保密机柜管理制度

保密机柜管理制度一、总则（一）目的为加强公司保密机柜的管理，确保公司机密信息的安全存储和使用，防止机密信息泄露，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及使用保密机柜的部门和人员。（三）基本原则1.严格保密原则：对保密机柜内存储的机密信息严格保密，防止未经授权的访问、泄露、篡改和丢失。2.专人专管原则：指定专人负责保密机柜的日常管理和维护，确保责任明确。3.安全可靠原则：采取必要的安全措施，保障保密机柜的物理安全和信息安全，防止因自然灾害、人为破坏等原因导致机密信息受损。二、保密机柜的管理职责（一）保密管理部门1.负责制定和完善保密机柜管理制度，并监督制度的执行情况。2.定期对保密机柜的管理情况进行检查和评估，提出改进意见和建议。3.协调处理保密机柜管理过程中出现的重大问题，对违规行为进行调查和处理。（二）使用部门1.负责本部门保密机柜的申请、使用和日常维护工作。2.确定本部门保密机柜的使用人员，并对其进行保密教育和培训。3.监督本部门保密机柜使用人员的操作行为，确保其严格遵守保密制度。（三）保密机柜管理人员1.负责保密机柜的日常管理，包括开启、关闭、巡查等工作。2.对保密机柜的运行情况进行记录和监控，及时发现并报告异常情况。3.协助保密管理部门和使用部门进行保密检查和评估工作。4.负责保密机柜的钥匙管理，确保钥匙的安全存放和正确使用。（四）保密机柜使用人员1.严格遵守保密机柜管理制度，妥善保管个人使用的保密机柜钥匙。2.按照规定的权限和程序使用保密机柜，不得擅自扩大使用范围或更改存储内容。3.对保密机柜内存储的机密信息进行妥善保管，不得泄露给无关人员。4.在使用完毕后，及时关闭保密机柜，并确保机柜内的信息存储安全。三、保密机柜的配置与管理（一）保密机柜的选型与配置1.根据公司业务需求和保密要求，选择符合国家安全标准的保密机柜。2.保密机柜应具备防火、防盗、防潮、防虫、防雷、防静电等功能。3.保密机柜应配备必要的安全锁具、报警装置和监控设备。（二）保密机柜的安装与调试1.保密机柜应安装在安全、通风、干燥的场所，避免阳光直射和潮湿环境。2.安装完成后，由专业人员进行调试，确保保密机柜的各项功能正常运行。3.对保密机柜的安装位置、配置参数等信息进行详细记录，并存档备案。（三）保密机柜的标识与编号1.在保密机柜显著位置张贴标识，标明“保密机柜”字样和使用部门。2.为每个保密机柜分配唯一的编号，并建立保密机柜台账，记录机柜编号、型号、配置、使用部门、管理人员等信息。（四）保密机柜的维护与保养1.定期对保密机柜进行清洁和检查，确保机柜外观整洁，内部设备运行正常。2.对保密机柜的锁具、报警装置、监控设备等进行定期维护和测试，确保其功能完好。3.按照设备维护手册的要求，对保密机柜的硬件设备进行定期保养和更换，延长设备使用寿命。4.对保密机柜的维护和保养情况进行记录，并存档备案。四、保密机柜的使用管理（一）使用申请1.各部门因工作需要使用保密机柜时，应填写《保密机柜使用申请表》，详细说明使用目的、使用期限、存储内容等信息。2.《保密机柜使用申请表》经部门负责人审核签字后，提交保密管理部门审批。3.保密管理部门根据申请内容和保密规定进行审批，批准后方可使用。（二）使用权限1.根据工作需要和保密级别，为不同人员设置不同的保密机柜使用权限。2.使用权限分为只读、读写、管理等级别，未经授权人员不得擅自更改使用权限。3.保密机柜使用人员应严格按照批准的使用权限进行操作，不得越权访问或操作保密机柜。（三）使用登记1.保密机柜使用人员每次使用保密机柜时，应进行使用登记，记录使用时间、使用人员、使用内容等信息。2.使用登记记录应妥善保存，以备查阅。（四）使用规范1.保密机柜使用人员应在规定的工作时间内使用保密机柜，非工作时间如需使用，应提前向保密管理部门申请并获得批准。2.使用保密机柜时，应保持机柜内整洁，不得存放与工作无关的物品。3.对存储在保密机柜内的机密信息，应进行分类存放，并建立清晰的目录和索引，便于查找和管理。4.不得在保密机柜内存储国家法律法规禁止的信息。5.如需在保密机柜内存储重要文件或资料，应进行备份，并将备份文件存储在安全的地方。（五）使用监督1.保密管理部门和使用部门应定期对保密机柜的使用情况进行监督检查，发现问题及时整改。2.对违反保密机柜使用规范的行为，应及时进行纠正，并按照公司相关规定进行处理。五、保密机柜的存储管理（一）存储要求1.严格按照保密级别和分类标准，将机密信息存储在相应的保密机柜内。2.对存储的机密信息进行加密处理，确保信息在存储过程中的安全性。3.不得将机密信息存储在未经授权的存储设备或场所。（二）存储期限1.根据公司业务需求和保密规定，确定机密信息的存储期限。2.存储期限届满后，如需继续存储，应重新进行审批。3.对超过存储期限的机密信息，应按照公司相关规定进行销毁或归档处理。（三）存储变更1.如需对保密机柜内存储的机密信息进行变更，应填写《保密机柜存储信息变更申请表》，详细说明变更内容、变更原因等信息。2.《保密机柜存储信息变更申请表》经部门负责人审核签字后，提交保密管理部门审批。3.保密管理部门根据申请内容和保密规定进行审批，批准后方可进行变更操作。（四）存储备份1.对存储在保密机柜内的重要机密信息，应进行定期备份，并将备份文件存储在安全的地方。2.备份文件应与原文件分开存储，存储介质应具备防磁、防潮、防火等功能。3.定期对备份文件进行检查和测试，确保备份文件的完整性和可用性。六、保密机柜的访问管理（一）访问控制1.采用身份认证、授权管理等技术手段，对保密机柜的访问进行严格控制。2.只有经过授权的人员才能访问保密机柜，访问时应输入正确的用户名和密码。3.定期更换保密机柜的访问密码，确保密码的安全性。（二）访问记录1.对保密机柜的访问情况进行详细记录，包括访问时间、访问人员、访问内容等信息。2.访问记录应妥善保存，以备查阅。（三）异常访问处理1.发现保密机柜存在异常访问情况时，应立即采取措施，如更改密码、关闭机柜等，并及时报告保密管理部门。2.保密管理部门对异常访问情况进行调查和处理，查明原因，追究相关人员的责任。七、保密机柜的安全管理（一）安全防范措施1.在保密机柜所在场所安装监控设备，对机柜周围环境进行实时监控。2.配备必要的消防器材，确保在发生火灾时能够及时灭火。3.对保密机柜所在场所的门窗进行加固，防止被盗。4.采取防雷、防静电等措施，保障保密机柜的安全运行。（二）安全检查与评估1.定期对保密机柜的安全防范措施进行检查和评估，发现问题及时整改。2.每年至少进行一次全面的安全检查和评估，确保保密机柜的安全性和可靠性。（三）应急处理预案1.制定保密机柜安全应急处理预案，明确在发生火灾、被盗、信息泄露等紧急情况时的应急处理措施。2.定期对应急处理预案进行演练，提高应急处理能力。3.发生紧急情况时，应立即启动应急处理预案，并及时报告保密管理部门和相关领导。八、保密机柜的销毁管理（一）销毁范围1.对超过存储期限、已失去使用价值或不再需要保密的机密信息，应进行销毁处理。2.对存储机密信息的载体，如硬盘、光盘、U盘等，在使用完毕后应进行销毁处理。（二）销毁方式1.根据机密信息的性质和载体类型，选择合适的销毁方式，如粉碎、焚烧、消磁等。2.对重要机密信息的销毁，应在保密管理部门的监督下进行。（三）销毁记录1.对保密机柜的销毁情况进行详细记录，包括销毁时间、销毁内容、销毁方式、销毁人员等信息。2.销毁记录应妥善保存，以备查阅。九、保密机柜管理的监督与检查（一）监督检查职责1.保密管理部门负责对保密机柜管理制度的执行情况进行监督检查。2.使用部门负责对本部门保密机柜的使用和管理情况进行自查。（二）监督检查内容1.保密机柜的配置与管理情况，包括选型、安装、调试、标识、编号、维护保养等。2.保密机柜的使用管理情况，包括使用申请、使用权限、使用登记、使用规范、使用监督等。3.保密机柜的存储管理情况，包括存储要求、存储期限、存储变更、存储备份等。4.保密机柜的访问管理情况，包括访问控制、访问记录、异常访问处理等。5.保密机柜的安全管理情况，包括安全防范措施、安全检查与评估、应急处理预案等。6.保密机柜的销毁管理情况，包括销毁范围、销毁方式、销毁记录等。（三）监督检查方式1.定期检查：保密管理部门定期对保密机柜的管理情况进行全面检查。2.不定期抽查：保密管理部门不定期对保密机柜的使用和管理情况进行抽查。3.专项检查：针对保密机柜管理中的特定问题或事件，进行专项检查。（四）检查结果处理1.对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。2