仓库管理制度

第第页仓库管理制度仓库管理的基本任务：及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；对材料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对材料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告材料存货质量情况及呆滞积压材料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作仓管人员应具备的基本技能1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；

2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程；

3.具备一定的质量管理知识和财务知识；收货验收

1.货物进仓，需核对订单。待进仓物品的名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。3.对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的材料及不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。货物出仓货物出仓，需由领料人在材料单上签字确认，加盖公司材料章，仓库保管员凭红联给予发放相应材料公司物品进仓入仓规定公司剩余或暂不用物品进入仓库应先去财务部开具入库单，仓库人员凭入库单登记入库并合理摆放物品，公司人员如需领取相应物品，应去财务部开具出库单，仓库保管员凭出库单予以发放物品，否则一律不予发放，如擅自发放就此造成严重后果由当事人自行承担严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。货物堆码及库房管理

1.仓库应根据使用的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分

2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。

3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。4.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合公司5S管理要求。5.严格按“先进先出”原则发出货品。安全防护

1.仓库内一律严禁烟火。

2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。

3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。

5.不得将物料、产品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。

7.未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

8.仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全单据、存卡处理管理

1.单据管理

①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；

②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；

③每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。2.存卡管理

①存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据；

②用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管；

③每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。盘点及对帐1.每月10号来财务核对上月仓库材料使用情况及进货余料的统计工作，每月月底进行统一实物抽查盘点如有盘亏情况。2.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。

3.仓库管理员应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。

3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如人为原因应由当事人自行承担，如是仓库人员保管不力造成应由仓库保管员自行承担，如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。并且及时补救，避免造成二次损失。呆滞、不良品处理

1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；

2.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

沟通协调及服务

1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先。2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。

人员变动及移交

1.仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清