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文档简介

一、采购流程采购订单填制（采购员）填写注意事项：业务员、单位名称、结算方式、付款方式、对方业务员，以及所需采购商品的数量和含税价，为必填项。填写完成后点击左上角存盘采购订单审核（采购员）双击选中需要审核的订单，确认订单信息正确无误，点击审核确定，审核通过。收货（收货员）提取订单，点击提取采购订单，选中送药提取的订单后，点击完成。核对商品收货单信息，并填写商品货位名称、到货日期销售流程销售订单填制（销售员）填写业务员，单位名称，选择库存内的商品，并填写销售数量及销售价格。点击存盘销售订单审核（业务经理）核对销售订单信息，确认无误，点击记账。商品出库GSP复核（出库复核员）选中相应销售订单，核对订单信息无误，右键菜单，点击全部检验合格，点击存盘。销售出库单（保管员）选中相应销售订单，核对信息无误，点击记账。配送（运输员）配送装车单填写配送单，选择司机，送货员，及需要配送的订单，配送时间，点击存盘。配送归来录入单填写配送单，选择司机，送货员，及需要配送的订单，配送时间，点击存盘。采购销售勾兑选择按单据勾兑填写可结算金额选择帐薄名称填写完成，点击入账添加商品、客商资料点击增加，在空白处双击，填写商品编号、商品名称、通用名、商品规格、计量规格、中包装（1）、生产厂商、产地、剂型、商品类型、类别、存储条件（常温）。其他项根据情况选填，填写完成以后，关闭商品资料卡，点击保存客商资料客商分为供应商和客户，填写单位编

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