地下铁矿企业隐患排查治理体系建设实施指南

ICS73.020

DOO

DB37

山东省地方标准

DB37/T3146—2018

地下铁矿企业隐患排查治理体系建设实施

指南

2018-02-24发布2018-03-24实施

山东省质量技术监督局发布

DB37/T3146—2018

地下铁矿企业隐患排查治理体系建设实施指南

1范围

本标准规定了地下开采铁矿企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐

患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排杳的效果、持续改进等。

本标准适用于山东省内地下开采铁矿企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排杳治理体系通则

DB37/T3013-2017非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

3术语和定义

DB37/T2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。

4体系建设

4.1概述

地下开采铁矿企业生产安全事故隐患排查治理体系建设包括成立组织机构、制度建设、编制隐患排

查清单、实施全员培训等4个步骤。

4.2成立组织机构

企业应建立以企业主要负责人为组长的体系建设领导机构，可与风险分级管控体系建设领导机构合

并运行，明确各成员的隐患排查治理体系建设职责，领导、组织本企业生产安全事故隐患排查治理体系

建设工作，对体系建设、运行情况进行调度、督导和考核。

4.3制度建设

4.3.1体系建设实施方案

明确生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出

具体的隐患排查治理体系建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障力度、培训交流、督查考

核等方面制定措施。可与风险分级管控体系建设实施方案一并制定。

4.3.2隐患排查治理制度

1

DB37/T3146—2018

规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各层次隐患排查治理职责；规定生产

安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐

患整改、验收工作流程等。

4.3.3培训教育制度

规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，规定培训计戈h培训内容、培训投入等的制定

原则和标准，明确岗位工熟知本岗位隐患排查清单的学习义务。可与风险分级管控体系培训教育制度一

并制定。

4.3.4运行管理考核制度

规定各部门、各单位隐患排查治理的运行流程和考核标准，包括：排查实施、隐患报告、隐患治理、

验收审核和考核奖惩等内容。

4.4编制隐患排查清单

4.4.1确定排查主体

企业应根据自身组织机构特点，结合风险分级管控体系管控层级的划分，确定符合本企业实际的隐

患排查主体，按照对•应的管控层级，对所有风险管控措施落实情况进行排查。例如：确定公司、专业、

区队、岗位等排查主体，建立健全从主要负责人到每位从业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患

排查责任主体。

4.4.2确定排查周期

企业应根据排杳组织级别，结合风险点及危险源特性，确定符合企业实际的隐患排查周期。排查周

期包括：每班一次、每周一次、每旬一次、每月一次等。隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主

管部门的要求等情况适当增加。

4.4.3确定排查内容

企业应将风险分级管控体系中确定的所有管控措施和法律法规对安全管理的要求作为隐患排查内

容。

4.4.4编制隐患排查清单

企业确定隐患排查主体、排查周期、排查内容后，应按照DB37/T3013-2017中6.2要求编制出生产

现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单（参见附录A、附录B）。

企业应根据不同层级风险管控的对象，从生产现场类陷患排查清单和基础管理类隐患排查清单中选

择、确定隐患排查的内容，形成公司、专业、区队、岗位隐患排查清单。

4.5实施全员培训

企业应分阶段、分层级组织全员培训，主要培训隐患排查治理的实施方案、相关制度和隐患排查清

单等内容，使企业员工熟悉和掌握本岗位隐患排查的方法、周期和内容等。企业应根据体系运行情况,

及时调整完善相关隐患排查清单并组织再培训。

5体系运行

2

DB37/T3146—2018

5.1概述

地下开采铁矿企业生产安全事故隐患排查治理体系运行包括隐患排查、隐患分级、隐患治理、治理

验收等4个步骤。

5.2隐患排查

根据隐患排查治理制度的要求，公司、专业、区队、岗位应对照本层级的隐患排查清单，按照规定

的排查周期实施隐患排查，并详细记录排查结果。

5.3隐患分级

企业应对各层级排查出的隐患，根据DB37/T3013-2017中5.1相关规定和各级安全监管部门对重大

隐患的判定标准，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

5.4隐患治理

按照DB37/T2883-2016中7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4执行。

5.5治理验收

5.5.1一般隐患验收

一般隐患治理完成后，隐患整改通知制发部门应当组织相关人员对隐患整改情况进行验收。根据验

收结果做出通过验收或重新整改的决定，实现对隐患治理的闭环管理。

5.5.2重大隐患验收

重大隐患治理完成后，企业应自行组织或委托具有相应资质的安全评价机构对治理情况进行评估。

评估结论为符合安全生产条件的应向政府相关监管部门提出恢复生产的申请。

6文件管理

按DB37/T3013-2017中7执行。

7隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以卜方面有所改进：

一一风险控制措施全面持续有效；

——风险管控能力得到加强和提升：

-隐患排查治理制度进一步完善；

——各级排查责任得到进一步落实；

----员工隐患排查水平进一步提高；

一一对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；

——生产安全事故明显减少；

一一职业健康管理水平进一步提升。

8信息化管理

3

DB37/T3146—2018

企业应通过山东省隐患排查治理体系信息平台，实现隐患排查治理体系的信息化管理。

9持续改进

按DB37/T2883-2016中10执行。

4

DB37/T3146—2018

附录A

（资料性附录）

现场管理类隐患排杳清单

风险点排蓬内容与排交标准日常隐愚排杳专业性吃强排筐专业性检患摔叠综合性做患排查

作业步骤

交接期巡检巡检巡检

风险（检查项目）

费任危险源或港企

编号名称点等管控措施

解位事件（标准）每班/岗位（班

娘序号名称每用/区队级每旬/专业级每月/公司级

蛆）级

2、通风至少15ain.

通风不良、百（工程技术》3、检测行能、布.害气体浓度,填写牌板.(V)(J)

项目部1通风

害气体招标4、风筒距迎头不超过10m,无破口漏风.

《管理措施》1.配在有毒，有害气体检涮仪.3(J)

（工程技术〉1.现场配箸长（3n）,短（2.）缩毛杆各一根.(V)

顶帮有危岩.

件W平巷项目部2Biff2、顶柄方危岩'浮石.及时检描.

13部石（管理措他）(V)

心力凿岩3、检撬不掉时.先临时支护后汇报处理

（工程技术》1.现场配备故C工具。（八

项目部3照明照明不良

（管理措的）2.检查照明，发现向超及时汇我处理-(V)

1,施工平台四脚固定牢固.

项目部4平台施工平台不奉（工程技术）2、搭设平台材料望冏,完好.(V)

3.帙河子中何不留何原.

DB37/T31462018

现场管理类除患排查清单（纹）

残、白炮未处（工程技术）2.距离残.讶炮孔0.3m打平行炮眼爆破处理.（八(J)

项目部5残百炮

理（音理指族）1.检查有无残、声炮.(v)(7)

1.咕在不林希气叫一侧.

项目部6站位咕位不当（工程技术）2.不得骑跨在气IU1上.S

3,不能站在风钻、轩杆下部，

1.特炮眼全部打完，方可装药.

项目部7打眼边打眼边装药（管理指旗）2.炸药、雷管入箱.双的匙分方由班蛆长、爆做(v)(J)

员保管初咫.

临时停工停武

项目部8榴栏（管理措施）1.在入口设置榭栏,弁悬挂“禁止入内”警示牌-（八

未设置棚栏

（工程技术〉3、检测有毒、有有气体浓度，力埃耳肿根.</>(/)

炮烟未排尽忐

项目都1通风1、配的有毒、有害气体检测仪，

入作业（管理措施）S(7)

2.待炮烟放尽后方准进入作业，

（工程技术）1.现场花备长（3r»）、短（2m）掂毛忏各一根.（八(J)(V)

顶板有构造.

生产科2顶帮2,顶擀有危岩、浮石.及时检描.

危岩（旨理措施）(V)3(V)

曲岩3、检战不拉时•先临时支护埼注报处理.

作业

2桂扩2《工程技术》1.现场具的36Y安全照明。(V)

活幼项目部3Hfliyj照明不良

刷（管理措施）2.检杳照明.发现问题及时汇报处理.3

1.施T.平台四脚固定牢固-

项目部1平台迤r平台不串（工程技术）2.搭设平台材料室向.完好.CJ)

3.快惬子中间不留间隙.

（工程技术）2、即离我、盲炮孔0.3m打平行炮眼爆破处理.（八(/)

项HJW5残百炮残百也未处理

（管理报诙）1.检者有无残、日炮。S(7)

DB37/T31462018

现场管理类除患排查清单（纹）

1.站在不靠芾气跳一侧.

项口部6站也站位不当（管理指腌）2.不得骑冷在气腿上..S

3.不能站在风钻、轩杆下部.

1.待炮眼全都打完，方可装药.

项目部7打眼边打眼边装药（管理揩施）2.炸药、雷管入籍,双钥匙分划由班的长、辘破(7)3

处保管钥咫.

1.按照设计留足支护炉柱，宽度不低于2m0

未按规定留设

生产科8矿柱（工程技术）2、矿柱有构造时，支护加固，（八(J)(J)

支护矿柱

3.矿柱不能留设时,用双单体支柱支护代密。

1.妞风至少15ein。施」:前施工通风拈孔

通风不良、a

1通风（工程技术）2.检测有毒，的害气体浓度,填写牌板，3(J)3

古气体电标

3.风管距迎头不超过10m,无破口漏风.

1.人行爬梯次设牢网.边上边检查.

项目部2爬梯爬梯不牢因（工程技术）(J)(J)

2、即涌井下口以上2m处安装防坠网.

天井

顶招有危岩.（工程技术）1、现场配备1.5m椅毛杆.(v)

作业曲岩项目部3

32浮石（管理描族》2.先用水冲刷顶帮，冲刷不掉及时枪烧，s

活动（度

1.平台搭设牢冏,先检有后使用.

梯法》项目部4平台平台不牢（工程技术）3(J)

2.在平台下方5-6米处安装防坠1”.

找、有炮未赴（工程技术）2、龙离残、白炮孔0.3m打平行炮眼爆破处理.（八

项目部5现盲炮

理（管理播族〉1、检2E有无残、白炮，s

天井下口未设（工程技术）1.天井下口周边设巴警戒（粒纯、挂牌）.(v)

项口部6丫"

警戒（管理措施）2.施匚时下口设专人监护.3)

作业火井（工程技术）1、检15信号系统是否畅通“(v)

13项目部1信号信号不惭通

活动凿岩（管理措施》2.伯号不畅通联系值班长处理，(v)

DB37/T31462018

现场管理类除患排查清单（纹）

（吊通风不口、育1«通风至少15r»in・

项口部2通风（工程技术）（八(J)

凝法》害气体超标2、检测有毒、有害气体浓度•填写牌板.

顶相有危岩.（工程技术）1.现场配备1.5m撬毛杆.(V)

项目部3人小

浮而（管理措循）2.先用水冲刷顶出，冲刷不捽及时拉摭，S

残.百炮未处（工程技术）2.跑离残、白炮孔0.3m打平行网眼爆破处理.(V)

项目部4残"炮

理（管理措施）k检套有无残、白炮.（八

天井下口未设（工程技术）1,天井下口周边设照警戒，（八

项U部5警戒

警戒（管理措施）2,作业时,设置专人看护.3

顶梢有危岩.（工程技术）1.现场配备3-捻毛杆.(/)

项目部1顶帮

浮石（管理措施）2.项折有危*、浮石,及时检捷，（八

（工程技术）1.现场配茶36Y安全照明。3

项目部2照明照明不良

（管理措施》2.检兖照明,发现何遢及时汇报处理.（八

线路坡损、筏（工程技术）2、配备2支8kg灭火器.并保持完好.（八(/)

天井项目部3建路

触不良（管理措施）h检查线路,发现向88,汇报处理.S(J)

南*

作业电机、配电1

5（提2项目部4接地（工程技术）1.检查接地,发现何涯,汇报处理.3

活动接地不良

开作

业）（工程技术）2.发现问题及时汇报处理.（八(J)

项口部5信号信号不畅通

（管理播族）1.检查信号系统勃通，(V)(/)

1.皎乍四轮固定可赛.

提升系统不可2.保班提升前检15钢丝掰断丝情况,并记录.

机电科6提升（管理描族》3(/)3

杯3,断丝超1伏，停止作业,及时上报更换。

4.检衣制动可毋.

6作业天井3项目部1通风通风不良、行（工程技术）1.作业前检有有毒，布,古气体浓傻,填写前板.（八(V)

DB37/T31462018

现场管理类除患排查清单（纹）

活动淅岩害气体超标

（反顶相有危岩.《工程技术》1.现场配备3n撬毛杆.(v)

项目部

井砧2

浮石《管理措施》2.检改顶板危岩、浮石，及时松掖，(V)

机法）

（工程技术）1.配"36V安全照明.（八

项目部3照明照明不良

（管理措施）2、检查照明,发现问邈及时汇报处理.（八

戏路破损、接《工程技术》2,配在2支8kg灭火器，井保持完好。（八(/)

项目部4戏路

触不良（管理推族》1.检查线路,发现何安,汇报处理.3(J)

项目部5接地设备接地不良（管理措施）1.检食接地.发现问飕.汇报处理.3

项目部6防妒罩防护罩缺失（管理排施》1.检杳防护草.发现缺失及时低短.(V)

天井下口未防

项目部7防护（工程技术）1'在下口设防护概栏.拄警示将。<v>

护

顶帮有危岩.（工程技术）1.现场配备1.5m橇毛杆.（八

项目部1顶帮

浮石（管理措施）2、检查顶布危岩.及时检施.（八

通风不良、有1、通风至少15司n.

项目部2通风（工程技术）3(/)

再气体超标2.检测有毒、有害气体浓度，填写牌板，

（工程技术）1.现场具的36Y安全照明.3

溜井项目部3照明照明不良

作业（管理措施）2.检宜照明,发现问邈及时汇报处理.（八

7上行3

活幼1.爬悌固定可小・

扩利（工程技术）（八3

项目部1爬梯爬梯不牢靠2、人m配备防酷器，

（管理描族》3、班前检表，发现何题及时处理。S(7)

防坠例统维彼1.检宜防坠降完好性.

项口部5防坠（管理措施）3(V)

蚀、麻纯榔烂2.发现饶蚀，腐烂.禁止使用.汇报处理.

项目部6打眼边打眼边装药（管理措施）k特炮眼全都打完，方可奘药.(V)

DB37/T31462018

现场管理类除患排查清单（纹）

2.炸药'斛管入箱.以的匙分分由Hf组长、影俄

员保管朗也.

1.施工时停止出渣.

项目部7山渣边施工边山造（甘理措施）(v)(/)

2.下「1设置防护栏及警示标识.

火井上口未防

项目部8防护（管理措族〉1.棚栏关闭军颠，挂警示牌，3

护

顶帮有危岩.（工程技术）1.现场配备3n撬毛杆.(v)

项门部1顶帮

浮石（筲理措施）2.检查顶相危岩，及时检排.(4)

《工程技术》1、现场具备36Y安全照明。(v)

项目部2照明照明不良

（管珊措施）2.检杳照明.发现问牌及时汇报处理.(v)

平台、IS栏播（，程技术）1.丫台、用伫括Q半同.(V)

项目部3平台

设固定不牢（管理措饨》2.发现问虺先处理后作业.(V)

溜井线路被损、«（工程技术）2,前住2支8kg灭火器，井保持完好.(v)<7)

项目部4戏路

下行触不良（管理措施）1.险查线路,发现问遨汇报处理.(v)<J)

作业

8扩刷2

活动项目部5接地接地不良（管理