认真

研究招标文件及施工图纸，及时发现应提请招标单位予以澄清的疑点，统一思想，明确

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分工，确定标书完成时间，并在开标前3天将标书报送市场部审核，并对审查出的问题

及时整改。

f.负责商务标的编制，认真核查投标书中所填报的委托代理人、项目管理机构配置的

人员及公司证照、人员证书、业绩、资信等资料，是否与报名备案、资格预审时一致，

对在投标过程中变更的证照，在开标前将更新的资料。

g.协助配合项目部、各职能部门开展相关工作。

h.负责本部门相关文件、资料的整理归档、台账的建立等工作。

1.6管理评审

1.6.1总则

a.总经理负责主持管理评审，评价质量系统持续的适宜性、充分性和有效性，评价质量

保证体系，包括质量方针和目标；

b.管理评审按策划的时间间隔进行，一般一年一次，但在特定条件下可以增加次数。如：

(1)公司内外部条件发生了重大变化，对经营方向和压力管道安装方向产生影响，需研究

对策；

(2)公司的组织体系发生了重大变化；

⑶发生了重大质量事故；

(4)第二方或第三方审核后需采取纠正措施。

c.保存评审记录。

1.6.2评审输入

a.技术开发部应提前5个工作日通知参与管理评审的所有人员；

b.在总经理领导下，各质量控制系统责任人准备好管理评审资料。如

(1)有关审核结果；

⑵顾客满意情况；

⑶压力管道质量的符合性、过程业绩；

⑷纠正措施、预防措施实施和验证情况；

⑸以往管理评审决定执行的情况；

(6)可能影响质量的保证体系的变更。

1.6.3评审输出

a.管理评审应由总经理主持，最高领导层及各质量控制系统负责人参加；

b.研究评审主题事项，总经理形成管理评审结论和需要采取措施的决定；

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C.评审输出可能涉及

(1)质量保证体系和过程有效性的改进；

⑵安装质量的改进；

⑶资源的需求；

d.综合管理办公室编写《管理评审报告》，经总经理批准，分发有关人员。

e.质量保证工程师负责《管理评审报告》中提出的纠正或预防措施的落实和验证;

f.综合管理办公室负责管理评审记录和资料的管理。

1.7支持文件

1.7.1管理评审控制程序

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第2章质置保证体系文件

2.1范围

根据特种设备安全技术规范TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》建立

质量保证体系文件，质量保证体系文件应符合法规、标准和本公司质量方针、质量

目标的要求，质量保证体系用于保证按规范要求安装压力管道，使安装全过程得到有

效控制。

2.2职责

质量保证体系文件由综合办公室归口管理，各职能部门配合。

2.3质量保证体系文件

质量保证体系文件包括：质量手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如

作业指导书、工艺规程、施工方案等）、记