综采队材料管理制度

综采队材料管理制度一、总则（一）目的为加强综采队材料管理，规范材料的计划、采购、验收、存储、使用、回收及核算等环节，降低材料消耗，提高材料使用效率，确保综采队生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于综采队所有材料的管理工作，包括但不限于采煤设备、支护材料、配件、油脂、火工品等。（三）基本原则1.计划管理原则：根据生产任务和设备运行状况，科学合理地编制材料计划，确保材料供应的及时性和准确性。2.节约使用原则：树立节约意识，加强材料使用过程的控制，杜绝浪费，降低材料消耗成本。3.定额管理原则：制定合理的材料消耗定额，作为材料计划编制、考核和控制的依据。4.责任追究原则：对材料管理过程中出现的违规行为和浪费现象，追究相关人员的责任。二、材料计划管理（一）计划编制依据1.月度生产作业计划：根据综采队月度采煤任务、开采工艺、设备运行状况等，确定材料的品种、规格和数量。2.设备检修计划：结合设备定期检修、预防性检修及故障维修计划，预估所需的维修材料和配件。3.材料消耗定额：依据以往生产经验和实际消耗情况，参考行业标准，制定各类材料的消耗定额，作为计划编制的重要参考。4.库存状况：考虑现有材料的库存数量，避免重复采购，合理安排采购计划。（二）计划编制流程1.各班组根据生产任务和设备运行情况，提前[X]天填写材料需求申请表，详细注明材料名称、规格、型号、数量及用途等信息，并提交给班组长。2.班组长对各班组提交的材料需求申请表进行汇总、审核，结合自身经验和实际情况，对需求数量进行适当调整，确保需求的合理性和准确性。审核无误后，在申请表上签字确认，并于[X]天内上报给材料员。3.材料员收到各班组上报的材料需求申请表后，进行再次审核。同时，对照库存台账，查看所需材料的库存情况。对于库存充足的材料，在申请表上注明可从库存领用；对于库存不足或无库存的材料，根据审核后的需求数量，编制月度材料采购计划。采购计划应明确材料名称、规格、型号、数量、预计到货时间等内容，并提交给队长审批。4.队长对材料员提交的月度材料采购计划进行全面审批。重点审查计划的合理性、必要性以及与生产任务的匹配性。审批通过后，材料员将采购计划发送给供应部门进行采购。（三）计划变更管理1.在材料计划执行过程中，如因生产任务调整、设备故障等原因需要变更材料计划，相关班组或岗位人员应及时填写材料计划变更申请表，详细说明变更原因、变更内容（包括材料名称、规格、型号、数量等），并提交给班组长。2.班组长对材料计划变更申请表进行审核，确认变更的合理性和必要性。审核通过后，签字并于[X]天内上报给材料员。3.材料员收到材料计划变更申请表后，进行再次审核，并根据变更后的需求调整采购计划或库存安排。审核无误后，提交给队长审批。4.队长对材料计划变更申请进行最终审批。审批通过后，材料员按照新的计划进行采购或调整库存。三、材料采购管理（一）供应商选择1.供应部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评估和审核。优先选择具有良好口碑、产品质量可靠、价格合理、供货及时的供应商。2.每年定期对供应商进行评价和考核，对于不符合要求的供应商，及时从合格供应商名录中剔除，并寻找新的合格供应商替代。（二）采购流程1.材料员根据审批后的采购计划，向已选定的供应商发送采购订单。采购订单应明确材料的名称、规格、型号、数量、价格、交货时间、交货地点等详细信息。2.供应商收到采购订单后，应及时确认订单内容，并按照约定的时间和质量要求组织生产和发货。3.材料员负责跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保材料按时、按质、按量到货。如因特殊原因可能影响到货时间，供应商应提前通知材料员，并说明预计延迟时间和解决方案。4.材料到货前，材料员应通知仓库做好验收准备工作。仓库管理人员应根据采购订单和相关标准，对到货材料的数量、规格、型号、质量等进行验收。（三）采购合同管理1.对于金额较大或采购周期较长的材料采购，应签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括材料的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同签订后，应及时将合同副本提交给财务部门、材料员等相关人员，以便跟踪合同执行情况和进行付款结算等工作。3.在合同执行过程中，如出现变更或违约情况，应按照合同约定及时协商解决，并签订补充协议或追究违约方的责任。四、材料验收管理（一）验收人员职责1.仓库管理人员负责材料的实物验收工作，应熟悉各类材料的验收标准和方法，确保验收工作的准确性和公正性。2.质量检验人员根据需要对部分重要材料或有质量要求的材料进行质量检验，确保材料质量符合相关标准和要求。3.材料员负责参与验收过程，核对材料的品种、规格、型号、数量等与采购订单是否一致，并对验收结果进行记录和确认。（二）验收标准1.依据采购合同、产品质量标准、行业规范等确定材料的验收标准。对于有明确质量要求的材料，应严格按照质量标准进行验收；对于无明确质量标准的通用材料，应参照同类产品的行业标准或企业内部标准进行验收。2.验收材料的数量时，应采用合适的计量工具，确保数量准确无误。对于按重量计量的材料，应过磅称重；对于按件数计量的材料，应逐一清点。（三）验收流程1.材料到货后，仓库管理人员首先核对送货单与采购订单的一致性，包括材料名称、规格、型号、数量等信息。如发现不一致，应及时与供应商联系核实。2.核对无误后，仓库管理人员按照验收标准对材料的外观、质量、规格等进行检查。对于需要检验的材料，通知质量检验人员进行检验。质量检验人员应在规定时间内出具检验报告。3.验收合格的材料，仓库管理人员在送货单上签字确认，并办理入库手续，填写入库单。入库单应注明材料名称、规格、型号、数量、供应商名称等信息。4.验收不合格的材料，仓库管理人员应及时通知材料员和供应商。材料员负责与供应商协商处理办法，如退货、换货、补货等。处理结果应记录在案，并跟踪落实情况。五、材料存储管理（一）仓库规划1.根据材料的类别、用途、规格等进行合理的仓库规划，划分不同的存储区域，如设备存储区、支护材料存储区、配件存储区、油脂存储区、火工品存储区等。2.对每个存储区域进行标识，明确区域名称、存储材料类别等信息，便于材料的存放和查找。（二）存储要求1.各类材料应按照规定的存储方式进行存放，确保材料的质量不受影响。例如，设备应存放在干燥、通风良好的区域，避免受潮生锈；支护材料应分类码放整齐，不得随意堆放；火工品应按照相关安全规定进行单独存放，并有专人管理。2.建立库存台账，详细记录材料的入库时间、出库时间、品种、规格、型号、数量、库存余额等信息。库存台账应定期与实物进行核对，确保账实相符。3.定期对库存材料进行盘点，每月至少进行一次小盘点，每季度进行一次大盘点。盘点结果应形成盘点报告，对盘盈、盘亏情况进行分析和说明，并提出处理意见。（三）库存预警1.设定各类材料的库存预警值，当库存数量低于预警值时，仓库管理人员应及时通知材料员。2.材料员根据库存预警情况，结合生产任务和采购周期，及时调整采购计划，确保材料供应的连续性。六、材料使用管理（一）领用制度1.各班组根据生产需要，填写材料领用单，注明材料名称、规格、型号、数量、用途等信息，并由班组长签字确认。2.材料员根据材料领用单，核对库存情况，如库存充足，办理出库手续，发放材料；如库存不足，及时通知相关人员安排采购或协调解决。3.仓库管理人员按照材料领用单发放材料，并在领用单上签字确认。领用单应一式三联，一联仓库留存，一联交领用班组，一联交财务部门作为记账凭证。（二）现场使用管理1.加强现场材料管理，严禁随意丢弃、浪费材料。施工人员应按照操作规程合理使用材料，提高材料利用率。2.对于可回收复用的材料，如废旧设备、配件、支护材料等，应及时回收交库，由仓库管理人员进行分类存放和登记。3.建立材料使用监督机制，队管理人员应定期到现场检查材料使用情况，发现问题及时督促整改。（三）材料消耗考核1.制定材料消耗考核指标，将材料消耗指标分解到各班组，并与班组和个人的绩效考核挂钩。2.每月对各班组的材料消耗情况进行统计和分析，计算材料消耗定额完成率。对于材料消耗超定额的班组，分析原因，采取措施进行改进，并按照绩效考核制度进行相应的处罚。3.对在材料节约方面表现突出的班组和个人，给予表彰和奖励，树立节约榜样，激励全体员工积极参与材料节约工作。七、材料回收管理（一）回收范围1.综采队在生产过程中产生的各类废旧材料，包括废旧设备、配件、支护材料、电缆、输送带等，均属于回收范围。2.对于已损坏无法修复或不再使用的材料，应及时进行回收。（二）回收流程1.施工结束后，施工人员应将剩余的可回收材料清理干净，整理归类，交回仓库或指定的回收地点。2.仓库管理人员对回收的材料进行验收，核对材料的品种、规格、型号、数量等信息，并在回收清单上签字确认。3.对于回收的废旧设备和大型配件，应及时登记造册，注明设备名称、型号、回收时间、回收人员等信息，并上报队部。队部根据实际情况，安排统一处理或修复再利用。4.定期对回收的废旧材料进行统计和分析，评估回收效果，总结经验教训，不断改进回收管理工作。（三）回收利用1.对于回收的废旧材料，应进行分类整理，能修复再利用的，由队里安排维修人员进行修复，修复后经检验合格的可继续投入使用。2.对于无法修复再利用的废旧材料，应按照相关规定进行妥善处理，如变卖、报废等。处理过程中应严格遵守相关程序，确保处理合法合规，并做好记录。八、材料核算管理（一）核算内容1.材料采购成本核算：包括材料的购买价格、运输费用、装卸费用、保险费用等直接成本，以及采购过程中发生的其他相关费用。2.材料消耗成本核算：根据材料消耗定额和实际消耗数量，计算材料的消耗成本，并与预算成本进行对比分析。3.材料库存成本核算：包括库存材料的采购成本、存储成本、管理成本等，定期对库存成本进行核算和分析，优化库存结构，降低库存成本。（二）核算方法1.采用实际成本法进行材料采购成本核算，按照实际发生的费用计入采购成本。2.材料消耗成本核算采用定额成本法或实际成本法，根据材料消耗定额和实际消耗数量计算消耗成本。3.库存成本核算采用加权平均法或先进先出法等方法，计算库存材料的单位成本和总成本。（三）成本分析与控制1.定期对材料成本进行分析，找出成本变动的原因和影响因素，如采购价格波动、生产任务变化、材料浪费等。2.根据成本分析结果，制定相应的成本控制措施，如优化采购渠道、加强材料使用管理、降低库存积压等，确保材料成本控制在合理范围内。3.每月编制材料成本报表，向队领导和相关部门汇报材料成本情况，为决策提供依据。九、监督与检查（一）监督检查部门成立由队领导、材料员、仓库管理人员等组成的材料管理监督小组，负责对综采队材料管理工作进行全面监督检查。（二）检查内容1.材料计划的编制、审批和执行情况。2.材料采购的供应商选择、合同签订、采购流程等情况。3.材料验收的标准执行、验收结果记录等情况。4.材料存储的仓库规划、存储要求、库存管理等情况。5.材料使用的领用制度、现场使用、消耗考核等情况。6.材料回收的回收范围、回收流程、回收利用等情况。7.材料核算的核算内容、核算方法、成本分析与控制等情况。（三）检查频率与方式1.监督小组定期对材料管理工作进行检查，每月至少进行一次全面检查，不定期进行专项检查。2.检查方式包括现场查看、资料查阅、人员访谈等。检查过程中应详细记录检查情况，发现问题及时下达整改通知书，要求责任