煤矿记录台账管理制度

煤矿记录台账管理制度一、总则（一）目的为加强煤矿记录台账管理，规范记录台账的建立、使用、保存和销毁等工作，确保记录台账真实、准确、完整、有效，为煤矿安全生产、经营管理、技术决策等提供可靠依据，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于煤矿企业内部各部门、各岗位涉及的各类记录台账管理。（三）基本原则1.真实性原则：记录台账应如实反映各项工作的实际开展情况，不得弄虚作假。2.准确性原则：记录内容应准确无误，数据计算、文字表述等应符合规范。3.完整性原则：涵盖煤矿生产经营活动的各个环节，不得遗漏重要信息。4.及时性原则：按照规定的时间及时记录，确保信息的时效性。5.规范性原则：统一格式、统一标准，便于管理和查阅。二、记录台账的分类与内容（一）安全生产类1.安全检查台账记录每日、每周、每月等各级安全检查的时间、地点、检查人员、检查内容、发现问题及整改情况等。包括井口安全检查、井下巷道安全检查、设备设施安全检查等。2.隐患排查治理台账详细记录隐患排查的时间、区域、排查人员、隐患描述、隐患等级、治理措施、治理责任人、治理期限及治理结果等。对重大隐患要单独建立档案，跟踪治理全过程。3.安全教育培训台账记录员工安全教育培训的计划、实施情况，包括培训时间、培训内容、培训教师、参加人员、考核成绩等。涵盖新员工入职培训、岗位技能培训、安全专项培训等各类培训。4.事故台账记录煤矿发生的各类事故，包括事故时间、地点、事故经过、伤亡情况、事故原因分析、事故处理结果等。对事故进行详细调查和分析，总结经验教训，采取防范措施。（二）生产运营类1.产量台账每日记录煤炭产量，包括采煤工作面的产量、掘进工作面的出煤量等，以及产量的统计依据和相关参数。2.进尺台账记录巷道掘进进尺情况，包括掘进工作面名称、进尺日期、进尺米数、支护方式等。3.设备运行台账对煤矿主要生产设备的运行状况进行记录，包括设备名称、型号、运行时间、维修保养情况、故障记录及处理结果等。4.物资管理台账物资采购台账：记录物资采购的时间、供应商、物资名称、规格型号、数量、价格等信息。物资发放台账：登记物资发放的时间、部门、领用人员、物资名称、规格型号、数量等。物资库存台账：实时反映物资的库存数量、存放地点、出入库动态等。（三）技术管理类1.地质测量台账地质勘探资料台账：保存煤矿区域内的地质勘探报告、图纸等资料。测量成果台账：记录各类测量工作的成果，如导线测量、水准测量等数据。地质素描台账：对井下巷道揭露的地质情况进行素描记录，包括岩层产状、煤层厚度、煤质变化等。2.通风管理台账通风系统台账：绘制通风系统图，记录通风设备的运行参数、通风网络的风量分配等。瓦斯检查台账：详细记录瓦斯检查的时间、地点、检查人员、瓦斯浓度等数据。通风设施台账：登记通风设施的名称、位置、规格、建造时间、维护情况等。3.采煤技术台账采煤工作面作业规程台账：保存各采煤工作面的作业规程，记录其编制、审批、贯彻执行情况。采煤工艺参数台账：记录采煤工作面的采高、截深、推进速度、支护强度等工艺参数。4.掘进技术台账掘进工作面作业规程台账：与采煤工作面类似，记录掘进工作面作业规程相关信息。掘进工艺台账：包括掘进方式、爆破参数、装岩运输方式等掘进工艺数据。三、记录台账的建立（一）台账格式设计1.各部门应根据工作需要和本制度要求，设计统一、规范的记录台账格式。2.台账格式应包含表头（注明台账名称、编号、记录周期、使用部门等）、正文（详细记录各项内容）、表尾（记录填写人、审核人、日期等）。3.对于有数据计算、逻辑关系的台账，应设计相应的计算公式和审核关系，确保数据的准确性。（二）台账编号规则1.为便于管理和查询，对各类记录台账进行统一编号。2.编号应体现台账的类别、年份、顺序等信息，例如：AQJC202301，其中“AQJC”表示安全检查台账，“2023”表示年份，“01”表示该类别台账的顺序号。（三）台账建立责任人1.明确各记录台账的建立责任人，责任人应对台账内容的真实性、准确性负责。2.一般由具体负责相关工作的岗位人员担任台账建立责任人，如安全检查台账由安全检查人员负责建立，物资采购台账由物资采购人员负责建立等。（四）建立时间要求1.各类记录台账应在工作开展过程中及时建立，不得拖延。2.对于周期性工作的台账，如月度安全检查台账，应在次月上旬完成上月台账的建立工作。四、记录台账的填写（一）填写要求1.填写人员应使用蓝黑墨水或碳素笔，字迹工整、清晰，不得使用铅笔、圆珠笔或褪色墨水填写。2.内容应完整、准确，不得空项、漏项，如有特殊情况需说明的，应在备注栏注明。3.数据填写应规范，数字准确，计量单位应符合国家标准。（二）填写方法1.按照台账格式要求，依次填写各项内容。对于有固定格式的表格，应按照规定的格式和顺序填写。2.对于重复出现的内容，如设备名称、人员姓名等，应保持一致的填写方式。3.涉及时间的填写，应按照年、月、日的顺序，精确到具体时间点。（三）审核与签字1.台账填写完成后，应由填写人进行自审，确保内容无误。2.自审通过后，交部门负责人审核签字。部门负责人应对台账内容的完整性、准确性进行审核，如发现问题应及时返回填写人进行修改。3.重要台账或涉及多个部门的台账，还需相关部门会签审核。五、记录台账的使用（一）查阅权限1.明确各类记录台账的查阅权限，未经授权不得查阅。2.一般情况下，本部门人员可查阅本部门负责建立的台账；涉及多个部门的台账，相关部门人员在工作需要时可查阅相关部分内容。3.外部单位（如监管部门、审计机构等）因工作需要查阅台账时，应按照规定办理查阅手续。（二）使用流程1.使用人员如需查阅台账，应填写查阅申请表，注明查阅台账的名称、查阅目的、查阅时间等信息。2.将查阅申请表提交给台账管理部门负责人审批，审批通过后，由台账管理人员提供相应台账供查阅。3.使用人员应在规定的地点查阅台账，不得擅自复印、拍照、外借台账资料。如需复制部分内容，应经台账管理部门负责人同意，并注明用途。（三）数据分析与利用1.定期对记录台账的数据进行分析，挖掘数据背后的规律和问题。2.通过数据分析，为煤矿安全生产决策、经营管理改进、技术创新等提供支持。例如，根据安全检查台账分析安全隐患的分布规律，采取针对性的防范措施；根据产量台账分析生产效率的变化趋势，优化生产组织。六、记录台账的保存（一）保存期限1.根据国家法律法规和行业规定，结合煤矿实际情况，确定各类记录台账的保存期限。2.一般安全生产类台账保存期限不少于[X]年，生产运营类台账保存期限不少于[X]年，技术管理类台账保存期限不少于[X]年。对于涉及重要事项、重大决策等的台账，应长期保存。（二）保存方式1.台账应采用纸质和电子两种方式保存。纸质台账应分类装订成册，妥善存放于专门的档案柜中，确保防潮、防火、防虫。2.电子台账应进行备份存储，存储介质可选用硬盘、光盘、U盘等。备份数据应定期进行检查和更新，确保数据的完整性和可用性。3.建立电子台账目录索引，便于快速查找和调用。（三）保存地点1.纸质台账应存放在安全、干燥、通风良好的档案室或专门的台账存放区域。2.电子台账备份存储设备应存放在远离磁场、热源、潮湿等环境的地方，并定期进行维护和检查。七、记录台账的销毁（一）销毁条件1.记录台账保存期满，且已无继续保存价值的，可申请销毁。2.因机构改革、业务调整等原因，相关工作不再开展，对应的记录台账也可申请销毁。（二）销毁流程1.由台账管理部门提出销毁申请，填写销毁申请表，注明台账名称、编号、保存期限、销毁原因等信息。2.申请表经部门负责人审核签字后，报煤矿分管领导审批。3.审批通过后，由台账管理部门组织实施销毁工作。销毁过程应进行记录，包括销毁时间、地点、参与人员、销毁方式等。4.对于纸质台账，可采用粉碎、焚烧等方式进行销毁；对于电子台账，应采用专业的数据删除软件进行彻底删除，并对存储介质进行物理销毁。（三）监督与审计1.煤矿内部审计部门应对记录台账的销毁过程进行监督，确保销毁工作符合规定要求。2.审计部门可定期对已销毁的台账进行抽查核实，防止台账资料被不当处理或泄露。八、监督与考核（一）监督检查1.煤矿成立记录台账管理监督小组，定期对各部门记录台账的建立、填写、使用、保存等情况进行监督检查。2.监督检查内容包括台账格式是否规范、内容是否完整准确、填写是否及时、审核签字是否齐全、保存是否符合要求等。3.对监督检查中发现的问题，应下达整改通知书，责令相关部门限期整改。（二）考核措施1.将记录台账管理工作纳入部门和个人绩效考核体系。2.对于台账管理工作表现优