出门物料安全管理制度

出门物料安全管理制度总则1.目的为加强公司出门物料的安全管理，规范物料出门流程，防止物料丢失、被盗、误用等情况发生，确保公司财产安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及物料出门的部门、人员及相关业务活动。3.基本原则物料出门应遵循合法合规、手续完备、责任明确、安全可控的原则。严格执行审批流程，确保每一次物料出门都有清晰的记录和可追溯性。出门物料定义1.公司生产的成品、半成品包括经过公司生产加工完成的最终产品，以及处于生产过程中尚未完全完工的中间产品。2.用于生产的原材料、零部件为保证公司生产活动正常进行而采购的各类原材料，以及构成产品的各种零部件。3.设备、工具及办公用品公司拥有的各类生产设备、辅助工具、办公家具及用品等。4.其他公司资产类物料如包装材料、周转容器等与公司生产经营相关的资产性物料。出门流程1.申请物料使用部门或个人如需将物料带出公司，应提前填写《物料出门申请表》。申请表应详细注明物料名称、规格型号、数量、出门原因、预计归还日期（如有）等信息。对于涉及重要或贵重物料出门的申请，需附上详细的用途说明及相关证明文件。2.审批《物料出门申请表》提交后，按照公司规定的审批权限进行审批。审批流程一般为：部门负责人审核→相关业务主管审批→财务部门审核（涉及费用结算等情况）→分管领导审批→总经理审批（根据物料重要性和价值确定）。各级审批人员应认真审核申请表内容，对不符合规定或存在疑问的申请，及时与申请人沟通并要求补充或修正相关信息。对于不符合出门条件的申请，应明确拒绝并说明理由。3.登记经审批通过的《物料出门申请表》交至门卫室进行登记。门卫人员应仔细核对申请表与实际出门物料的一致性，包括物料名称、规格、数量、外观等。登记内容应包括申请表编号、出门日期、物料详情、申请人、审批人等信息，并由门卫人员和申请人签字确认。4.出门检查门卫人员负责对出门物料进行检查。检查内容包括物料是否与申请表一致、是否有包装破损、是否夹带其他物品等。对于大型设备或批量物料出门，必要时可通知相关部门人员进行现场监督检查，确保物料出门的准确性和安全性。5.放行经检查无误后，门卫人员予以放行，并在申请表上加盖“已放行”章。对于需要归还的物料，应记录预计归还日期，并在物料归还时进行核对。特殊情况处理1.紧急出货因客户紧急需求等特殊情况需要紧急出货时，可先电话向相关审批领导汇报情况，经同意后先行出货，但应在出货后[X]个工作日内补齐《物料出门申请表》的审批手续。门卫人员在紧急出货时应做好记录，包括出货时间、物料详情、相关领导批示等，确保后续手续完备。2.临时借用因工作临时需要借用公司物料，且借用时间较短（一般不超过[X]天），可由部门负责人口头批准，并在借用后及时补办《物料出门申请表》的审批手续。借用人员应妥善保管借用的物料，按时归还。如因特殊原因需要延长借用时间，应提前向批准人说明情况并获得同意。3.外单位人员自带工具进入公司外单位人员因工作需要自带工具进入公司的，应提前向公司对口业务部门提出申请，说明工具名称、数量、用途及预计停留时间等信息。业务部门审核通过后，通知门卫室做好登记备案。外单位人员进入公司时，门卫人员应对其自带工具进行检查，确保符合安全规定。责任划分1.申请人责任申请人应如实填写《物料出门申请表》，保证所填信息真实、准确、完整。对申请出门物料的安全负责，确保物料按照规定用途使用，按时归还（如有）。如因申请人提供虚假信息或违规使用物料导致公司财产损失的，申请人应承担相应的赔偿责任。2.审批人责任各级审批人员应认真履行审批职责，对申请事项的合理性、合规性进行严格审查。如因审批失误导致不符合规定的物料出门，审批人应承担相应的管理责任。在审批过程中发现问题应及时与申请人沟通并要求整改，对重大问题应向上级汇报。3.门卫人员责任门卫人员应严格按照本制度要求对出门物料进行检查、登记和放行操作。对不符合规定的物料有权拒绝放行，并及时向上级报告。如因门卫人员疏忽导致未经审批或不符合规定的物料出门，门卫人员应承担相应的失职责任。4.物料保管部门责任物料保管部门应定期对库存物料进行盘点清查，确保账物相符。对出门物料的去向进行跟踪，协助相关部门做好物料出门后的管理工作。如因物料保管不善导致出门物料数量短缺或质量问题，物料保管部门应承担相应的管理责任。监督与检查1.内部审计部门公司内部审计部门定期对物料出门情况进行审计检查，重点审查审批流程的执行情况、物料出门记录的完整性和准确性、责任落实情况等。对于审计中发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改情况。对违规行为按照公司相关规定进行处理。2.日常巡查安全管理部门或相关职能部门应不定期对物料出门情况进行现场巡查，检查门卫人员的操作是否规范、物料出门手续是否齐全等。发现问题及时督促整改，对违反制度的行为进行纠正，并记录在案。3.投诉与举报处理设立物料出门违规行为投诉举报渠道，接受公司员工及相关方的监督。对收到的投诉举报信息进行及时调查核实。如经查实存在违规行为，按照本制度及公司相关规定严肃处理，并对举报人给予适当奖励（如有）。培训与宣传1.培训人力资源部门负责组织相关人员进行物料出门安全管理制度的培训。培训内容包括制度解读、流程操作、责任划分等。新员工入职培训应包含物料出门管理制度相关内容，确保员工了解并遵守规定。定期对涉及物料出门的岗位人员进行复训，提高其业务水平和责任意识。2.宣传通过公司内部宣传栏、内部网站、邮件等渠道宣传物料出门安全管理制度，提高员工对制度的知晓度和重视程度。在公司内部会议上强调制度的重要性，引导员工自觉遵守制度，形成良好的管理氛围。违规处理1.违规行为界定未按规定填写《物料出门申请表》或提供虚假信息的。未经审批擅自将物料带出公司的。审批手续不全或违规审批导致物料出门的。门卫人员未按规定对出门物料进行检查、登记或放行的。物料出门后未按规定用途使用或未按时归还的。其他违反本制度规定的行为。2.处理措施对于首次违规且情节较轻的，给予警告处分，并要求立即整改。对于多次违规或情节严重的，视情况给予罚款、降职、撤职等处分，造成公司财产损失的，应依法追究其赔偿责任。对违规行为涉及的部门或团队