预算绩效管理工作报告

预算绩效管理工作报告

预算绩效管理工作报告尊敬的[报告对象]：为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，现将本单位预算绩效管理工作情况报告如下：一、工作开展情况1.制度建设与组织保障-结合单位实际，制定了一系列预算绩效管理制度，明确了预算绩效管理的目标、流程、职责分工等内容，确保预算绩效管理工作有章可循。-成立了以单位主要领导为组长的预算绩效管理工作领导小组，负责统筹协调推进预算绩效管理工作，形成了“一把手”亲自抓、分管领导具体抓、各部门协同配合的工作格局。2.绩效目标管理-在预算编制阶段，要求各部门按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，围绕单位职能职责和年度工作任务，科学合理编制项目绩效目标。绩效目标涵盖了产出、效益和满意度等多个维度，确保可衡量、可监控、可评价。-加强对绩效目标的审核，组织业务部门、财务部门和相关专家对申报的绩效目标进行集中审核，对目标不明确、不合理的项目提出修改意见，提高绩效目标的质量。3.绩效运行监控-建立了预算执行与绩效监控双监控机制，定期对项目预算执行情况和绩效目标完成情况进行跟踪监控。通过财务数据与业务数据的对比分析，及时发现预算执行和绩效目标实现过程中存在的问题。-针对监控发现的问题，及时采取措施进行整改。对于预算执行进度缓慢的项目，督促项目实施部门加快推进项目实施；对于绩效目标偏离的项目，分析原因并及时调整绩效目标，确保绩效目标的顺利实现。4.绩效评价-完善绩效评价体系，根据项目特点和评价重点，制定了详细的绩效评价指标体系和评价标准。评价方式采取单位自评、部门评价和第三方评价相结合，确保评价结果的客观公正。-对所有预算项目开展年度绩效自评，自评覆盖率达到100%。同时，选取部分重点项目开展部门评价和第三方评价，深入分析项目实施过程中存在的问题和不足，提出针对性的改进建议。5.评价结果应用-建立了绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将绩效评价结果作为下一年度预算安排、政策调整和改进管理的重要依据。对绩效评价结果优秀的项目，在预算安排上给予倾斜；对绩效评价结果较差的项目，减少预算安排或暂停项目实施。-加强绩效评价结果的反馈和整改，及时将评价结果反馈给项目实施部门，要求部门针对存在的问题制定整改方案，并跟踪整改落实情况，确保问题得到有效解决。二、工作成效1.预算管理水平显著提高通过实施预算绩效管理，各部门对预算编制的科学性、合理性和准确性更加重视，预算编制与单位发展战略和年度工作任务的衔接更加紧密，预算执行的严肃性和效率明显提升。2.资金使用效益明显提升绩效目标的明确和绩效监控、评价的实施，促使各部门更加注重项目的实施效果，优化资源配置，减少资金浪费，项目的产出和效益得到有效提升，为单位事业发展提供了有力保障。3.责任意识明显增强预算绩效管理工作明确了各部门在预算管理中的职责和义务，增强了部门的责任意识和绩效意识。各部门主动加强对项目的管理和监督，积极采取措施提高项目绩效，形成了“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。三、存在的问题1.绩效目标编制质量有待提高部分部门对绩效目标编制的理解还不够深入，绩效目标设定不够精准，指标细化、量化程度不足，导致绩效监控和评价缺乏明确的依据。2.绩效评价结果应用不够充分虽然建立了绩效评价结果与预算安排挂钩机制，但在实际执行过程中，由于各种因素的影响，评价结果对预算安排的约束作用还不够强，部分部门对评价结果的重视程度不够，整改落实不到位。3.预算绩效管理信息化水平较低目前，预算绩效管理工作主要依靠手工操作和简单的Excel表格进行数据收集、整理和分析，信息化程度较低，工作效率不高，难以满足预算绩效管理工作日益增长的需求。四、改进措施1.加强培训指导，提高绩效目标编制质量组织开展绩效目标编制培训，邀请专家对绩效目标编制的方法、技巧和要求进行讲解，同时加强对部门的日常指导，帮助部门提高绩效目标编制水平。建立绩效目标审核反馈机制，对审核中发现的问题及时反馈给部门，要求部门进行修改完善。2.强化评价结果应用，增强预算管理刚性进一步完善绩效评价结果与预算安排挂钩机制，明确挂钩的具体方式和比例，确保评价结果在预算安排中得到充分应用。加强对评价结果应用情况的监督检查，对不重视评价结果、整改落实不到位的部门进行通报批评，并追究相关责任。3.推进信息化建设，提升预算绩效管理效率加大对预算绩效管理信息化建设的投入，建立预算绩效管理信息系统，实现绩效目标编制、审核、运行监控、评价和结果应用等全过程的信息化管理。通过信息化手段，提高数据收集、分析和处理的效率，为预算绩效管理工作提供有力的技术支持。五、下一步工作计划1.持续完善预算绩效管理制度体系随着预算绩效管理工作的深入推进，不断总结经验，对现有制度进行修订和完善，进一步明确工作流程和要求，确保预算绩效管理工作更加规范、科学。2.深化预算绩效管理改革探索开展事前绩效评估，对重大政策和项目在预算申报前进行可行性和必要性评估，提高预算决策的科学性。加强部门整体支出绩效管理，将部门整体支出绩效目标与部门职责、工作任务紧密结合，全面评价部门履职情况和整体支出效益。3.加强与其他财政管理工作的协同推进将预算绩效管理与预算编制、执行、监督等工作有机结合，形成相互促进、协同发力的财政管理工作格局。同时，加强与其他部门的沟通协作，共同推进预算绩效管理工作取得新成效。总之，本单