生产分包商管理制度

生产分包商管理制度总则1.目的为了加强公司对生产分包商的管理，规范分包商的选择、使用、监督和评价等行为，确保分包工程质量、安全、进度和成本控制符合公司要求，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有涉及生产分包业务的部门和项目，包括但不限于生产车间、工程项目等，适用于与公司签订生产分包合同的各类分包商。3.基本原则合法合规原则：分包商的选择、管理和合作必须符合国家法律法规、行业标准以及公司的相关规定。择优选用原则：在同等条件下，优先选择具备良好信誉、丰富经验、专业能力强、管理水平高的分包商。公平公正原则：对所有分包商一视同仁，在分包业务洽谈、合同签订、执行过程和评价等环节，遵循公平公正的原则，确保竞争环境公平。全过程管理原则：对分包商从引入前的考察评估到引入后的合同执行、监督检查、考核评价等进行全过程管理，确保分包业务处于可控状态。分包商的选择与准入1.分包商信息收集市场调研：采购部门、生产部门等相关业务部门定期对市场上的潜在分包商进行调研，收集其基本信息、业务范围、业绩情况、资质证书、人员配备、设备状况等资料。推荐与自荐：鼓励公司内部员工、合作伙伴等推荐有合作意向的分包商，同时接受分包商的自荐申请。对于推荐和自荐的分包商，由相关业务部门负责初步审核其基本情况。2.分包商资质审查资质审核内容：对收集到的分包商信息进行严格审核，重点审查其营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证、行业资质证书（如建筑资质、生产许可资质等）、人员资质证书（如项目经理证、特种作业人员操作证等）等是否齐全有效。审核流程：业务部门将收集的分包商资料提交给公司的法务部门和资质管理部门进行联合审核。法务部门负责审查其合法性和合同合规性，资质管理部门负责核实其资质证书的真实性和有效性。审核通过后，形成初步审查意见。3.实地考察评估考察内容：对于通过资质初审的分包商，由业务部门组织相关人员进行实地考察。考察内容包括分包商的生产经营场所、设备设施、工艺流程、质量管理体系、安全管理体系、人员管理情况等。了解其实际生产能力、管理水平、技术实力以及是否具备与公司合作的条件。考察报告：考察人员应撰写详细的考察报告，记录考察过程中的所见所闻，对分包商的优势和不足进行客观评价，并提出是否推荐其成为公司分包商的建议。考察报告经考察人员签字确认后提交给业务部门负责人审核。4.分包商选择决策评审会议：业务部门负责人根据资质审查意见和实地考察报告，组织召开分包商选择评审会议。会议成员包括采购部门、生产部门、质量部门、安全部门、财务部门等相关负责人。各部门负责人从各自专业角度对分包商进行评价，综合考虑其技术能力、质量保证能力、安全管理能力、价格水平、信誉等因素，进行投票表决。入选确定：根据评审会议的投票结果，确定入选的分包商名单。入选的分包商应与公司签订分包商准入协议，明确双方的权利和义务，以及准入有效期等内容。准入有效期一般为[X]年，期满后如需继续合作，需重新进行评估审核。分包合同管理1.合同签订流程合同起草：业务部门根据分包业务的具体需求，起草分包合同文本。合同文本应明确分包工程的范围、内容、质量标准、工期要求、价格条款、付款方式、双方的权利义务、违约责任等主要条款。合同文本起草完成后，提交给法务部门进行合法性审查。合同审核：法务部门对合同文本进行全面审核，重点审查合同条款是否符合法律法规要求，是否存在法律风险，双方权利义务是否对等，违约责任是否明确等。审核通过后，由业务部门负责人签字确认。合同签订：经审核通过的合同，由公司法定代表人或其授权代表与分包商签订。签订后的合同原件由公司档案室统一保管，业务部门留存复印件，并负责跟踪合同执行情况。2.合同变更管理变更申请：在合同履行过程中，如因各种原因需要对合同条款进行变更，业务部门应填写合同变更申请表，详细说明变更的原因、内容、对合同价格和工期的影响等，并提交给相关部门进行审核。审核审批：相关部门（如采购部门、生产部门、财务部门等）对合同变更申请进行审核，评估变更的必要性、合理性以及对公司利益的影响。审核通过后，报公司分管领导审批。变更执行：经审批同意的合同变更，由业务部门及时与分包商协商签订补充协议，明确变更后的条款内容，并按照新的合同条款执行。3.合同付款管理付款计划制定：业务部门根据分包合同约定，结合工程进度情况，制定详细的付款计划。付款计划应明确各阶段的付款金额、付款时间节点等，并提交给财务部门审核。付款审核：财务部门对付款计划进行审核，重点审查付款金额是否符合合同约定，工程进度是否达到付款条件，相关手续是否齐全等。审核通过后，按照公司财务管理制度办理付款手续。付款跟踪：财务部门负责跟踪分包商的收款情况，确保款项及时、准确支付到账。如发现分包商未按照合同约定履行义务，应及时通知业务部门采取相应措施。分包商的日常管理1.工作协调与沟通建立沟通机制：业务部门与分包商应建立定期的沟通协调机制，每周或每月召开工作例会，通报工程进度、质量、安全等方面的情况，协调解决合作过程中出现的问题。同时，双方应指定专人负责日常工作的沟通联络，确保信息传递及时、准确。信息共享：业务部门应及时向分包商提供与分包业务相关的技术文件、图纸、规范标准等资料，确保分包商了解工作要求。分包商应定期向业务部门汇报工作进展情况、遇到的困难和问题等，以便公司及时掌握分包业务动态。2.质量监督管理质量标准交底：在分包工程开工前，业务部门应向分包商详细交底工程质量标准和验收规范，确保分包商清楚了解质量要求。同时，提供必要的质量控制文件和资料，如质量检验计划、检验记录表格等。质量检查与验收：业务部门应定期对分包工程质量进行检查，可采用日常巡检、专项检查等方式。质量部门应按照相关标准和规范对分包工程进行验收，验收合格后方可进行下一道工序或结算付款。对于质量不符合要求的，应责令分包商限期整改，整改仍不合格的，按照合同约定进行处罚。3.安全管理监督安全责任落实：明确分包商的安全管理责任，要求其建立健全安全管理制度，配备必要的安全管理人员，加强对员工的安全教育培训，确保施工过程安全。分包商应与公司签订安全责任书，承诺遵守公司的安全管理规定。安全检查与隐患排查：业务部门和安全部门应定期对分包施工现场进行安全检查，重点检查安全设施配备、安全操作规程执行、人员持证上岗等情况。对检查中发现的安全隐患，下达整改通知书，责令分包商限期整改。同时，建立安全隐患排查治理台账，跟踪隐患整改情况，确保隐患得到彻底消除。4.进度管理监控进度计划制定：分包商应根据合同工期要求，制定详细的施工进度计划，并提交给业务部门审核。业务部门应结合公司整体生产经营计划，对进度计划进行审核，确保其合理性和可行性。进度跟踪与调整：业务部门负责跟踪分包工程进度，定期检查实际进度与计划进度的差异。如发现进度滞后，应及时与分包商沟通，分析原因，采取有效措施进行调整，确保工程按时完成。因分包商原因导致工期延误的，按照合同约定追究其违约责任。分包商的考核与评价1.考核评价指标质量指标：包括工程质量合格率、优良率、质量事故发生率等。安全指标：如安全事故发生率、安全隐患整改率等。进度指标：实际工期与合同工期的符合率、进度延误次数等。成本指标：分包工程实际成本与预算成本的偏差率等。管理指标：包括合同执行情况、人员管理、设备管理、现场管理等方面的评价。信誉指标：主要考察分包商在合作过程中的诚信履约情况、客户投诉率等。2.考核评价周期月度考核：业务部门每月对分包商的工作表现进行简要评价，填写月度考核表，重点记录其在质量、安全、进度等方面的突出问题和改进情况。季度考核：每季度末，业务部门会同质量部门、安全部门、财务部门等相关部门对分包商进行全面考核评价。考核评价结果作为季度付款、合同续签等的重要依据。年度考核：每年年底，对分包商进行年度综合考核评价。年度考核结果作为评选优秀分包商、确定下一年度合作关系等的主要依据。3.考核评价方式资料审查：相关部门根据日常工作记录、检查报告、验收资料、财务报表等，对分包商的各项指标完成情况进行审查核实。现场检查：考核评价小组对分包施工现场进行实地检查，查看工程质量、安全管理、进度执行等实际情况，与分包商人员进行沟通交流，了解其管理状况。数据统计分析：对收集到的各项数据进行统计分析，计算各项考核指标得分，形成客观、准确的考核评价结果。4.考核评价结果应用付款调整：根据季度考核结果，对分包商的付款金额进行相应调整。对于考核优秀的分包商，可适当提前付款或增加付款比例；对于考核不合格的分包商，可扣减部分款项或暂停付款，直至其整改合格。合同续签：年度考核结果为优秀的分包商，在同等条件下优先续签合同；考核不合格的分包商，公司有权不再与其续签合同。评选奖励：每年评选出一定数量的优秀分包商，给予表彰和奖励，如颁发荣誉证书、给予经济奖励等，激励分包商提高合作质量。淘汰退出：对于连续两个季度考核不合格或年度考核严重不合格的分包商，公司将其列入黑名单，禁止其在一定期限内参与公司的分包业务，并向市场通报其不良行为。附则1.解释权