保密专网管理制度

保密专网管理制度一、总则（一）目的为加强公司保密专网的管理，确保公司信息安全，防止公司机密信息泄露，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工及因工作需要使用保密专网的外部人员。（三）基本原则1.最小化原则：严格限定访问保密专网的人员范围，仅允许经过授权的人员访问和使用。2.保密性原则：采取有效措施确保专网内信息不被非法获取、篡改或泄露。3.完整性原则：保证专网内信息的准确性、完整性和可用性，防止信息丢失或损坏。4.可审计性原则：对专网的访问和操作进行记录，以便进行审计和追踪。二、保密专网的定义与范围（一）定义保密专网是公司为满足特定业务需求，采用专门的网络技术和安全措施构建的，与公共网络物理隔离的内部网络，用于传输和存储公司机密信息。（二）范围包括但不限于公司核心业务数据、技术研发资料、客户信息、财务数据等涉及公司商业秘密和敏感信息的内容。三、管理职责（一）保密委员会1.负责审批保密专网建设规划、重大安全策略调整等事项。2.监督保密专网管理制度的执行情况，协调解决管理过程中的重大问题。（二）信息技术部门1.负责保密专网的规划、建设、维护和技术支持。2.制定并实施保密专网的安全策略，包括网络访问控制、数据加密、入侵检测等。3.定期对保密专网进行安全评估和漏洞扫描，及时发现并处理安全隐患。（三）各业务部门1.负责本部门员工对保密专网使用的培训和教育，确保员工了解并遵守相关规定。2.对本部门涉及保密专网的业务活动进行监督和管理，防止违规操作。3.协助信息技术部门进行安全事件的调查和处理。（四）员工个人1.严格遵守保密专网管理制度，妥善保管个人账号和密码，不得泄露给他人。2.按照规定的权限和流程使用保密专网，不得擅自扩大访问范围或进行违规操作。3.发现保密专网存在安全问题或异常情况时，及时报告上级领导和信息技术部门。四、网络建设与管理（一）网络规划与建设1.信息技术部门应根据公司业务需求和安全要求，制定保密专网建设规划，报保密委员会审批。2.建设过程中，应选用符合国家安全标准的网络设备和安全产品，确保网络的可靠性和安全性。3.网络建设完成后，需进行严格的测试和验收，确保满足设计要求和安全标准。（二）网络访问控制1.建立用户身份认证机制，采用用户名、密码、数字证书等多种方式对访问保密专网的用户进行身份验证。2.根据用户的工作职责和业务需求，分配相应的网络访问权限，严格限制用户对敏感信息的访问。3.定期对用户的访问权限进行审查和调整，确保权限的合理性和必要性。（三）网络安全防护1.部署防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全防护设备，对进入保密专网的网络流量进行监控和过滤，防止非法入侵和恶意攻击。2.对保密专网进行定期的漏洞扫描和安全评估，及时发现并修复潜在的安全漏洞。3.建立网络安全应急响应机制，制定应急预案，明确应急处理流程和责任分工，确保在发生安全事件时能够迅速响应，降低损失。（四）网络维护与管理1.信息技术部门应定期对保密专网的网络设备、服务器等进行维护和保养，确保设备的正常运行。2.建立网络运行日志，记录网络设备的运行状态、用户访问情况、安全事件等信息，保存期限不少于[X]年。3.对网络维护和管理过程中涉及的敏感信息进行严格保密，防止信息泄露。五、数据管理（一）数据分类与分级1.按照公司信息资产分类标准，对保密专网内的数据进行分类，包括但不限于商业秘密、工作秘密、敏感信息等。2.根据数据的敏感程度和影响范围，对数据进行分级，如绝密、机密、秘密等。（二）数据存储与备份1.不同级别的数据应存储在相应安全级别的存储设备上，并采取加密存储等措施，确保数据的保密性。2.定期对保密专网内的数据进行备份，备份数据应存储在与生产环境分离的安全地点，并进行异地存储。3.制定数据备份策略，明确备份的频率、存储介质、存储期限等要求，确保数据的可恢复性。（三）数据传输与共享1.在保密专网内传输数据时，应采用加密传输技术，确保数据传输过程中的保密性。2.严格控制数据共享的范围和权限，需共享的数据应经过审批，并采取必要的安全措施，防止数据泄露。3.对涉及外部单位的数据共享，应签订保密协议，明确双方的权利和义务，确保数据安全。（四）数据清理与销毁1.定期对保密专网内的数据进行清理，删除过期、无用的数据，确保数据的有效性和安全性。2.对于不再需要或已失去使用价值的数据，应按照规定的流程进行销毁，销毁过程应进行记录，确保数据无法恢复。六、用户管理（一）用户注册与审批1.新员工入职或外部人员因工作需要使用保密专网时，需填写用户注册申请表，经所在部门负责人审核后，提交信息技术部门。2.信息技术部门根据用户的工作职责和权限需求，进行用户账号的创建和权限分配，并报保密委员会备案。3.用户注册申请表应妥善保存，保存期限不少于[X]年。（二）用户培训与教育1.信息技术部门应对新注册用户进行保密专网使用培训，培训内容包括网络安全知识、保密制度、操作流程等。2.各业务部门应定期组织本部门员工进行保密教育，提高员工的保密意识和安全防范能力。3.培训和教育应留存相关记录，作为员工考核的依据之一。（三）用户账号与密码管理1.用户应妥善保管个人账号和密码，不得将账号转借他人使用。2.密码应具有一定的强度要求，定期更换密码，避免使用简单易猜的密码。3.如发现账号被盗用或密码泄露，用户应立即通知信息技术部门，并采取相应的措施进行处理。（四）用户离职与权限变更1.员工离职时，所在部门应及时通知信息技术部门，信息技术部门在员工办理离职手续后，立即停用其保密专网账号，并删除相关权限。2.员工岗位变动或工作职责调整时，所在部门应及时向信息技术部门申请权限变更，信息技术部门根据实际情况进行权限调整。七、安全审计与监督（一）审计机制1.建立保密专网安全审计系统，对网络访问、数据操作、系统配置等行为进行全面审计。2.审计记录应至少保存[X]年，以便进行事后追溯和调查。（二）监督检查1.信息技术部门定期对保密专网的运行情况进行自查，及时发现并整改存在的问题。2.保密委员会不定期对保密专网管理制度的执行情况进行监督检查，对发现的违规行为进行严肃处理。（三）违规处理1.对于违反保密专网管理制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处理。2.如因违规行为导致公司机密信息泄露，给公司造成损失的，将依法追究相关人员的法律责任。八、应急管理（一）应急预案制定1.信息技术部门应制定保密专网安全应急预案，明确应急处理流程、责任分工、应急资源保障等内容。2.应急预案应定期进行演练和修订，确保其有效性和可操作性。（二）应急响应流程1.发生保密专网安全事件时，发现人员应立即报告上级领导和信息技术部门。2.信息技术部门接到报告后，应迅速启动应急预案，采取相应的应急措施，如隔离故障设备、恢复数据、调查事件原因等。3.及时向上级领导和保密委员会报告事件处理进展情况，配合相关部门进行事件调查和处理。（三）应急资源保障1.建立应急资