医保局采购管理制度

医保局采购管理制度一、总则（一）目的为规范医保局采购行为，加强采购管理，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医保局使用财政性资金及其他资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开、公平、公正原则：采购信息公开透明，采购过程公平竞争，采购结果公正合理。3.效益原则：在满足需求的前提下，降低采购成本，提高资金使用效益。4.诚信原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立采购领导小组，由医保局主要领导担任组长，相关部门负责人为成员。负责审议采购计划、采购方式、采购预算等重大事项，对采购工作进行决策和监督。（二）采购执行机构设立采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。采购办公室应配备专业的采购人员，明确其职责分工，确保采购工作的顺利进行。采购人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉采购流程和相关法律法规。（三）相关部门职责1.需求部门：负责提出采购需求，提供技术规格、数量、质量要求等详细信息，并对采购项目的实施和验收负责。2.财务部门：负责审核采购预算，安排采购资金，监督采购资金的使用情况，参与采购合同的审核和付款审批。3.审计部门：负责对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、合规性，以及采购资金的使用效益。三、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据工作需要和事业发展规划，在每年规定时间内编制下一年度采购预算。采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并详细说明采购项目的必要性和可行性。2.采购预算编制应遵循“零基预算”原则，充分考虑实际需求和财力状况，确保预算的科学性和合理性。（二）预算审核与调整1.财务部门对各需求部门报送的采购预算进行审核，重点审核预算的准确性、合规性和完整性。对不符合要求的预算，提出修改意见，要求需求部门重新编制。2.采购预算一经批准，原则上不得调整。如因特殊原因确需调整的，需求部门应提出书面申请，说明调整理由和调整金额，经采购领导小组批准后，报财政部门备案。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。3.采用公开招标方式采购的，采购人应当在财政部门指定的媒体上发布招标公告。招标公告应当包括采购人、采购项目名称、采购内容、数量、用途、简要技术要求、供应商资格要求、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价等内容。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，采购人应当从省级以上人民政府财政部门指定的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源方式采购的，采购人与供应商应当遵循《中华人民共和国民法典》规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。3.采用询价方式采购的，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。五、采购程序（一）采购计划申报1.各需求部门根据工作需要和预算安排，填写《采购计划申报表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容，并提交相关材料，如技术方案、需求说明等。2.《采购计划申报表》经部门负责人审核签字后，报采购办公室。（二）采购计划审核1.采购办公室收到各需求部门报送的《采购计划申报表》后，对采购项目的必要性、可行性、预算金额等进行审核。2.审核通过的采购计划，报采购领导小组审批。采购领导小组根据采购项目的具体情况，做出是否批准采购计划的决定。（三）采购实施1.采购计划批准后，采购办公室按照批准的采购方式组织实施采购活动。2.采用公开招标方式采购的，采购办公室应按照规定发布招标公告，发售招标文件，组织开标、评标、定标等工作。3.采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式采购的，采购办公室应按照相应的采购程序，组织谈判、询价、协商等活动，确定成交供应商。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购办公室应与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等内容。2.采购合同签订后，采购办公室应将合同副本送财务部门备案。财务部门根据合同约定，安排采购资金。（五）验收1.采购项目完成后，需求部门应按照采购合同的要求，组织对采购项目进行验收。验收人员应包括需求部门代表、专业技术人员等。2.验收内容包括采购项目的数量、质量、规格型号、技术性能等是否符合合同要求。验收合格后，验收人员应签署验收报告。3.对验收不合格的采购项目，需求部门应及时与供应商沟通协商，要求供应商采取措施进行整改或重新提供货物、服务。如供应商拒不整改或整改后仍不符合要求的，需求部门应按照合同约定追究供应商的违约责任。（六）付款1.采购项目验收合格后，供应商应按照采购合同的约定，提交付款申请。付款申请应包括采购合同编号、采购项目名称、金额、已付款金额、本次申请付款金额等内容，并附发票、验收报告等相关证明材料。2.采购办公室对供应商提交的付款申请进行审核，审核通过后，报财务部门。财务部门按照合同约定和财务管理制度，办理付款手续。六、采购监督与管理（一）内部监督1.审计部门定期对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、合规性，以及采购资金的使用效益。审计部门有权调阅采购活动的相关文件、资料，询问采购当事人，对发现的问题提出整改意见，并督促相关部门进行整改。2.采购领导小组对采购工作进行全过程监督，对采购过程中的重大事项进行决策和指导。采购领导小组有权对采购项目的采购方式、采购预算、采购合同等进行审查，对不符合规定的采购行为及时予以纠正。（二）外部监督1.接受财政部门的监督管理。财政部门依法对医保局的采购活动进行监督检查，对违反政府采购法律法规的行为进行处罚。2.接受社会公众的监督。医保局应将采购信息公开透明，接受社会公众的监督。任何单位和个人发现采购活动中的违法违规行为，有权向医保局或相关部门举报。（三）采购档案管理1.采购办公室负责建立采购档案，对采购活动中的文件、资料进行整理、归档和保管。采购档案应包括采购计划申报表、采购方式审批表、招标文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、付款凭证等。2.采购档案的保管期限按照国家和地方有关规定执行。采购档案应妥善保管，不得擅自销毁。如需查阅、借阅采购档案，应按照规定办理相关手续。七、供应商管理（一）供应商资格要求1.参与医保局采购活动的供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》规定的基本条件，即具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。2.根据采购项目的特殊要求，采购办公室可以对供应商提出特定的资格要求，如特定的资质证书、业绩要求、技术能力要求等。（二）供应商选择与评价1.采购办公室应建立供应商库，对符合资格要求的供应商进行登记和管理。在采购活动中，优先从供应商库中选择供应商。2.采购办公室应定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况进行评价。评价结果作为供应商选择和续用的重要依据。对评价不合格的供应商，采购办公室应暂停或取消其参与医保局采购活动的资格。（三）供应商投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以在规定时间内提出质疑。采购办公室应在