机场安全审计货物运输管理检查单

机场安全审计检查单（货物运输管理）

审计市H站来

编号审计内容审计依据审计提示备注

美素不迨用符合不符合未检查

AP.9.1.组织与管理

AP.9.1.1A类建立健全货物运输的组织机构和管理体系，明

确货运工作各岗位的职责和工作流程。

AP.9.1.2A类有负责货物运输安全运营管理的副总裁,.

AP.9.1.3G类建立完整的业务人员培训裁育体系，明确培训

管理部门和职费。

AP.9.1.4建立安全管理体系，安全管理体系应包括：中华人民共和国

安全生产法

AP.9.1.4.1A类安全管理政策：

AP.9.1.4.2A类安全管理目标：

AP.9.1.4.3，1类安全管理职贡：

AP.9.1.4.4A类培训计划：

AP.9.1.4.5A类检查计划:

AP.9.1.4.6R类应急处理：

AP.9.1.4.7风险管理，包括：

AP.9.1.4.7.1A类风险源识别：

AP.9.1.4.7.2A类风啰分析：

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AP.9.1.4.7.A类风险谛价：

AP.9.1.4.7.4A类风险控制。

AP.9.1.5A类签订“安全责任书”,并做到层层落实，将安全

贡任分峭落实到岗位和人员。

AP.9.1.6建立安全监督检查制度，设立工作标准：

AP.9.1.6.1A类有专门的监督检育部门或人员，有详细的货物

运输安全检杳计划和符合片位安全要求的检查

标准，并保障计划的实施。

AP.9.1.6.2A类进行定期和不定期的货物运输安全检查工作.

及时纠正发现的问题,并做好相应记录.

AP.9.2.手册与文件

AP.9.2.1B类制订符合行业管理和所代理的航空公司运行要

求的货运地面服务代理手卅:，包括与货物运输

有关的现行政策、程序、标准和流程。

AP.9.2.2B类加强文档管理，并建立保管、有阅、学习、以

及更新的有关制度。

AP.9.2.3B类妥善存放现行手册、颁布的规章以及其他与货

物运输相关的文件。

AP.9.2.4B类制订手册分发保管制度，确保在货物运输I：作

的各岗位都能方便使用业务手册。

AP.9.2.5B类指定专人或部门，负员制定和修改货物地面运

输业务手册及相关指引文件。

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要素不迨用符合不符合未检查

AP.9.2.6B类收集新的规定和标准.在般章、工作流程、业

务标准等发生变化时及时修订手册，确保手册

和文件符合现行的法律、法规。

AP.9.2.7B类与航空公司签订地面服务代理协议,代理协议

应全面有效，特别是涉及安全的条款应当内容

清晰，双方责任明确。

AP.9.2.8B类与航空公司签订销传代理快议，代理协议应全

面有效，特别是涉及安全的条款应当内容清晰，

双方责任明确。

AP929R类注立不安全町件逐级报告制度.不得瞒报、谎CCAR39fi

报和缓报有关安全信息。

AP.9.2.10C类根据不安全事件所反应出的问题进行整改,制

定整改措施.并检查落实，针对存在的问题，

对员I：开展教育培训，同时保存相应记录。

AP.9.2.11B类建立安全记录保存制度，疝枪查记录发生的不

安全事件的记录至少保存两年。

AP.9.2.12货运地面服务代理手册的内容应包括所代理不

同航空公司的业务差异以及普通货物的处理程

序和标准等，至少涵盖以卜内容：

AP.9.2.12.1B类货物收运与检查：

AP.9.2.12.2B类货物仓储；

AP.9.2.12.3B类货物处理:

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AP.9.3.1.1G类建立培训记录档案,记载员工的培训及考核情

况,对记录进行保存,并便于查阅；

AP.9.3.1.2G类员工上岗前经过业务培训并取得上询证书；

AP.9.3.1.3G类对在岗的工作人员至少每两年进行一次复训，

不断提高业务技能：

AP.9.3.1.4G类员I：换岗前针对新岗位进行培训：

AP.9.3.1.5G类员工经过培训,应达到所从事同位的职业技能队场测试

要求。

AP.9.3.2G类不断更新和完善培训内容，以确保培训内容符

合现行规章、标准、程序等业务规范。

AP.9.3.3B类建立至少进行每月一次安全规章和运输业务的*

学习制度，并有参加人员、时间、学习内容等

项目情况的记录.

AP.9.3.4合理安排培训项目，以确保货物运输各岗位人

员获得与他们职责相一致的培训，至少包括以

下内容：

AP.9.3.4.1G类与各岗位相关的安全管理意识：

AP.9.3.4.2G类安全管理规则及规章：

AP.9.3.4.3G类货运操作的安全知识；

AP.9.3.4.4G类人为因索分析:

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AP.9.3.4.5G类岗位不安全情况分析；

AP.9.3.4.6G类事故及事件分析；

AP.9.3.4.7G类人身保护：

AP.9.3.4.8G类设备安全操作知识;

AP.9.3.4.9G类突发事件的处理程序：

AP.9.3.4.10G类货运操作的基础知识；

AP.9.3.1.11C类对危险品等待种货物运输的特殊要求；

AP.9.3.4.12G类相邻或相关岗位的必要的业务知识；

AP.9.3.4・13G类所代理航空公司的差异化内容。

AP.9.4.货物4女运

AP.9.4.1C类查验托运人身份证件。CCAR-275-R1

AP.9.4.2C类通过有效的方式笆知托运人应加实填写托运单

以及应承担的货任.

AP.9.4.3C类货运单各项内容的填写齐全、准确。

AP.9.4.4C类建立相应的检杳机制，使货运单上填写的品名

与托运人实际交运的货物相符。

AP.9.4.5C类货物收运人员应具备识别货物中存在隐含危险

物品的能力。

AP.9.4.6C类货物称重同位建立双人复核制度,并做好复核

记录。

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AP.9.4.7C类称重计量设备计重准确,并符含质量主管部门

的校验规定。

AP.9.4.8C类根据行业主管部门的有关*乂定对货物进行安全

检直。

AP.9.4.9C类根据货物的性质，货物包装应当符合相关标准，

确保在运输过程中不致因为包装破损影响飞行

安全或污损飞机.

AP.9.4.10C类货物标签的填写和使用准确，粘贴和拴挂牢固CCAR-275-R1

并且易T识别.

AP.9.4.11C类制定并落实邮件收运的安全检查制度。

AP.9.4.12C类对销售代理人使用航空公司的集装器自行组装

的货物应进行安全检查或制定措施保证货物的

安全。

AP.9.5.货物1仓储

AP.9.5.1C类建立货物出入库交接台帐，内容填写清晰齐全。

AP.9.5.2C类按照货物不同性质分区存放。

AP.9.5.3C类库区要安装监控系统，监控范围应覆盖所有分

拣区域，确保仓储货物管理严密不失控.

AP.9.5.4C类根据当地气候情况，确保库区“防冻、防火、

防水、防盗、防鼠”并落实贡任人。

AP.9.6.货物1兄载

AP.9.6.1|C类|配载岗位建在双人发核制度，并做好复核记录.

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AP.9.6.2C类配我过站航班时，对过站航班的实际装戏情况

进行检查，防止造成货物载重平衡差错。

AP.9.6.3(:类要根据货物的特性进行配数，避免因投放不当

造成安全的忠。

AP.9.6.4C类配载货物的理量;与舱单载明的地量一致，避免

隐载事件的发生.

AP.9.6.5C类应将集装器和垫板的重址计算在业载中.

AP.9.6.6C类机上装载危险品、活体动物等特种货物时,应

书面通知机长，以便发生特殊情况时能得到及

时、正确的处理。

AP.9.6.7C类为货机配载货物时，配载人员应熟练掌握我重

平衡知识，正确填制栽，11表、装机单，绘制平

衡图，并做好复核检查。

AP.9.6.8C类当装数的货物发生变更时，应及时修正相关数

据.并做好记录.

AP.9.7.货物4段卸

AP.9.7.1B类隹立和落实监装监和制度，并做好相关记录。CCAR-275-R1

AP.9.7.2C类货物装卸作业的全过程有专人负货监装监卸.

AP.9.7.3C类根据我束平衡指示调整装载舱位，并有相应的

记录。

AP.9.7.4C类装卸货物时要严裕按照装、和机单的指示操作，CCAR-275-R1

对变更装载计划的特殊情以要及时向配我部门

反馈，并做好记录.

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美素不迨用符合不符合未检查

AP.9.7.5C类对临时拉下的货物准确的计垂，及时将此情况

向配载部门通报,并做好记录.

AP.9.7.6C类外包装不规则或电大、加里货物，应按标准计

望和使用垫板.

AP.9.7.7C类制定并落实在集装器上（或内）装载货物时货

物组装、固定的业务规范。

AP.9.7.8C类关闭货舱门前要检杳确认装船货物已经系留、

锁扣牢固，特别是对超大超重的超限货物要根

据计算固定，防止飞行过程中货物位移.

AP.9.7.9C关运送货物的特种乍辆应按规定路线及限逑行

驶,近距离停粘飞机时应使用轮档或支撑脚固

定，防止意外滑动损坏飞机。

AP.9.7.10C类货物装机前应当对当次航班飞机的预装货物重

量进行再次称重史核，对于更核后重量超出允

许误差时要予以纠正，并做好记录。

AP.9.8.特种车辆

AP.9.8.1C类制定货物地面运输特种乍辆操作、运行及维护轴种车辆包

的使用管理规定，确保特种乍辆安全运行。拈：拖斗车、

拖板车、升降