小修保养闭环管理制度

小修保养闭环管理制度一、总则（一）目的为了加强公司设备小修保养工作的规范化管理，确保设备正常运行，提高设备使用寿命，降低维修成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产设备、办公设备及其他相关设备的小修保养管理。（三）基本原则1.预防为主原则：通过定期保养和检查，及时发现设备潜在问题，采取有效措施进行预防，减少设备故障发生。2.责任明确原则：明确设备使用部门、维修部门及相关人员在小修保养工作中的职责，确保各项工作落实到位。3.闭环管理原则：从设备保养计划制定、执行、监督检查到问题整改，形成一个完整的闭环管理流程，确保设备保养工作持续改进。二、职责分工（一）设备使用部门1.负责本部门设备的日常巡检，及时发现设备异常情况并上报。2.根据设备保养计划，组织本部门员工配合维修人员进行设备保养工作。3.对本部门设备的使用情况进行记录，建立设备使用档案。（二）维修部门1.制定设备小修保养计划，并组织实施。2.负责设备的小修工作，及时排除设备故障。3.对设备保养情况进行监督检查，对发现的问题提出整改意见并跟踪落实。4.建立设备维修档案，记录设备维修情况。（三）采购部门1.根据设备小修保养计划，及时采购所需的维修配件和材料。2.确保采购的配件和材料质量符合要求，价格合理。（四）质量部门1.对设备小修保养后的质量进行检验，确保设备性能符合要求。2.参与设备故障原因分析，提出质量改进建议。（五）财务部门1.负责审核设备小修保养费用预算，确保费用合理。2.对设备小修保养费用进行核算和报销管理。三、设备小修保养计划（一）计划制定1.维修部门根据设备的使用说明书、运行状况及以往维修记录，每年年初制定本年度设备小修保养计划。2.计划内容应包括设备名称、型号、保养周期、保养内容、责任人等。3.对于关键设备和大型设备，应制定详细的专项保养计划。（二）计划审批1.设备小修保养计划报设备管理部门审核，经分管领导批准后实施。2.审核和审批过程中，应重点审查计划的合理性、可行性及费用预算的准确性。（三）计划调整1.在设备小修保养计划执行过程中，如因设备故障、技术改造等原因需要调整计划，维修部门应及时填写《设备小修保养计划调整申请表》，说明调整原因、调整内容及预计费用等。2.《设备小修保养计划调整申请表》经设备管理部门审核，分管领导批准后实施。四、设备小修保养实施（一）保养前准备1.维修人员根据设备小修保养计划，提前准备好所需的工具、配件、材料等。2.对保养现场进行清理，确保工作环境安全、整洁。（二）保养实施1.维修人员按照设备小修保养计划和操作规程进行保养工作，确保保养质量。2.设备使用部门应安排专人配合维修人员进行保养工作，提供必要的协助。3.在保养过程中，如发现设备存在严重故障或安全隐患，应立即停止保养工作，并及时报告上级领导。（三）保养记录1.维修人员在设备小修保养完成后，应及时填写《设备小修保养记录》，记录保养时间、保养内容、更换的配件等信息。2.《设备小修保养记录》应一式两份，一份由维修部门留存，一份交设备使用部门存档。五、设备小修保养监督检查（一）日常检查1.设备使用部门应每日对本部门设备进行巡检，检查设备运行状况、外观清洁等情况，发现问题及时处理并记录。2.维修部门应定期对设备小修保养情况进行抽查，检查保养工作是否按计划执行，保养质量是否符合要求。（二）定期检查1.设备管理部门每季度组织一次设备小修保养工作的全面检查，对各部门设备小修保养计划执行情况、保养记录、设备运行状况等进行检查。2.定期检查可采用现场检查、查阅资料、听取汇报等方式进行。（三）检查结果处理1.对于检查中发现的问题，检查人员应填写《设备小修保养检查问题整改通知单》，明确问题所在、整改要求及整改期限。2.责任部门应按照《设备小修保养检查问题整改通知单》的要求及时进行整改，整改完成后报设备管理部门复查。3.对未按时完成整改或整改不到位的部门和个人，将按照公司相关规定进行考核。六、设备故障维修（一）故障报告1.设备使用部门在设备运行过程中发现故障，应立即停止设备运行，并及时报告维修部门。2.报告内容应包括设备名称、型号、故障现象、发生时间等。（二）故障诊断1.维修人员接到故障报告后，应及时到达现场进行故障诊断，确定故障原因。2.对于复杂故障，维修人员可组织相关技术人员进行会诊，共同分析故障原因。（三）故障维修1.维修人员根据故障诊断结果，制定维修方案并组织实施。2.在维修过程中，如需更换配件，应使用符合质量要求的配件，并做好更换记录。3.维修完成后，维修人员应填写《设备故障维修记录》，记录故障发生时间、故障原因、维修过程及更换的配件等信息。（四）故障分析与总结1.维修部门应定期对设备故障进行分析总结，找出故障发生的规律和原因，采取有效措施进行预防。2.对于因设备设计、制造等原因导致的频繁故障，应及时反馈给相关部门，提出改进建议。七、配件与材料管理（一）配件采购1.采购部门根据设备小修保养计划和维修部门提供的配件清单，及时采购所需的配件。2.采购配件时，应选择质量可靠、价格合理的供应商，并签订采购合同。（二）配件验收1.配件到货后，采购部门应通知质量部门和维修部门进行验收。2.验收内容包括配件的规格、型号、数量、质量等，确保配件符合要求。3.对于验收不合格的配件，应及时与供应商联系退换货。（三）配件储存1.维修部门应设立配件仓库，对采购的配件进行分类储存。2.配件仓库应保持通风、干燥、整洁，确保配件不受损坏。3.建立配件库存台账，定期对配件进行盘点，确保账物相符。（四）材料管理1.设备小修保养所需的材料，如润滑油、清洁剂等，由维修部门根据实际需求领用。2.材料领用应填写《材料领用申请表》，经部门负责人批准后到仓库领取。3.仓库管理人员应做好材料发放记录，定期对材料库存进行盘点。八、培训与考核（一）培训1.维修部门应定期组织设备维修人员参加专业技能培训，提高维修人员的技术水平和业务能力。2.培训内容包括设备的结构原理、操作规程、维修技术、安全知识等。3.鼓励维修人员参加外部培训和技术交流活动，及时了解行业最新技术和发展动态。（二）考核1.建立设备维修人员考核制度，对维修人员的工作表现、技术水平、维修质量等进行考核。2.考核结果与维修人员的绩效奖金、晋升等挂钩，激励维修人员提高工作质量和效率。九、费用管理（一）预算编制1.维修部门每年年底根据设备小修保养计划和以往维修费用情况，编制下一年度设备小修保养费用预算。2.费用预算应包括维修配件费用、材料费用、人工费用、设备检测费用等。（二）费用审批1.设备小修保养费用预算报财务部门审核，经分管领导批准后实施。2.维修费用发生时，应填写《费用报销申请表》，附上相关发票、维修记录等凭证，经部门负责人、财务部门审核，分管领导批准后报销。（三）