服装门店收货管理制度

服装门店收货管理制度总则1.目的为规范服装门店收货流程，确保所收货物的数量准确、质量合格、及时入库，保障门店运营的正常进行，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司旗下所有服装门店的收货管理工作。3.职责分工门店店长：负责统筹门店收货工作，协调各方资源，对收货过程进行监督和管理。收货员：具体执行货物的接收、清点、检验等工作，确保收货信息的准确记录。仓库管理员：负责货物的入库存储、保管及后续的发货工作，配合收货员做好货物交接。采购部门：与供应商沟通协调货物的供应事宜，确保货物按时、按质、按量供应。收货准备1.收货计划采购部门应提前与供应商沟通，确定货物的发货时间、数量、款式等信息，并及时将相关信息传递给门店。门店店长根据采购信息和门店销售情况，制定收货计划，明确收货的时间、人员安排等。2.收货场地及工具准备收货员应提前清理收货场地，确保场地整洁、无杂物，具备良好的收货条件。准备好收货所需的工具，如电子秤、卡尺、检验灯、收货单、笔等，并确保工具完好可用。3.人员培训定期组织收货员进行业务培训，包括服装知识、收货流程、检验标准、沟通技巧等方面的培训，提高收货员的业务水平和工作能力。培训后应进行考核，确保收货员熟悉并掌握收货工作的各项要求。收货流程1.到货通知供应商发货后，应及时通知门店货物已发出，并提供发货单号、预计到货时间等信息。收货员收到到货通知后，应及时做好收货准备工作，并在货物预计到货时间前到达收货场地。2.货物核对货物到达后，收货员应首先核对送货单与采购订单的一致性，包括货物的款式、数量、颜色、尺码等信息。如发现送货单与采购订单不一致，收货员应及时与供应商沟通，查明原因，并要求供应商提供正确的送货单。3.数量清点按照送货单上的数量，对货物进行逐件清点。清点过程中应注意货物的包装是否完好，有无破损、变形等情况。对于按箱发货的货物，应打开箱子逐件清点，确保箱内货物数量准确。在清点过程中，如发现数量不符，收货员应及时记录差异情况，并与供应商协商解决。4.质量检验依据服装的质量标准，对货物的质量进行检验。检验内容包括面料材质、颜色牢度、做工工艺、尺寸规格等方面。对于有质量问题的货物，如面料瑕疵、做工粗糙、颜色偏差等，收货员应做好标记，并单独存放。可使用专业的检验工具，如检验灯检查面料的色牢度，卡尺测量服装的尺寸等，确保检验结果准确可靠。5.收货记录收货员应认真填写收货单，详细记录收货的日期、供应商名称、货物名称、款式、数量、质量情况等信息。收货单应由收货员、仓库管理员签字确认，确保收货信息的真实性和准确性。收货记录应妥善保存，以备后续查询和核对。6.货物入库经核对数量和质量无误后，仓库管理员应及时将货物办理入库手续，按照规定的存储位置进行存放。对于有质量问题的货物，应单独存放，并做好标识，以便后续处理。在货物入库过程中，应注意轻拿轻放，避免货物受损。特殊情况处理1.货物短缺如发现货物短缺，收货员应立即与供应商联系，要求供应商核实情况并尽快补货。同时，收货员应详细记录短缺货物的信息，包括款式、数量、颜色、尺码等，以便后续跟踪处理。对于因货物短缺给门店造成的损失，应根据合同约定向供应商索赔。2.质量问题对于检验出的质量问题货物，收货员应及时与供应商沟通，要求供应商给出处理意见。如供应商同意换货，收货员应做好换货记录，并跟踪换货货物的到货情况。如供应商不同意换货或无法解决质量问题，收货员应及时向上级汇报，由上级领导与供应商协商解决方案。3.送货延迟如供应商送货延迟，收货员应及时了解延迟原因，并将情况反馈给门店店长和采购部门。根据延迟情况，调整门店的销售计划和库存安排，避免因送货延迟影响门店的正常运营。对于因送货延迟给门店造成的损失，应按照合同约定追究供应商的责任。库存管理1.库存盘点定期对门店库存进行盘点，确保库存数量与系统记录一致。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。盘点过程中，应认真核对货物的实际数量、款式、颜色、尺码等信息，并做好盘点记录。如发现库存差异，应及时查明原因，并进行调整。2.库存预警设定库存预警指标，当库存数量低于或高于预警值时，系统自动发出预警信息。收货员和仓库管理员应及时关注库存预警信息，根据库存情况及时安排补货或调整销售策略。3.库存安全加强库存管理，确保货物的安全存储。仓库应保持通风、干燥、整洁，防止货物受潮、发霉、变质等情况发生。做好防火、防盗、防虫等安全措施，配备必要的消防器材和安全设备，确保库存安全。数据管理1.收货数据录入收货员应在收货完成后及时将收货数据录入系统，确保系统数据与实际收货情况一致。录入的数据应包括收货日期、供应商名称、货物名称、款式、数量、质量情况等详细信息。2.数据核对与更新仓库管理员应定期核对系统库存数据与实际库存情况，发现差异及时进行调整。采购部门应根据收货数据和销售情况，及时更新采购计划和库存信息，确保数据的准确性和及时性。3.数据备份与存储定期对收货数据进行备份，防止数据丢失。备份数据应存储在安全可靠的位置，如外部硬盘、云端等。建立数据存储管理制度，明确数据存储的期限、访问权限等，确保数据的安全性和保密性。监督与考核1.内部监督门店店长应定期对收货工作进行监督检查，确保收货流程的规范执行和收货信息的准确记录。公司内部审计部门应不定期对门店收货管理工作进行审计，发现问题及时提出整改意见。2.供应商评价建立供应商评价机制，根据供应商的交货及时性、货物质量、售后服务等方面的表现，对供应商进行评价。对于表现优秀的供应商，给予适当的奖励和合作优惠；对于表现不佳的供应商，应及时进行沟通整改，如多次整改仍无改善，可考虑终止合作。3.考核指标制定收货员的考核指标，包括收货准确