食品安全日管控、周排查、月调度制度

食品安全日管控、周排查、月调度制度食品安全日管控制度为了确保食品安全质量，及时发现生产过程中的食品安全隐患，及时采取措施管控风险，特制定本制度。一、公司食品安全的日常管理和控制由食品安全员实行监管。二、食品安全员按照风险管控清单的项目，每天对公司各环节进行系统的检查和排查，并编制《每日食品安全检查记录》。三、对于关键控制点以及日常生产过程中经常发生的隐患部位要作为重点管控，如有必要可增加检查频次，确保不出现盲点和漏点。四、食品安全员在每日的检查过程中，如发现安全风险隐患，应立即通知责任部门采取措施加以防范，并记录和追踪整改情况，同时将情况上报给食品安全总监。五、凡每日检查没有发现问题的，也应填写《每日食品安全检查记录》，实行零风险报告。六、《每日食品安全检查记录》要填写规范，不得出现涂改和随意乱画现象发生七、食品安全员要对《每日食品安全检查记录》，逐月装订成册归档妥善保管。八、凡是没有做到每天对风险管控部位进行检查的，每少一次处罚食品安全员10元。食品安全周排查制度为全面加强公司的食品安全隐患排查工作，构建食品安全风险防控机制，力争把各类风险隐患消除在萌芽阶段，特制定本制度。一、公司的食品安全风险隐患排查由食品安全总监或食品安全员组织开展。二、食品安全风险隐患排查以会议形式组织，每周进行一次，会议由食品安全总监主持，各部门负责人和食品安全员参加。三、会议主要内容包括：分析研判食品安全管理情况；研究解决日管控中发现的问题。四、会议由各部门负责人汇报本部门食品安全管理情况和存在的风险隐患，食品安全员通报每日对风险管控清单的检查情况。五、会议根据各部门汇报的情况和日管控中发现的问题进行研判，制定纠正和预防措施，由食品安全员编制《每周食品安全排查治理报告》，下发各部门予以实施。六、食品安全员跟踪食品安全排查治理情况，通报整改效果，凡没按期整改或整改不到位的每项次处罚部门负责人100元。七、每周的会议记录和隐患治理情况由食品安全员汇总整理后存档保存。食品安全月调度制度为了及时掌握食品安全管理动态，及时采取措施纠偏差，防止食品安全事故发生，特制定本制度。一、食品安全会议每月召开一次，由食品安全总监负责组织，公司总经理主持会议，各部门负责人和安全员参加。二、由食品安全总监对近一个月内企业的食品安全管理工作情况进行汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。三、对于日常食品安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。四、公司总经理对企业食品安全管理工作作出指示。五、食品安全总监根据当月食品安全管理工作情况、会议讨论决议及总经理指示，制定下个月食品安全管理重点工作计划，并形成《每月食品安全调度会议纪要》。六、《每月食品安全调度会议纪要》由安全员下发至各部门，各部门按照纪要要求实施预防和纠正。食品安全员负责跟踪验证。七、调度会议形成的文件由安全员负责整理存档保存。食品安全日管控、周排查、月调度工作制度公司基于食品安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为有效落实食品安全主体责任，制定了《落实食品安全主体责任风险管控清单》，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。食品安全日管控制度1.1日管控人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全员负责日管控具体工作的落实。1.2日管控频率正常生产期间每日根据公司《落实食品安全主体责任风险管控清单》进行检查。1.3日管控内容日管控检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）（★）、进货查验（★）、生产过程控制（★）、委托生产情况、产品检验（★）、贮存及交付控制（★）、不合格食品管理和食品召回（★）、标签和说明书（★）、食品安全自查、从业人员管理（★）、信息记录和追溯（★）、食品安全事故处置、前次检查发现问题整改情况（★），具体参照《落实食品安全主体责任风险管控清单》，其中“（★）”标记项目为重点检查内容。1.4日管控工作流程1.4.1正常生产期间，食品安全员每日根据公司《落实食品安全主体责任风险管控清单》进行检查，排查生产加工各个环节可能存在的食品安全风险隐，并将检查结果汇总记录在《每日食品安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。1.4.2对于日管控检查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。1.4.3对于《每日食品安全检查记录》，每天工作结束前或次日上班后及时交付食品安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在食品安全风险隐患，可能对食品安全造成不良影响（管控清单中的*项目），除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报食品安全总监或者企业主要负责人，分析研判食品安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低食品安全风险，确保企业的食品安全。2、食品安全周排查制度2.1周排查人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全总监负责（子公司可以由食品安全员负责）周排查具体工作落实。2.2周排查频率正常生产期间食品安全总监或者食品安全员每周至少根据公司《落实食品安全主体责任风险管控清单》组织1次风险隐患排查。2.3周排查内容检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）、进货查验、生产过程控制、委托生产情况、产品检验、贮存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、食品安全事故处置、前次检查发现问题整改情况，具体参照《落实食品安全主体责任风险管控清单》，全面排查生产加工各环节可能存在的食品安全风险隐患。2.4周排查工作流程2.4.1正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高食品安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成《每周食品安全排查治理报告》。2.4.2对于周排查形成的《每周食品安全排查治理报告》，应及时上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的食品安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保食品安全风险可控。食品安全月调度制度3.1月调度人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由企业主要负责人组织召开月调度会议，听取食品安全总监（子公司可以由质量负责人代替）关于企业食品安全管理工作的情况汇报，主要参与人员包括企业主要负责人、相关部门负责人、食品安全总监。3.2月调度会议频率正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在次月的第一个星期一。3.3月调度主要汇报内容由食品安全总监汇总最近一个月度内企业的食品安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大食品安全风险问题及整改情况，日常食品安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下方面：原辅料验收情况、成品出厂检验情况、生产过程微生物监控、质量投诉情况、委托代工质量控制情况、供应商管理、质量培训、产品第三方检测、体系标准化工作情况、食品安全日常检查问题落实情况、较大风险隐患排查情况、下个月重点工作计划等。3.4月调度工作流程3.4.1由食品安全总监对近一个月内企业的食品安全管理工作情况进行汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。3.4.2对于日常食品安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任部门负责人进行检讨，采取