单位信息安全管理制度

单位信息安全管理制度一、总则（一）目的为加强单位信息安全管理，保障单位信息资产的保密性、完整性和可用性，防范信息安全风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于单位全体员工、合作单位人员以及与单位信息系统有交互的外部人员。（三）基本原则1.预防为主原则建立健全信息安全防护体系，加强安全教育培训，提高全员信息安全意识，预防信息安全事件的发生。2.综合治理原则综合运用技术、管理、法律等手段，对信息安全进行全面管理和控制。3.谁使用谁负责原则信息使用者对所使用信息的安全负责，采取必要措施确保信息安全。4.及时响应原则对发生的信息安全事件，应及时响应，采取有效措施进行处理，减少损失和影响。二、信息安全管理组织与职责（一）信息安全管理委员会1.组成由单位高层管理人员组成，主任由单位主要负责人担任。2.职责制定单位信息安全战略和方针政策。审批信息安全管理制度和重大信息安全决策。协调解决信息安全工作中的重大问题。（二）信息安全管理部门1.设置设立专门的信息安全管理部门，配备专业的信息安全管理人员。2.职责贯彻执行信息安全管理委员会的决策和部署。制定和完善信息安全管理制度、流程和规范。组织开展信息安全风险评估、监测和预警。负责信息安全技术防护体系的建设和维护。组织信息安全事件的应急处置和调查处理。开展信息安全宣传教育和培训工作。（三）各部门信息安全责任人1.职责各部门负责人为本部门信息安全责任人，负责本部门信息安全管理工作，包括：落实信息安全管理制度和要求。组织开展本部门信息安全自查和整改。对本部门员工进行信息安全培训和教育。及时报告本部门信息安全事件。（四）员工信息安全职责1.遵守信息安全管理制度和操作规程。2.保护个人账号和密码安全，不随意泄露。3.妥善保管单位信息资产，防止丢失、损坏和泄露。4.发现信息安全问题及时报告。5.配合信息安全管理部门开展工作。三、信息安全策略与规划（一）信息分类与分级保护1.信息分类将单位信息分为以下几类：绝密信息：涉及单位核心商业秘密、国家机密等，一旦泄露将对单位造成重大损失。机密信息：重要业务信息、关键技术资料等，泄露后会对单位业务产生较大影响。秘密信息：一般性业务信息、内部管理资料等，泄露可能影响单位正常运营。公开信息：可对外公开的信息。2.分级保护措施根据信息分类，采取不同的保护措施：绝密信息：实行最高级别的保护，严格限制访问权限，采用加密存储和传输，专人负责管理。机密信息：加强访问控制，加密存储和传输，定期进行安全审计。秘密信息：采取适当的访问控制措施，进行必要的加密处理。公开信息：确保信息发布的准确性和合法性。（二）信息安全规划1.根据单位业务发展和信息安全需求，制定信息安全规划，明确信息安全工作目标、任务和措施。2.信息安全规划应与单位整体战略规划相协调，定期进行评估和调整。四、信息安全技术措施（一）网络安全防护1.部署防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等网络安全设备，防范外部网络攻击和恶意软件入侵。2.划分不同的网络区域，实施访问控制策略，限制非法访问。3.定期更新网络安全设备的规则库和病毒库。（二）系统安全加固1.对单位内部信息系统进行安全加固，包括操作系统、数据库、应用系统等。2.及时安装系统补丁，修复安全漏洞。3.配置合理的用户权限，防止越权访问。（三）数据安全管理1.对重要数据进行备份，定期进行数据恢复演练，确保数据的可恢复性。2.采用加密技术对敏感数据进行加密存储和传输。3.建立数据访问审计机制，记录和监控数据访问行为。（四）终端安全管理1.对员工办公终端进行安全管理，安装终端安全管理软件，实现对终端设备的集中管控。2.限制终端设备的违规外联，防止数据泄露。3.定期对终端设备进行安全检查和清理。五、信息安全管理流程（一）信息系统建设与上线管理1.在信息系统建设前，进行安全规划和设计，明确安全需求和安全措施。2.信息系统上线前，进行安全测试和评估，确保系统安全稳定运行。3.建立信息系统上线审批流程，未经审批不得上线运行。（二）信息访问管理1.用户账号申请与审批员工因工作需要申请信息系统账号，需填写账号申请表，经所在部门负责人审批后提交信息安全管理部门。信息安全管理部门根据用户工作职责和权限需求，分配相应的账号和权限。2.用户账号权限变更员工工作岗位变动或职责调整时，所在部门应及时通知信息安全管理部门，信息安全管理部门根据实际情况调整用户账号权限。3.用户账号注销员工离职或不再需要使用信息系统账号时，所在部门应及时通知信息安全管理部门，信息安全管理部门在核实相关情况后，注销用户账号。（三）信息资产登记与管理1.对单位所有信息资产进行登记，包括硬件设备、软件系统、数据文件等，建立信息资产清单。2.定期对信息资产进行清查和盘点，确保信息资产的准确性和完整性。3.对信息资产的使用、维护、保管等情况进行记录和跟踪。（四）信息安全审计与监控1.建立信息安全审计机制，定期对信息系统的运行情况、用户操作行为、数据访问等进行审计。2.利用安全监控工具，实时监测信息系统的安全状态，及时发现和处理安全异常情况。3.对审计和监控发现的问题进行分析和评估，采取相应的措施进行整改。（五）信息安全事件应急管理1.制定信息安全事件应急预案，明确应急处置流程、责任分工和资源保障。2.定期组织信息安全应急演练，提高应急处置能力。3.发生信息安全事件时，应立即启动应急预案，采取措施进行处置，及时报告信息安全管理部门和相关领导。4.对信息安全事件进行调查和分析，总结经验教训，采取改进措施，防止类似事件再次发生。六、信息安全培训与教育（一）培训计划制定年度信息安全培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式。（二）培训内容1.信息安全法律法规和政策标准。2.信息安全基础知识和技能。3.单位信息安全管理制度和操作规程。4.信息安全意识和案例分析。（三）培训方式1.集中培训：定期组织全体员工参加信息安全集中培训。2.在线学习：提供在线学习平台，员工可自主学习信息安全课程。3.专项培训：针对特定岗位或特定信息安全问题，开展专项培训。（四）培训考核对参加信息安全培训的员工进行考核，考核结果纳入员工绩效评估体系。七、信息安全监督与检查（一）监督检查机制建立信息安全监督检查机制，定期对各部门信息安全管理工作进行监督检查。（二）检查内容1.信息安全管理制度的执行情况。2.信息安全技术措施的落实情况。3.信息安全管理流程的执行情况。4.信息安全培训与教育情况。（三）检查方式1.定期检查：按照规定的时间间隔进行全面检查。2.不定期抽查：随机抽取部门或信息系统进行检查。3.专项检查：针对特定信息安全问题或重点领域进行专项检查。（四）检查结果处理对监督检查中发现的问题，下达整改通知书，责令相关部门限期整改。整改完成后进行复查，确保问题得到彻底解决。对违反信息安全管理制度的行为，按照相关规定进行责任追究。八、信息安全奖惩制度（一）奖励对在信息安全工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励，奖励方式包括：1.荣誉证书