作业分包管理制度

作业分包管理制度总则1.目的为规范公司作业分包管理，确保分包作业安全、质量、进度，有效控制成本，保障公司整体运营目标的实现，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及作业分包的项目，包括但不限于工程建设、生产制造、服务外包等领域的分包作业管理。3.基本原则合法合规原则：作业分包活动必须遵守国家法律法规、行业标准及公司相关规定。择优选择原则：优先选择具备良好信誉、专业能力强、管理水平高的分包商。全过程管理原则：对分包作业的全过程进行有效管理，包括分包商选择、合同签订、作业过程监督、验收结算等环节。风险可控原则：识别、评估和控制分包作业过程中的各类风险，确保公司利益不受损害。分包商管理1.分包商准入资质审查：分包商应具备相应的营业执照、资质证书、安全生产许可证等法定证件，并确保其在有效期内。审查其经营范围是否与分包作业内容相符。业绩考察：了解分包商以往的类似项目业绩，考察其工程质量、进度、安全管理等方面的表现，可通过实地考察、查阅项目资料、与相关方沟通等方式进行。信誉评估：查询分包商的信用记录，了解其是否存在不良信用行为，如拖欠货款、违规违纪等情况。实地考察：必要时，对分包商的办公场所、生产设备、人员配备等进行实地考察，确保其具备履行分包合同的能力。准入审批：经资质审查、业绩考察、信誉评估和实地考察合格的分包商，填写《分包商准入申请表》，提交相关部门审核，经公司主管领导批准后纳入分包商名录。2.分包商评价定期评价：每年对分包商进行一次全面评价，评价内容包括分包商的履约情况、工程质量、进度控制、安全管理、成本控制、售后服务等方面。动态评价：在分包作业过程中，如发现分包商存在严重问题或违规行为，及时进行动态评价，并根据评价结果采取相应措施。评价方式：通过查阅分包合同执行情况、项目验收报告、安全检查记录、质量检验报告、客户反馈等资料，结合实地考察、与项目团队沟通等方式进行评价。评价结果应用：根据分包商评价结果，将分包商分为优秀、合格、不合格三个等级。对优秀分包商，在后续项目中优先考虑合作；对合格分包商，要求其限期整改存在的问题；对不合格分包商，取消其分包资格，并从分包商名录中删除。3.分包商退出主动退出：分包商因自身原因，如经营不善、业务转型等，主动提出退出分包合作的，应提前[X]天向公司提交书面申请，经公司同意后办理相关退出手续。被动退出：分包商在分包作业过程中，如出现下列情况之一，公司有权将其清退出分包商名录：严重违反国家法律法规、行业标准及公司相关规定的；多次出现工程质量问题、安全事故，给公司造成重大损失的；拒不履行分包合同义务，严重影响项目进度的；存在不良信用行为，经多次提醒仍不改正的；其他不符合公司要求的情况。退出手续办理：分包商退出时，应与公司结清所有款项，归还公司提供的设备、材料等物资，并办理相关交接手续。公司对其在分包作业过程中的表现进行总结评价，并将评价结果记录在案。分包合同管理1.合同签订合同起草：根据项目需求和分包作业内容，由项目部门负责起草分包合同文本，明确双方的权利义务、工作范围、质量标准、进度要求、安全责任、价款结算方式等条款。合同审核：分包合同文本起草完成后，提交公司法律部门、财务部门、审计部门等相关部门进行审核。审核内容包括合同条款的合法性、完整性、准确性、严密性等方面，确保合同风险可控。合同签订：经审核通过的分包合同，由公司法定代表人或其授权代表与分包商签订。合同签订后，双方应严格履行合同约定的各项义务。2.合同执行交底与培训：合同签订后，项目部门应组织相关人员对分包合同进行交底，明确合同要求和各方责任。同时，根据需要对分包商进行培训，使其熟悉项目情况和工作要求。监督与检查：项目部门负责对分包商的合同执行情况进行监督检查，及时发现和解决合同执行过程中出现的问题。定期召开合同执行情况协调会，通报合同执行进展情况，协调各方关系，确保合同顺利执行。变更管理：如因项目需求变化、不可抗力等原因需要变更分包合同内容的，应按照合同约定的程序进行变更。变更申请由项目部门提出，经相关部门审核，公司主管领导批准后，与分包商签订补充协议或变更合同。3.合同结算结算依据：分包合同结算应依据合同约定的价款结算方式、工作完成情况、质量验收结果等进行。项目部门应及时收集、整理分包商完成的工作量、质量检验报告、验收单等结算资料，确保结算依据充分、准确。结算流程：项目部门根据结算资料编制分包合同结算书，提交公司财务部门审核。财务部门审核无误后，报公司主管领导审批。审批通过后，按照合同约定的付款方式支付分包商款项。结算争议处理：如分包商对结算金额有异议，应在规定时间内提出书面意见。双方协商解决不成的，可通过仲裁或诉讼等方式解决。作业过程管理1.施工组织设计编制要求：分包商应根据分包作业内容和项目要求，编制详细的施工组织设计，包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全保障措施、环境保护措施等内容。施工组织设计应具有针对性、可行性和可操作性。审核批准：施工组织设计编制完成后，提交项目部门审核。项目部门应组织相关人员对施工组织设计进行审核，提出修改意见。分包商根据审核意见进行修改完善后，报项目部门批准实施。2.技术交底交底内容：项目部门应在分包作业开始前，向分包商进行技术交底，交底内容包括项目概况、施工图纸、施工工艺、质量标准、安全注意事项等方面。技术交底应形成书面记录，双方签字确认。交底方式：技术交底可采用会议交底、现场交底、书面交底等方式进行，确保分包商相关人员熟悉施工要求和技术标准。3.质量控制质量标准：分包作业应严格按照国家法律法规、行业标准及公司相关质量要求进行施工，确保工程质量符合标准。质量检验：分包商应建立质量管理体系，加强施工过程中的质量检验，每道工序完成后应进行自检，合格后方可报项目部门进行验收。项目部门应定期对分包作业质量进行抽检，发现质量问题及时要求分包商整改。质量验收：分包作业完成后，项目部门应组织相关人员进行质量验收。验收合格后方可进行下一道工序或交付使用。质量验收应形成书面报告，双方签字确认。4.安全管理安全责任：分包商应承担分包作业过程中的安全责任，建立健全安全管理制度，加强安全教育培训，确保施工安全。安全措施：分包商应根据施工特点和现场实际情况，制定相应的安全保障措施，配备必要的安全防护用品和消防器材。在施工现场设置明显的安全警示标志，确保施工人员安全。安全检查：项目部门应定期对分包作业现场进行安全检查，发现安全隐患及时要求分包商整改。对重大安全隐患，应立即停止施工，采取有效措施进行处理。安全事故处理：如发生安全事故，分包商应立即采取应急措施，保护事故现场，并及时向项目部门和公司报告。公司应按照国家有关规定和公司应急预案进行处理，查明事故原因，分清责任，严肃追究相关人员的责任。5.进度管理进度计划：分包商应根据合同约定的工期要求，编制详细的施工进度计划，并报项目部门备案。施工进度计划应合理安排施工顺序和时间节点，确保工程按时完成。进度跟踪：项目部门应定期对分包作业进度进行跟踪检查，及时掌握施工进度情况。如发现进度滞后，应分析原因，采取有效措施进行调整，确保工程进度满足合同要求。进度协调：在施工过程中，如因设计变更、不可抗力等原因影响工程进度的，项目部门应及时与分包商沟通协调，共同制定解决方案，确保工程顺利进行。6.成本管理成本控制：分包商应加强成本管理，合理安排施工资源，降低施工成本。在施工过程中，应严格控制材料消耗、人工费用等成本支出，确保成本不超过合同约定的范围。成本核算：分包商应建立成本核算制度，定期对施工成本进行核算，及时掌握成本动态。项目部门应定期对分包作业成本进行分析，发现成本偏差及时要求分包商采取措施进行调整。成本结算：分包作业完成后，项目部门应按照合同约定的成本结算方式进行结算，确保成本结算准确、合理。验收与交付管理1.验收准备资料整理：分包商在分包作业完成后，应及时整理相关资料，包括施工图纸、施工记录、质量检验报告、安全检查记录、验收报告等，确保资料齐全、真实、有效。自检自查：分包商应组织相关人员对分包作业进行自检自查，确保工程质量、进度、安全等方面符合合同要求。对自检自查中发现的问题，应及时进行整改，直至达到验收标准。2.验收程序申请验收：分包商自检自查合格后，向项目部门提交验收申请报告，申请对分包作业进行验收。验收申请报告应包括分包作业内容、完成情况、自检自查结果等内容。验收组织：项目部门收到验收申请报告后，应组织相关人员成立验收小组，对分包作业进行验收。验收小组应由项目部门、质量部门、安全部门、技术部门等相关人员组成。验收实施：验收小组按照验收标准对分包作业进行实地检查、资料审查等验收工作。验收过程中，应详细记录验收情况，对发现的问题提出整改意见。验收报告：验收完成后，验收小组应编制验收报告，明确验收结论。验收报告应经验收小组成员签字确认，并报项目部门审核。3.交付管理交付条件：分包作业经验收合格后，方可办理交付手续。交付时，分包商应向项目部门提交相关资料，并对交付的工程或服务进行必要的说明。交付手续：项目部门与分包商办理交付手续，双方应签订交付清单，明确交付内容、数量、质量等方面的情况。交付清单应作为合同结算和后续维护的依据。监督与考核1.监督检查定期检查：公司相关部门定期对分包作业进行监督检查，检查内容包括分包商管理、合同执行、作业过程管理、验收与交付管理等方面。定期检查应形成书面报告，对发现的问题提出整改要求。不定期抽查：公司相关部门不定期对分包作业进行抽查，重点检查分包作业过程中的关键环节和质量安全问题。对抽查中发现的问题，及时下达整改通知，要求分包商限期整改。2.考核评价考核指标：建立分包作业考核评价指标体系，对分包商的履约情况、工程质量、进度控制、安全管理、成本控制等方面进行考核评价。考核指标应明确、具体、可量化。考核方式：考核评价采用定量与定性相结合的方式进行，通过查阅资料、实地检查、数据分析、问卷调查等方式获取考核信息。考核评价结果应及时反馈给分包商，并作为分包商评价和后续合作的重要依据。3.奖惩措施奖励：对在分包作业中表现优秀的分包商，公司给予表彰和奖励，如颁发荣誉证书、给予经济奖励、优先考虑后