环卫部台账管理制度

环卫部台账管理制度一、总则（一）目的为加强环卫部台账管理，确保台账记录的真实、准确、完整和及时，提高环卫工作的规范化、精细化水平，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于环卫部所有涉及台账管理的工作和人员。（三）管理原则1.真实性原则：台账记录应如实反映环卫工作的实际情况，不得弄虚作假。2.准确性原则：数据准确、信息完整，避免出现错误或遗漏。3.及时性原则：及时记录各项环卫工作的开展情况，不得拖延。4.规范性原则：按照统一的格式、内容和要求进行台账记录。二、台账分类及内容（一）作业台账1.道路清扫保洁台账记录每日各路段的清扫保洁时间、频次、作业人员等信息。统计道路清扫面积、垃圾清运量等数据。对道路清扫保洁质量的检查记录，包括存在的问题及整改情况。2.垃圾收集运输台账垃圾收集点的分布及收集时间记录。各类垃圾运输车辆的出车时间、行驶路线、装载量等信息。垃圾运输过程中的污染情况及处理记录。3.公共厕所管理台账公厕的日常巡查记录，包括卫生状况、设施设备运行情况等。公厕的清洁消毒时间、频次及消毒用品使用记录。维修记录，记录公厕设施设备的维修时间、维修内容及维修人员。（二）人员管理台账1.员工基本信息台账记录环卫部员工的姓名、性别、年龄、身份证号码、入职时间、岗位等基本情况。员工的联系方式及家庭住址信息。2.考勤台账每日员工的出勤、请假、迟到、早退等情况记录。加班记录，包括加班时间、加班原因等。3.培训台账员工参加各类培训的时间、培训内容、培训讲师等信息。培训效果评估记录，如员工的考试成绩、实际操作能力提升情况等。（三）物资设备台账1.环卫作业工具台账扫帚、拖把、垃圾桶等作业工具的采购时间、采购数量、使用部门及使用人员等信息。工具的维修、更换记录，包括维修时间、维修原因、更换部件等。2.环卫车辆台账车辆的型号、车牌号、购置时间、购置价格等基本信息。车辆的日常维护保养记录，包括保养时间、保养项目、维修记录等。车辆的运行里程、油耗等数据统计。3.环卫设施台账垃圾中转站、果皮箱、公共厕所等环卫设施的建设时间、地点、规格、数量等信息。设施的日常巡查、维护、维修记录。（四）质量考核台账1.内部考核台账对环卫作业班组和个人的日常工作质量考核记录，包括考核项目、考核标准、考核得分等。考核结果的反馈及整改跟踪记录。2.外部考核台账上级主管部门、相关职能部门及社会公众对环卫工作的考核评价记录。针对外部考核提出的问题及整改措施、整改结果记录。（五）费用收支台账1.环卫作业费用台账人员工资、奖金、福利等费用的支出记录。环卫作业所需物资、设备的采购费用记录。车辆燃油费、水电费等运行成本记录。2.其他费用台账办公费用、差旅费、培训费等其他费用的支出记录。费用报销的审批流程及相关凭证记录。三、台账记录要求（一）记录方式1.采用纸质台账和电子台账相结合的方式。纸质台账应整洁、清晰，电子台账应定期备份，确保数据安全。2.记录人员应使用黑色或蓝色中性笔进行书写，不得使用铅笔、圆珠笔等易褪色的笔。（二）记录内容1.按照台账分类及内容要求，详细记录各项工作的相关信息，做到一事一记，不得遗漏重要事项。2.记录内容应包括日期、时间、地点、事件描述、相关人员等要素，确保信息完整、准确。（三）记录时间1.作业台账应在每日工作结束后及时记录，不得拖延至次日。2.人员管理台账、物资设备台账等应根据实际发生情况及时记录。3.质量考核台账应在考核工作完成后及时记录考核结果及相关情况。4.费用收支台账应在每笔费用发生后及时记录，并附上相关凭证。（四）记录变更1.如发现台账记录有误，应及时进行更正。更正时应采用划红线更正法，在错误记录上划红线，然后在上方填写正确内容，并由记录人签字确认。2.对于重要信息的变更，应在备注栏注明变更原因及日期，并由相关负责人签字审批。四、台账审核与保管（一）审核1.班组长应每日对本班组的台账记录进行审核，确保记录内容真实、准确、完整。2.部门主管应定期对环卫部的台账进行抽查审核，对发现的问题及时提出整改意见。3.对于涉及费用报销、物资采购等重要事项的台账记录，应经财务部门、采购部门等相关部门审核后，方可作为入账或报销的依据。（二）保管1.纸质台账应分类存放于专门的文件柜中，按照年份、月份等顺序排列，便于查找。2.电子台账应建立专门的文件夹进行存储，按照台账分类进行命名和管理。同时，应定期对电子台账进行备份，备份存储介质应妥善保管。3.台账的保管期限应根据相关规定执行，一般情况下，作业台账、人员管理台账等保管期限为三年，物资设备台账、质量考核台账、费用收支台账等保管期限为五年。保管期满后，经部门主管批准，方可进行销毁处理。销毁时应做好记录，包括销毁时间、台账名称、数量等信息。五、台账查阅与使用（一）查阅权限1.环卫部内部人员因工作需要查阅台账时，应填写《台账查阅申请表》，经部门主管批准后，方可查阅。2.外部单位或个人因工作需要查阅台账时，应持单位介绍信或相关证明文件，填写《台账查阅申请表》，经公司分管领导批准后，方可查阅。查阅过程中，应有专人陪同，并做好查阅记录。（二）使用规定1.台账仅供查阅和内部使用，未经批准，不得擅自复印、拍照、传播台账内容。2.查阅人员应爱护台账，不得在台账上涂改、乱画、撕页等。如因查阅人员原因造成台账损坏或丢失的，应照价赔偿。3.查阅台账时，应严格遵守公司的保密制度，不得泄露台账中涉及的商业秘密、个人隐私等信息。六、监督与考核（一）监督检查1.公司成立台账管理监督小组，定期对环卫部台账管理工作进行监督检查。2.监督检查内容包括台账记录的真实性、准确性、及时性、规范性，台账的审核与保管情况，台账查阅与使用的合规性等。3.对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。整改完成后，应进行复查，确保问题得到彻底解决。（二）考核1.将台账管理工作纳入环卫部绩效考核体系，对台账记录准确、完整、及时，台账管理规范的部门和个人给予适当奖励。2