公司本质安全管理信息化系统公司系统解决方案

目录

一、概述....................................................1

二、调整方案................................................1

1、体系管理..............................................1

2、门禁管理..............................................1

3、作业许可..............................................1

4、事故管理.............................................4

5、危化品管理...........................................5

6、职业卫生管理.........................................5

7、应急管理.............................................6

8、绩效考核.............................................7

9、隐患管理.............................................7

10、监视检查............................................8

11、其他模块............................................8

三.工作方案...............................................13

附件.......................................................13

一、概述

XXX（以下简称：XXX）根据XXX公司（以下简称：工程

分公司）对“煤制油化工公司本质安全管理信息化系统〃1以

下简称：本安系统）在试用时发现相关问题为依据提出的需

求，经我公司技术人员与工程分公司专人发展对接后形成以

下方案。

二、调整功能方案

1、体系管理

目前，本安系统中未研发设计体系管理相关功能，根据

此次对接要求，达成一致意见：在本安系统中新增“体系管

理〃模块功能，由XXX根据工程分公司提供的体系管理相关

的程叙文件及表格发展具体功能页面的研发设计，工程分公

司赋予协助，形成具体的？本安系统体系管理模块设计方

案?，提交工程分公司、XXX（以下简称：板块公司）相关领

导，与XXX相关负责人、技术员商议达成一致意见后，由XXX

按照方案发展研发设计、上线、测试，开放使用。

2、门禁管理

根据7月4日协调会议意见，将工程分公司门禁管理相

关功能拉出，待门禁管理系统完成后对接时提供一定技术支

持。目前先实现人员和车辆

3、作业许可

由于作业票中的内容比拟琐碎，各种作业票格式不统

一，要求的审批流程比拟多，及在作业票的检查工程中存在

需要手填工程，造成检查项的不确定性，因此建议统一票证

模板和流程。目前，根据工程分公司要求及板块公司意见，

已完成两家公司关于作业许可相关票证字段比照工作，具体

情况见下条目：

(1)动火作业许可证

①特技火票字段一致，可以通用；

②一级火票、二级火票、三级火票工程分公司批准人增

加一人，其他字段一致；

③普通火票为工程分公司新增，板块公司没有此表格；

④如假设耍提供报表打印功能，两家公司报表格式不

同，需确定使用哪一方表格。

(2)受限空间作业许可证

◎艮本情况工程分公司增加2个字段：“建立工程〃、“设

施地点名称〃；

②审批流程增加1人：“监理工程师签字〃，作业完毕

检查签字增加1人：“监护人签字〃字段；

③如假设要提供报表打印功能，两家公司报表格式不

同，需确定使用哪一方表格。

(3)射线作业许可证

①工程分公司增加3个字段：“申请人〃、“审查人〃、

同，需确定使用哪一方表格。

(6)暂时用电作业许可证

表格差异较大，字段相差较多，建议使用一方表格。

(7)夜间作业备案表

板块公司无此表格。

(8)盲板拆装、人孔开封作业证

工程分公司无此表格。

(9)起重作业安全证

工程分公司无此表格。

建议调整方案：便于票证统一管理，所有票证格式以板

块提供的表格为准，板块没有的票证以工程公司提供的作为

开辟依据.

4、事故管理

m事故快报

①工程分公司多增2字段：“事故部门或者工程部［组)〃、

“直接经济损失估算〃；

②如假设要提供报表打印功能，两家公司报表格式不

同，需确定使用哪一方表格。

(2)四不放过落实表

①工程分公司“公司四不放过落实表〃与“工程四不放

过落实表〃相差3个字段；与板块公司字段一致；

②如假设要提供报表打印功能，两家公司报表格式不

同，需确定使用哪一方表格。

⑶事故报告书

①一致；

②工程分公司多一个?工程事故报告表？，大体内容与事

故报告书一样，建议使用“公司事故报告书〃。

(4)放射事故报告卡及事故分级分类

一致，报表一样。

(5)事故统计表

工程分公司类似台账，与板块公司“各类事故台账〃比

拟，内容较详细，与板块公司“事故统计表〃比拟，那末多

增6个字段：“发生时间〃、“单位〃、“轻伤人数〃、“发生

次数〃、“事故等级〃、“事故档案编号〃。

建议调整方案：所有的功能以板块提供的数据表格为准，

报表格式根据板块的表格格式来做.

5、危化品管理

(1)“使用与储存危化品登记表〃使用本安系统功能可

实现，可出报表；

(2)增加“气瓶接收使用退还登记表〃功能，可导出。

6、职业卫生管理

(1)“员工个人防护用品台账〃功能可实现，缺少“发

放时间〃字段；

(2)“个人防护用品领用申请表〃需新增功能；

(3)“劳动防护用品请购发放单〃与本安系统对仅需调

整个别字段，变更审批流程。其他建议：此表格逻辑不太合

理，应对应系统两个子功能，一个为请购，一个为发放，建

议工程分公司变更为两个表格；

(4)“劳保用品检查表〃需新增功能。

7、应急管理

m应急演练记录表

①板块公司将工程分公司表格中演练过程、演练讲评、

演练评估3个字段合为一个字段，比工程分公司多增2个字

段：”暴露的问题〃、“暴露问题的纠正预防措施〃；

②如假设要提供报表打印功能，两家公司报表格式不

同，需确定使用哪一方表格。

12)演练预案变更单

①板块多2个字段：“变更人姓名〃、“公司审批人〃；

②如假设要提供报表打印功能，两家公司报表格式不

同，需确定使用哪一方表格。

(3)应急指挥通讯录

①工程分公司少1字段：“住宅〃，多1字段：“备

注〃；

②工程分公司却“社会救援机构通讯录〃表格。

(4)应急设备物资统计表

一致。

(5)具体预案以在本安系统中粘贴附件形式实现。

建议调整方案：所有功能台账和报表以板块提供表格为

准.

8、绩效考核

本安系统中考核功能已与工程分公司考核相关评价表

功能相对应，板块无相关表格。

建议调整方案：统一本案考核要素分值和考核标准，尽

量统一本安绩效考核考核公式.

9、隐患管理

(1)隐患整改通知单

①板块公司分两种，一是：问题整改，一是：隐患整改；

②工程分公司与板块公司“隐患整改〃表格比拟，报表

格式差异较大，多增5个字段：”工程〃、“签发部门〃、“检

查人〃、“签发人〃、“接收单位签字〃。

(2)隐患整改回复通知单

①可以对应板块公司“事故隐患管理工程竣工验收

单〃，但表格差异较大；

②都有隐患管理情况描述、验收意见等；

③都有流程审批，但差异较大。

(3)本质安全检查问题清单五定表

对应板块公司“事故隐患排查管理情况统计表〃，字段

相差较多，建议放到“监视检查〃模块功能中。

10、监视检查

(1)需在本安系统中新增“消防器材检查记录功能〃；

(2〕工程分公司其他分项日常检查按附件?专项调整方

案补充说明？执行。

11、其他模块

(1)安全奖励，风险保证金管理，周报、月报，培训，

本安筹画，环保管理等工程分公司相关功能实现按附件？专

项调整方案补充说明？执行；

(2)风险管理板块公司没有相关表格，直接对接本安

系统，具体实现按附件?专项调整方案补充说明？执行。

三.新增功能清单

经过需求访谈结果和需求分析结果形成以下功能清单：

新增模块1个(体系管理)，新增功能共53个，调整系统功

能15个，涉及到新增报表15个，工作流程10个。

一级模块二级模块功能名称方案类责任人方案完成备注

型(调时间

整、新

增)

新增功能

体系管理公司内部审文件发送确认2022&23

核管理

新增功能

文件目录清单2022823

事故管理事故事件放射事故报告卡新增功能2022&24

工程公司事故快新增功能2022&24

报

四不放过落实表新增报表2022/a24

工程公司事故统新增报表2022&28

计表

事故调查报告新增报2022/&28

表

安全例会支承包商本质新增功能2022&24

持安全周报

工程组本质新增功能2022/&24

安全周报

工程部本质新增功能2022/&28

安全周报

工程组本质新增功能2022&28

安全月报

工程部本质新增功能2022&28

安全月报

承包商管理承包商本安公司参建承包商新增功能2022&23

考核本安考核评价

工程在建工程季新增功能2022&23

度本安考核评价

承包商力度安全新增功能2022&24

考核表

承包商年度安全新增功能2022/&28

考核汇总

本质安全筹画备新增功能2022/&28

案

承包商管理工程参建单位各新增功能2022&24

报表类资质证件统计和报收

表

工程参建单位管新增功能2022&24

理人员资质证件和报表

统计表

危（wci）险性较3、新增功能2022&28

工程

专项安全技术方

案备案

承包商安全新增功能2022&24

承包商安全费用

保证金管理

审批单

新增功能2022/&24

安全风险保证金

管理台账

门禁系统2022&28门禁系统接口

工程人员培训办

（补转）证（注销）

甲请

2022&28门禁系统接口

工程机动车辆办

（补转）证（注销）

甲清

风险管理风险分析方新增功能2022&24

法LEC分析法

人员管理人员根本信新增功能2022/324

女生生产风险女:

息励金发放台账

离职人员安全生新增功能2022/8/24

产风险抵押金返

还台账

安全教育培工程安全教工程安全教育培新增报表2022/8/28

训育培训训年度统计表

工程安全教育培新增报表2022/8/28

训年度统计表

工程安全教育培新增报表2022/8/28

训年月度统计表

职业卫生管劳保用品管劳保物品入库新增功能2022/8/24

理理个人防护用品领新增功能2022/8/24

用申请表

劳动防护用品请新增功能2022/8/24

购发当单

个人劳保防护用新增功能2022/8/28

品台账

绩效考核在建工程季新增功能2022-8/24

度本安绩效和报表

考核（工程公

司）

在建工程年新增功能2022/8/24

度度本安绩和报表

效考核（工程

公司）

在建工程组新增功能2022/8/28

本案绩效考和报表

核年度自评

价表（工程公

司）

本安绩效考新增功能2022/8/28

核（计算公和报表

式）

作业许可管作业票检查新增功能2022/8/28

理内容维护

夜间作业备新增功能2022/8/28

案表

作业票票证特级动火作业许新增功能2022/8/31

打印可证

一级动火作业许新增功能2022/8/31

可证

二级动火作业许新增功能2022/8/31

可证

二级动火作业许新增功能2022831

可证

普通动火作业许新增功能2022/861

可证

动火作业安全管新增功能2022/8/31

理规定一览表

受限空间作业许新增功能2022/8/31

可证

高处作业许nJ•证新增功能2022/8⑶

射线作业许可证新增功能2022/831

监视检查平安隐患整新增功能2022/&28

改通知单

平安隐患整新增功能20227&28

改回复单

问题五定表新增功能2022/8/28

知识库体系管理(12)附件上传2022/829

内审检查表2022/8/29

内审不符合报告2022/&29

内审观察项记录2022&29

内审会议签到表2022/%9

内部审核方案2022/&29

内部审核报告2022/&29

管理评审方案2022/8/29

管理评审输入信2022/8/29

息表

管理评审输入聚2022/829

集信息

不符合信息反应2022/8/29

友

模板下载管

纠正措施实施记2022/829

理

录

预防措施实施记20227&29

录

承包商管理(24)2022/&29

人员隶属关系证2022/8/29

明

土方作业日常平202278/29

安检查表

脚手架搭设验收2022/&29

单

脚手架作业日常20227829

安全检查表

大型吊装作业吊20227&29

装前检瓷记录

轮胎、履带吊车检2022/B/29

查表

塔吊使用技术状20228/29

况检杏表

门式、桥式起重机2022/8/29

检查表

y源进出场通知2022/8/29

单

射线源库值班记2022/B/29

录表

Y源出入库登记2022/8/29

表

丫源进出场登记2022/8/29

表

客运和运输车辆2022/B/29

检查表

工程车辆检查表2022/8/29

受限空间作业日2022/8/29

常安全检查衣

工程建立物资失20228/29

窃报告

工程治安保卫协2022/8/29

议书

消防器材检查记2022/8/29

录

承包商安全费用20228/29

审批单

安全风险保证金2022/8/29

交纳通知单

安全风险保证金2022/8/29

使用申请表

安全风险保证金2022/B/29

释放申请表

不安全行为考核2022/8/29

清单

不安全行为人员2022/8/29

停工培训通知单

2022/8/29

监视检查(10)2022/8/29

安全处分通知单