华泰采购管理制度

乌苏市华泰石油化工有限公司

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WUSUSHIHUATAIPETROCHEMICALCO.,LTD

选购管理制度

一、工作目标

1、建立一套符合新疆乌苏华泰石油化工有限公司工程项目物资、设备、生产物资选购性

价比更优、选购管理透亮、物资储备合理、选购信息刚好并共享的选购管理

体系，并保证其有效运作。

2、在保证产品质量要求的前提下，追求质量更优、成本更低。

3、建立相对稳定的、可控的、不断优化的、支持新疆乌苏华泰石油化工有限公司发展的供

应渠道。

4、保证新疆乌苏华泰石油化工rr限公司运作所需物资正常供应及配套服务。

5、最终达到“建立、完善并实施科学的选购管理体系；主要物资供应商80%

选择行业或区域内龙头企'也；选购价格在国家原材料价格改变指数基础上下降5T0%”的选购

管理目标。

二、适用范围

本管理制度适用于新疆乌苏华泰石油化工有限公司及所属分公司全部选购管理活动。

三、选购机构的设置与职责

1、选购机构设置

说明：原则上按以上组织结构框架建立选购组织结构，人员可以兼职；组织结构

图中的实线示意为发布吩咐、布置工作、行政管理；虚线示意为业务管理及指导、信息沟通及沟通；设备部

设选购员（可兼职），仅负责外委加工。

2、部门职责

2.1.公司选购部职责

2.1.1.依据公司年度生产安排，编制年度、月度物资选购安排。

2.1.2.依据公司的要求，负责确定公司集中选购和下属公司分散选购的物资范

围，并定期修订。

2.1.3.制定“统一选购”的管理方法、工作流程及审批

程序，并贯彻实施。

2.1.4.追踪汇合市场等方面的信息，建立选购信息管理系统，并按规定程序传

递。

2.1.5.属于公司集中选购范围内的物资，公司选购部按

公司的质量标准，组织相关部门实行统一招标或询比价选购O属于下属公司选购范围内的

物资，公司选购部负责对其选购渠道及价格进

行监督。

2.1.6负责生产副产物招标及销售价格的限制。

2.1.7.建立供应商评审程序，负责组织对主要供应商的评审工作。

2.1.8.帮助相关部门制定先进合理的物资储备定额，降低储备资金的占用。

2.1.9.帮助公司生产部做好各仓储部的物资平衡和协调工作，帮助公司财务部合理有效利

用资金。

2.1.10.负责公司选购管理及业务人员培训安排的制定与实施。

2.1.11.负责公司选购业务与公司相关部门之间的协调工作。

2.1.12.完成上级交办的其它工作。

2.2.公司及各下属公司选购部职责

由公司及各下属公司依据部门职责及详细工作要求制定相应的工作职责,并报公司选购部

备案。

2.3.公司选购部有权对公司及各下属公司的选购流程、选购渠道、选购价格、库存等

提出质疑，并向相关主管领导报告其结果。

2.4.公司选购部帮助人力资源部对公司及各下属公司选购部经理进行业务考评。

四、选购权限与审批权限

1、选购权限

物资作业分类及要点（选购部）

选购物资范围

类别公司招标委员会

1.依据年生产安排，采纳招标、询比价

1、依据提议组织招投标会议。

等方法，确定供应商、选购价格。

A类原料油、重油、燃料油2、对主要供应商进行评审。

2.审核汇总主要供应商评审结果。

3.按审批后的选购安排下订单执行

1.对选购渠道进行审批，对选购1、依据提议组织招投标会议。

价格进行指导、监控。2、对主要供应商进行评审。

协助材料（煤、轮胎、大型

E类2.能规定选购渠道的：规定选购

阀门、电缆、电机、油泵）

渠道并选择供应商。

3.审核汇总主要供应商评审结果。

A类金额较大的设备、工程材料统一选购依据提议组织招投标会议。

五金、劳保用品、办公用品、

1.对选购价格进行指导、监控。

工具、建材、橡胶制品、油

C类2.可以规定公司及各下属公司选购渠

类、玻璃仪器、杂品、非标对运用的供应商进行评审。

道或最高限价。

备件及其它物资。

2、审批权限

选账安排审批

公司审批

项目

财务总主管副选购主管副选购相关部运用部

总经理仓储部

监总部总部门门

汇总核核实库提出申

公司限制的物资VV汇总q

查存量请

汇总核核实库提出申

下属公司限制的物资V汇总

查存量请

备注：下属公司视同业务量大小可不设选购部，也可指定员工兼职。

五、选购基本流程示意图及作业要点（见流程1、2）

六、选购需求、安排、执行、验收、结算的管理

1、选购需求管理

1.1.需求安排有月度需求安排与临时需求安排（见附表1）,并有相关的审批程序规定。

1.2.公司限制的物资的月度需求安排必需经过运用部门经理、仓储部经理、主管部门经理、

主管副总审批同意后，集中选购物资于每月10日前报公司选购部，下属公司限制的物资月

度需求安排必需经过运用部门、保管员、主管部门经理、主管副总审批同意后于每月10日前报

公司选购部备查。

1.3.公司及各下属公司临时需求安排必需经过运用部门、保管员、主管部门经理、主管副

总审批同意后，上报公司选购部备案的同时即可实施选购，临时需求安排属公司统一选购

项目由公司选购部下选购订单实施选购。

1.4.需求安排内容不得含有确定的选购价格及供货渠道，但允许供应参考价珞及建议选购

渠道。

1.5.月度需求安排、临时需求安排必需编号，以便于整个选购流程的可追溯管理。

2、选购安排管理

2.1.选购安排的编制、审批

2.1.1.公司及各下属公司选购部依据各需求部门有效的需求安排，编制物资选购安排

（见附表2）。

2.1.2.编制选购安排时应考虑消耗定额、现有库存及储备定额、年度预算、经济选购

批量、选购周期、最小订单量等因素。

2.1.3.选购安排必需编号，并标注相对应的需求安排编号。

2.1.4.公司及各下属公司选购安排须经选购部价格审核、选购部经理、主管领导、财

务部经理、总经理逐级审批。

2.1.5.公司及各下属公司月集中选购安排于每月13日前报公司选购部，公司选购部

汇总经公司主管副总、公司财务总监、公司总经理审批后，于每月16日前传公司及各下属公司

选购部执行。（见附表3）（节假日提前）。分散选购安排于每月18日前以电子版形式报公

司选购部，公司选购部汇总经主管审批后，于每月22日前传公司及各下属公司选购部执

行。

2.1.6.公司及各下属公司必需严格按公司选购部审批后的选购安排实施选购，若由

于生产须要，需增加选购数量，必需通过临时需求安排的方式上报公司选购部。

2.1.7.为加强动态管理，作好综合平衡，公司及各下属公司选购部每月12日、次月3

日下午18:0（）前将《主要生产物资库存状况半月报表》（见附表4）报公司选购部、生产部（节

假日顺延）。

3、选购执行管理

3.1.选购安排是进行详细选购操作的依据，不得无安排选购，选购订单的审批应

来源于选购安排或临时需求安排。

3.2.选购执行应有相对应的管理规定。

3.2.1.选购任何物资都要多方面调查了解价格等市场行情，按比质、比价的原则选定供应

商。

3.2.2.对选购批量大，能干脆与生产企业联系的物资，绝不能从中间环节选购，具备招标

条件的物资要实行公允、公E的招标选购。

3.2.3.不具备招标条件的物资要按询比价的管理程序进行，并填写《询比价报告单》。（见

附表5、附表6）

3.2.4.公司单项物资（第一次选购的）、一次性选购金额在5000元以上的，部门经理须

参与价格谈判；选购金额在5万元以上的，向公司主管副总汇报。

3.2.5公司及各下属公司单项物资（第一次选购的）、一次性选购金额在2000元以上的,

主管领导须参与价格谈判；选购金额在2万元以上的，选购主管领导要参与价格谈判，并

向公司总经理汇报。

3.3.选购业务必需以选购订单的形式进行。

3.3.1.依据每种物资最终确定的选购价格及供应商填写《选购订单》（见附表7）,《选

购订单.》应一式四份，一份选购部留存，一份给仓储部作收货依据，一份给贬务部结算用，

一份给供应商，原则上要求供应商确认后执行。

3.3.2.《选购订单》必需编号，标注对应的《选购安排》、《选购需求安排申请单》、

选购合同（或协议）的编号。

3.3.3.公司《选购订单》须经公司选购员、部门经理、主管领导审批后方可实施选购

（如非招标选购物资，则须附上相应的《询比价报告单》）。

3.3.4.公司及各下属公司应依据其详细状况制定《选购订单》的审批权限，但至少须经价

格审核、部门经理、主管副总审批后方可实施选购（如非招标选购物资，则须附上相应的

《询比价报告单》）。

3.3.b.急需物资（来不及审批的物资）可先以电话等形式征得主管副总同意后即可实施选

购，但应在3日内补齐审批手续。

4、选购物资验收管理

4.1.公司及各下属公司对所购进的物资应有验收检验标准，必需进行质量检验后方可入库

并投入运用。

4.2.检验部门应独立于选购部及仓储部。

4.3.物资进货时，在外包装上应要求有必要的中文标识，如：物资名称、数量、规格、批

号、生产厂家、生产日期、出厂日期、有效期等以便于日后仓储管理；应带有必要的《产品出

厂质检报告》等，以便于质量部、设备部验收。

4.4.仓储部必需依据选购部出具的《选购订单》上的物资名称、选购数量、到货日

期等内容收货。

4.5.仓储部对购回的全部物资进行感观、包装、数量、重量、产地、生产日期等验收；质

量部对购进原辅材料的感官及内在质量进行检验；设备部对购进的备品配件进行检验。若仓储

部和质量部对购进物资的感官发生争议，应以质量部出具的检验报告单为准；若供货方对公司

内在质量检验结果提出异议，可申请公司质量检验部检验中心复检，最终以质量部复检出具的

检验报告单为准。

4.6.对购进的主要原辅料，仓储部须在到货一个工作日内通知质量部检验，质量部收到仓

储部托付检验通知书后，应在规定的检验周期内对其感官和内在质量进行检验，出具正式的《检

验报告单》（《检验报告单》须标注《选购订单》的编号），反馈至选购部、仓储部等相关

部门，并对检验结果负责。

4.7.对购进的备品配件，仓储部须在到货一个工作日内通知设备部验收，设备部应将验收

结果刚好反馈至选购部和仓储部，并由设备部验收人员在入库单上签字认可。

4.8.对于到货有异样状况的物资，如短缺、破损、变质等，仓储部应在接货时取得相关证

据，并在接货单上注明异样状况，同时选购部要将此信息反馈给供货方，如承运方参与了货物

保险，还需通知保险公司勘察现场。

4.9.公司及各下属公司应将不合格物资的不合格项目刚好反馈至供应商。

4.10.公司及各下属公司主要原辅料检验结果应定期报公司质量检验部，公司质量检验部每

月汇总结果并发至公司选购部及其它相关部门。

4.n.下属公司必需在货到三日内办妥该批物资正式的、具备完整的、检验计量程序的入库

手续，并在收到合格的《检验报告单》后，由仓储部填写《入库单》（见附表8）,《入库单》必

需编号，并标注相对应《选购订单》的编号，大宗材料的入库时间可适当放宽至10日内。

4.12.对于未达到公司的验收标准但又不会影响产品质量的物资，可由选购部与供应商协

商后申请让步接受处理。

4.13.不合格物资必需按不合格物资管理程序进行审批。

4.14.不合格让步接受批淮单及协议作为结算入账的依据，并订入财务原始凭证。

4.15.带右本公司标识的选购物资若不能做让步处理，必需在选购部、财务部和质量

部监督下销毁（或标记）。

5、结算及支付管理

5.1.选购货款应采纳先货后款的支付原则。

5.2.除合同规定的预付款外，货款应在办理完成入库手续并在索取正规发票后方可申请支

付。

5.3.公司及各下属公司在收到供应商发票后，应依据有效的入库单及相关单据于7日内办

理完入帐手续（如发票先于货物到达，以入库单日期计时，发票晚于货物到达，以发票到达日

期计时），发票传递应以书面签收为准。

5.4.财务部凭借有效的《选购订单》、《入库单》、《检验报告单》、发票等进行审核，无误

后才能结算，未办妥正式入库手续不得付款。

5.5.公司及各下属公司选购部按制度编制月度和周资金付款安排，经下属公司财务信息部

审核后报公司财务信息部，由公司财务信息部、选购部汇审后下发至公司及各下属公司。

5.6.全部选购物资货款的支付按公司财务规定执行。

6、库存管理

6.1.储备定额管理

6.1.1公司及各下属公司选购部应依据各自的详细状况建立和确定A、B类选购物资

的选购周期、选购经济批量、平安库存和最小订单量，并经下属公司相关部门会签后，报公司

选购部备案。

6.1.2.公司及各下属公司要对库存进行监督限制，并保持合理库存。

七、选购合同管理

1、单项物资选购金额在20000元以上的，选购前原则上要签订合同。

2、选购合同的订立、履行、变更、解除和诉讼依据有关法律法规执行。

3、选购合同的基本条款和内容应参照公司下发的《合同管理方法》及合同样本订立。

4、付款方式原则上应优先选择承兑汇票结算。

5、选购合同必需依据公司下发的《合同管理方法》要求进行统一编号，并有相对应的

合同审批单

6、公司选购合同必需依据公司《合同管理方法》相关规定逐级审批后方可执行。审批后

的选购合同应传至相关下属公司选购部，由下属公司选购部传至下属公司财务部。

7、公司及各下属公司选购合同依据公司《合同管理方法》相关规定逐级审批后方可执行,

审批后的选购合同应报送下属公司财务部和公司选购部。

八、公司选购预算管理

1、完全选购成本管理要点

1.L选购物资中不能从选购价格上反映出选购成本的，必

需按完全成本测算方法进行计算，限制选购成本。

2、选购预算管理要点

2.1.公司和公司及各下属公司选购部负责编制年选购预算。

2.2.编制选购预算应以年度生产安排及上年选购平均价格为依据。

2.3.选购预算管理按月份进行跟踪检查进度。

2.4.公司和公司及各下属公司应依据选购预算对选购成本进行限制，选

购预算完成状况应作为选购负责人绩效考核项目之一。

九、选购信息管理（价格渠道、选购管理、选购物资的原始信息）

1、公司选购部信息管理

1.1.公司选购部须建立选购信息档案（信息库），信息库资料应包含选购管理文件、

选购合同、供应商档案、选购安排、选购订单、选购月报、物资库存、选购预算与执

行状况的统计、供应商评审、询比价报告单、招标原始文件、供应商考核及调查报告等内容。

1.2.公司选购部应每年将选购合同、招投标原始文件、询比价报告单、选购月报

（安排）、供应商考核、调查报告等资料收集完整，按公司档案管理规定执行。

1.3.对公司集中选购物资，公司选购部要常常了解驾驭各种物资的市场信息，建立

可比、可刚好供应的选购管理信息系统。

1.4.公司选购部对公司及各下属公司选购物资进行指导、核定和监控，尽量统一供应渠

道、降低选购成本，实现资源共享。

1.5.公司选购部对公司及各下属公司分散选购物资选购渠道、价格进行跟踪调查和

审核，以利于平安稳定选购。

1.6.公司选购部设立特地的信息传递人员，为公司及各下属公司供应精确有效的选购信

息,定期走访查阅公司及各下属公司的购货状况,若发觉选购渠道不正确、价格远高于市面价，

则追究该下属公司相关负责人的责任。

1.7.下属公司选购部次月5日前负责编制完成上月选购月报，并上报公司选购部，公

司选购部于次月9日前负责完成选购月报的汇总与审核,于次月10日前传相关部门（节假日

顺延）。

2、公司及各下属公司信息管理

2.1.公司及各下属公司选购部须建立选购信息档案（信息库），信息库资料应包含选购

管理文件、选购合同、供应商档案、选购需求安排单、选购安排、选购订单、选购

预算与执行状况的统计、供应商评审、询比价报告单、招标原始文件、业务员台帐等内容。

2.2.公司及各下属公司选购部应每年将选购合同、招投标原始文件、询比价报告单、选

购月报（安排）、供应商考核、调查报告等资料收集完整，按公司档案管理规定执行。

2.3.熟识物资供应渠道,刚好了解和驾驭选购物资市场信息和供需状况,常常了解物资的

消耗及库存状况,确保下属公司生产经营活动的正常进行。

2.4.公司及各下属公司选购部应加强与生产技术、质量部门、运用部门的联系，了解选购

物资实际生产运用状况及需求状况，收集精确有效的信息并刚好传递至公司选购部。

2.5.公司及各下属公司选购部必需设立专（兼）职人员对选购物资进行价格审查，并仔细

核对购货发票和验收单，若发觉高于核定价格、质价不符，责令降价或退货处理。

2.6.公司及各下属公司选购部每月应在规定时间内上报公司选购部要求的有关报表，加

强信息的沟通和沟通，并对其数据的精确性、刚好性和真实性负责。

十、供应商管理

1、选购原则：尽量避开独家选购。

2、供应商选择的原则

2.1供应商必需具有合法的经营手续,如营业执照、专业生产经营许可证等。

2.2供应商必需能够满意需方的质量、技术等要求，能够供应保证需方生产的长期、稳定

生产供货实力。

2.3被选定的供应商应是其所在行业中具有肯定实力的，能代表该行业技术、价格水平的供

应商，同时具有良好的商业信誉，而且情愿遵守需方的有关选购规定。

2.4原则上应选择专业生产厂家干脆供货，取消中间环节，即：全部的选购业务都必

需与供应商/服务的供应者或其指定代理商之间进行，不得采纳化代理商性质的中间商（如中介、

贸易公司等），除非（a）在同等质量的前提下，中间商供应更实惠的价格；（b）在同等质量、

价格的前提下，中间商供应更好的服务。

2.5优先选择先货后款的供应商。

2.6供应商应具有必要、完善的售后服务。

2.7同质、同价条件下，老客户、近距离客户可适当优先考虑。

2.8大宗物资的供应商应通过招标的方式确定。

2.9在同质同价的基础二优先选择发票税率较高的供应商，原则上要求供应商出具增值税

专用发票。

2.10同类产品的供应商一般应选择2〜3家，且各供应商供应数量不应少于总量的15%,

除特别状况外不得独家供应，独家供应的物资必需说明缘由。

2.11重要新供应商的确认应有技术质量部、设备部的参与，并提出相应的技术要求。

3供应商的确定

3.1招标确定

3.1.1公司选购物资原则通过招投标方式确定供应商。

3.1.2公司选购部负责组织编制《公司物资选购统一招标方案》（包括招标通知、招

标数量和期限、招标规则、投标书、评分标准、选购价格及数量安排比例确定方法等）。

3.1.3公司选购部拟定可投标供应商名单，报招标组审批。

3.1.4招标项目组依据《公司物资选购统一招标方案》对招标物资的可投标供应商进行邀

请投标。

3.1.5招标项目组依据《公司物资选购统一招标方案》给投标供应商评分并确定招标物资

中标供应商及其定位等级。

3.1.6招标项目组负贡拟定招标物资选购执行价格和中标供应商供货安排比例。

3.1.7依据招标状况，招标项目组负责形成《公司招标物资选购数量安排安排》，并报

公司主管副总、公司总经理审批。

3.1.8依据批准的《公司招标物资选购数量安排安排》，公司选购部负责在规定的时间

内签订招标物资选购合同。

3.1.9公司及各下属公司招投标管理及程序参照公司招投标管理及程序执行。

3.2询价、比价确定

3.2.1非招投标选购物资须通过询比价制度确定供应商，询比价时要以除税价进行比较,

在能满意运用部门对产品、服务基本要求的前提下，价格应成为重要的考虑因素。

3.2.2公司询比价报告单须经选购部价格审核、选购部经理、主管副总、总经理审批后

方可确定供应商并实施选购。

3.2.3公司及各下属公司询比价报告单，须经选购部价格审核，选购部经理、主管副总

审批后方可确定供应商并实施选购。

3.2.4连续选购物资须依据市场改变刚好做询比价程序；其他选购物资必需定期开展

比价工作，并有相应的比价记录。

4合格供应商的管理

4.1公司及各下属公司应对A、B类选购物资所运用的供应商进行“价格一潜力”定位,

并制定不同的激励政策。

4.2公司及各下属公司的选购行为应严格限制在按规定程序确定的合格供应商书目内进

行。

4.3公司及各下属公司选购部负责组织物资运用部门、技术、质量、仓储等用关部门共同

对A、B类选购物资的供应商进行评审（价格、质量、服务等方面），确定本公司新年度合格供

应商名单。公司和下属公司应建立供应商档案，其内容包括：认证资料、评审资料、合同、选

购订单等项内容。

4.4应分级建立全部的供应商档案，并有专兼职人员负责管理，供应商档案中的文件应是

有效的、完整的。

4.5按公司规定程序走访、调查供应商须报主管副总批准。

十一、外协（托付）加工管理制度

1受托付方的选择按本制度新供应商确认的相关条款执行。

2受托付方必需供应合法的经营手续,如营业执照、专业生产经营许可证等。

3如需外协加工，必需按本制度相关条款与受托付方签定托付加工合同（或协议），合同

必需注明质量要求，同时附质量标准。

4托付加工物资进厂入库严格按本制度选购物资验收管理相关条款执行。

5其它未尽事项参照本制度中相关规定执行。

十二、选购人员管理

1、选购人员要做到敬业、公正、廉明、虚心、忠诚。

2、选购人员必需严格遵守本公司的选购管理制度和选购工作程序。

3、选购人员必需有较强的事业心和责任感，熟识本岗位的物资性能及相关学问。

4、选购人员应维护公司利益（经济利益和公司信誉），以维护公司利益为工作根本动身

点。

5、选购人员应保守公司机密（经营状况、选购信息，包括物料供应商信息、价格、货

期等）。

6、选购人员应注意公司形象，视供应商为公司合作伙伴，给供应商供应公允、公正的

竞争平台。

7、不与直系亲属做业务往来，当做此项业务与当事人有亲属关系时，可申报批准或回避。

8、选购人员应具备为公司生产部门及供应商服务的意识。

9、未经公司授权任何人不得以公司名义考察、谈判、签约和证明。

10、选购人员不得索取、收受供应商利益（礼物、费用、酬劳、服务），更不能向供应商

吃、拿、卡、要。

11、下属公司选购人员要协作公司做好集中选购物资的选购工作。

12、培训

12.1.公司选购部及下属公司选购部应定期或不定期对选购工作人员进行培训。

12.2.公司及公司及各下属公司应有年度选购培训安排，报人力资源部门批准后实施。

十三、制度的说明与修改

公司选购部负责本制度的说明工作，负责将本制度运行过程中出现的问题进

行收集与汇总，并适时进行修改。

附表1:新疆乌苏市石油化工有限公司（XX）

需求部门:申请时间：申请单编号:

序号规格型号计量需求要求到货库存审批

物资名称材质备注

（编号）（技术要求）单位数量时间数量数量

主管领导：主管部门经理：仓储部经理：库请部门领导：安排员:

注：选购需求申请单编弓应为8位口期编码。如申请单编号14012401中14为二O•四年，01为•月，24为二十四

号，01为当日申请单流水号。为了避开各部门需求单有重复编号，要求在日期编码前有字母区分部门、车间。

附表1-1:新疆乌苏市石油化工有限公司（XX）下属公司临时选购需求安排申请单

需求部门：申请时间：年月日申请单编号:

序号规格型号计量需求要求到货库存审批

物资名称材质备注

（编号）（技术要求）单位数量时间数量数量

样表■

主管领导：主管部门经理：仓储部经理：申请部门领导：安排员：

注：临时选购需求申请单编号应为8位日期编码。如申请单编号14012401中14为二。一四年，01为一月，24为二十四

号，01为当日申请单流水号。为了避开各部门需求单有重复编号，要求在日期编码前有字母区分部门、车间，并在字母前

用字母L代表临时需求申请单。

附表2：新疆乌苏市石油化工有限公司（XX）下属公司_年_月物资选购安排

填报单位部门：xx公司选购部类别：选购安排编号：

本期安排选购（价格含税对应的选购

序规格计量前期元）需求安

物资名称材质拟选购供应商备注

号型号单位库存量排申请单编

数量单价金额

号

1

总金额

填报人：填报时间：年月日

各公司审批

价格选购部生产部主管财务部下属公司

审核员：经理：经理：副总经理：经理：总经理：

注：此选购安排按类别（“公司集中选购”和“下属公司分散选购”）分别填报。详细见电子版选购安排套表。

附表3：新疆乌苏市石油化工有限公司—年—月集中选购安排

填报部门：公司选购部类别：运用下属公司：（XX）下属公司编号：MZXXXX

格

规本期安排选购（均为含税价）（元）

计量前期

序号物资名称材质型号拟选购供应商备注

单位库存量数量单价总金额

合计金额:

填报人：填极时间：年月R

审fit

选购部生产部公司公司公司公司

副经理：副经理：生产总监：主管副总：财务总监：总经理：

日期：日期：日期：日期：日期：日期：

此选购安排按类别（“公司集中选购”和“下属公司分散选购”）分别填报。详细见电子板选购安排套表。

附表4：新疆乌苏市石油化工有限公司（XX）下属公司主要生产物资库存状况半月报表

填报单位：xx选购部类别：

序前半月前半月入现库

物资名称规格型号单位供应商备注

号运用量库量存量

啰

修

填报人:选购部经理:填报时间：年月日

附表5：新疆乌苏市石油化工有限公司询比价报告单

部门：公司选购部时间：年月日填报人：询比价报告单编号：

供应商1供应商2供应商3

选购数计量

序号物资名称规格型号含税单税率含税单税率含税年税率

量单位备注备注备注

价（元）（%）价（元）（%）价（元）（％）

1

2

3

4产,

5和

6

7

8

9

1C

由核

选购员拟定供应商：供应商1：联系人：电话：

选购部拟定供应商：供应商2：联系人：电话：

生产副总经理拟定供应商：供应商3：联系人：电话:

附表6：新疆乌苏市石油化工有限公司（XX）下属公司询比价报告单

部门：公司选购部时间：年月日填报人:询比价报各单编号:

供应商1供应商2供应商3

选购计址

序号物资名称规格型号

数量单位含稹单价税率含税单价税率含税单价税率

备注备注备注

（元）（%）i元）（%）（元）（%）

1

2

不

3/」▲

4

5

6

7

8

9

10

审核

选购员拟定供应

供应商1：联系人：电话：

商：

选购部拟定供应

供应商2：联系人：电话：

商：

主管副总拟定供应商：供应商3：联系人：电话：

附表7：新疆乌苏市石油化工有限公司选购订单

供应商名称：选购订单编号：

选购合同编号：

交货地点：选购安排编号：

执行校率：付款方式及期限:

订单编制F1期:

序计量选购含税金额除税金额

物资名称含税，「价到货日期到货地点备注

号单位数量（元）

选购安排申请部门：含税总金额：元除税总金额：元

供应商授权签字盖章确认:

公司生产部：：

公司选购部经理:

签字盖章确认后,请回传至新疆乌苏市石油化工有限公司选购部