仓储用品管理制度

仓储用品管理制度总则目的为加强公司仓储用品的管理，规范仓储用品的采购、验收、存储、发放及使用等流程，确保仓储用品的安全、完整，合理控制成本，满足公司生产经营活动的需要，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司内所有仓储用品的管理，包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料、工具、设备配件等。基本原则1.归口管理原则：仓储用品的管理由公司指定的部门归口负责，明确职责分工，确保管理工作的规范、统一。2.账物相符原则：建立健全仓储用品的账目，做到账物相符，定期进行盘点清查，如实反映仓储用品的数量、价值及变动情况。3.节约高效原则：合理控制仓储用品的库存水平，减少积压浪费，提高仓储用品的使用效率，降低运营成本。4.安全保障原则：加强仓储用品的安全管理，确保存储环境安全，防止仓储用品的损坏、变质和丢失。职责分工采购部门1.根据公司生产经营计划和仓储用品库存情况，编制仓储用品采购计划，报相关领导审批后组织实施采购。2.选择合格的供应商，签订采购合同，确保采购物资的质量、价格和交货期符合要求。3.负责办理采购物资的运输、保险等相关事宜，跟踪采购进度，及时协调解决采购过程中出现的问题。仓库管理部门1.负责仓储用品的验收、入库、存储、保管、发放等日常管理工作。2.建立仓储用品明细账，详细记录仓储用品的出入库情况，定期与财务部门核对账目。3.按照规定的存储条件和要求，对仓储用品进行分类存放，确保仓储用品的安全、完好。4.定期对仓储用品进行盘点清查，编制盘点报告，及时发现和处理账实不符等问题。5.负责仓储用品的报废、销毁等相关工作的申请和办理。使用部门1.根据生产经营需要，向仓库管理部门提出仓储用品的领用申请。2.负责本部门领用仓储用品的使用、保管和维护，确保仓储用品的合理使用，提高使用效率。3.协助仓库管理部门做好仓储用品的盘点清查工作，及时反馈仓储用品的使用情况和需求信息。质量检验部门1.负责对采购的仓储用品进行质量检验，确保入库物资符合质量标准。2.对仓储用品在存储和使用过程中的质量问题进行跟踪处理，提供质量检验报告和相关建议。财务部门1.负责制定仓储用品的财务管理制度，对仓储用品的采购、入库、领用、盘点等业务进行财务核算和监督。2.根据仓库管理部门提供的盘点报告，进行账实核对，对盘盈、盘亏等情况进行账务处理。3.参与仓储用品采购合同的审核，控制采购成本，确保仓储用品的费用支出合理合规。采购管理采购计划编制1.采购部门应定期（每月/每季度）收集各使用部门的仓储用品需求信息，结合公司生产经营计划和仓储用品库存状况，编制仓储用品采购计划。采购计划应明确仓储用品的名称、规格型号、数量、需求时间等内容。2.在编制采购计划时，应充分考虑仓储用品的市场供应情况、价格波动趋势以及公司的资金状况等因素，合理安排采购数量和采购时间，避免盲目采购和库存积压。供应商选择与管理1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估，选择优质供应商。对于新的供应商，应进行实地考察和资质审核，确保其具备良好的合作条件。2.与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、售后服务等条款。采购合同应符合法律法规的要求，确保公司的合法权益得到保障。3.定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等进行评估，对于表现不佳的供应商，应及时采取警告、暂停合作、取消合作等措施，督促供应商改进服务。采购执行1.采购人员应按照采购合同的要求，及时组织采购，确保仓储用品按时、按质、按量到货。在采购过程中，如遇供应商交货延迟、产品质量问题等情况，应及时与供应商沟通协调，采取相应的措施解决问题。2.对于紧急采购的仓储用品，采购部门应履行特殊审批程序，确保采购行为的合规性和必要性。紧急采购完成后，应及时补办相关手续。验收管理验收标准1.质量检验部门应根据国家相关标准、行业标准以及公司的要求，制定仓储用品的验收标准。验收标准应明确仓储用品的外观、尺寸、性能、质量等方面的要求。2.对于特殊规格、型号的仓储用品，应根据采购合同的约定和实际需求，制定专门的验收标准。验收流程1.仓储用品到货后，仓库管理部门应及时通知质量检验部门进行验收。质量检验部门应安排专人按照验收标准对仓储用品进行检验。2.验收人员应认真核对仓储用品的名称、规格型号、数量、质量证明文件等与采购合同的一致性。对于需要进行检测、试验的仓储用品，应按照规定的程序进行检测、试验，确保其质量符合要求。3.验收合格的仓储用品，仓库管理部门应及时办理入库手续；验收不合格的仓储用品，仓库管理部门应及时通知采购部门与供应商协商处理，如退货、换货、补货等。存储管理仓库规划与布局1.根据仓储用品的类别、特性、用途等因素，对仓库进行合理规划和布局。仓库应划分为不同的功能区域，如存储区、分拣区、包装区、办公区等，确保仓储用品分类存放，便于管理和操作。2.按照仓储用品的存储条件要求，设置相应的存储设施，如货架、货柜、托盘、温湿度控制设备、消防设备等，确保仓储用品的安全存储。入库管理1.验收合格的仓储用品，仓库管理人员应及时办理入库手续。入库时，应核对仓储用品的名称、规格型号、数量、质量等信息与验收报告一致，确保入库信息准确无误。2.根据仓储用品的类别和存储要求，将其存放在指定的位置，并在仓储用品明细账上记录入库日期、入库单号、供应商名称、规格型号、数量等信息。3.对于易燃、易爆、有毒、有害等危险物品，应按照相关规定进行单独存储，并采取相应的安全防护措施。存储保管1.仓库管理人员应定期对仓储用品进行检查和维护，确保其存储环境良好，无损坏、变质、丢失等情况。对于易受潮、易腐蚀、易氧化等仓储用品，应采取相应的防潮、防腐、抗氧化等措施。2.建立仓储用品库存盘点制度，定期（每月/每季度）对仓储用品进行盘点清查。盘点时，应认真核对账物，如实记录盘点结果。如发现账实不符，应及时查明原因，并进行相应的账务处理和调整。3.加强仓库的安全管理，配备必要的安全设施和消防器材，确保仓库安全。仓库管理人员应严格遵守安全操作规程，严禁烟火，防止火灾、爆炸等事故的发生。出库管理1.使用部门应根据生产经营需要，填写仓储用品领用申请表，注明领用仓储用品的名称、规格型号、数量、用途等信息，经部门负责人审批后交仓库管理部门。2.仓库管理部门应根据领用申请表，核对库存情况，如库存充足，应及时办理出库手续；如库存不足，应及时通知采购部门补货。3.办理出库手续时，仓库管理人员应根据领用申请表发放仓储用品，并在仓储用品明细账上记录出库日期、出库单号、领用部门、规格型号、数量等信息。4.对于贵重、稀缺的仓储用品，应实行限额领用制度，严格控制领用数量。对于领用后有剩余的仓储用品，应及时办理退库手续。发放管理发放原则1.仓储用品的发放应遵循“先进先出、按需发放”的原则，确保仓储用品的合理使用，减少库存积压。2.对于有保质期要求的仓储用品，应优先发放临近保质期的产品，避免过期浪费。发放流程1.使用部门领取仓储用品时，应填写仓储用品领用单，注明领用仓储用品的名称、规格型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字确认。2.仓库管理人员根据领用单，核对库存情况，如库存充足，应立即发放仓储用品；如库存不足，应告知使用部门等待补货，并做好记录。3.发放仓储用品时，仓库管理人员应与领用人员当面核对所发物品的名称、规格型号、数量等信息，并由领用人员签字确认。发放记录仓库管理部门应建立仓储用品发放台账，详细记录仓储用品的发放日期、领用部门、领用人员、名称、规格型号、数量、用途等信息。发放台账应妥善保管，以备查询和核对。盘点管理盘点计划制定1.仓库管理部门应定期制定仓储用品盘点计划，明确盘点的范围、时间、方法、人员等内容。盘点计划应提前通知各相关部门和人员，确保盘点工作顺利进行。2.在制定盘点计划时，应充分考虑仓储用品的特点、存储方式、业务繁忙程度等因素，合理安排盘点时间和盘点人员，避免因盘点工作影响正常生产经营活动。盘点实施1.盘点人员应按照盘点计划的要求，对仓储用品进行逐一清点、核对。盘点过程中，应认真记录盘点结果，确保盘点数据的准确性和真实性。2.对于盘点过程中发现的账实不符情况，应及时查明原因，并进行详细记录。如属于正常损耗、丢失、损坏等原因，应按照规定的程序进行处理；如属于人为原因造成的，应追究相关人员的责任。盘点报告编制与审核1.盘点结束后，盘点人员应根据盘点结果编制盘点报告。盘点报告应包括盘点的基本情况、盘点结果、账实不符情况及原因分析、处理建议等内容。2.仓库管理部门负责人应对盘点报告进行审核，确保盘点报告内容真实、准确、完整。审核通过后的盘点报告应报财务部门、公司领导等相关人员备案。盘点结果处理1.根据盘点报告中账实不符情况及原因分析，财务部门应及时进行账务调整，确保账实相符。对于盘盈的仓储用品，应按照规定的程序增加库存和账务处理；对于盘亏的仓储用品，应查明原因，属于正常损耗、报废等情况的，按照规定的审批程序进行核销；属于人为原因造成的，应由责任人员承担相应的赔偿责任。2.仓库管理部门应针对盘点过程中发现的问题，及时采取改进措施，加强仓储用品的管理。如完善库存管理制度、优化仓库布局、加强人员培训等，防止类似问题再次发生。报废管理报废鉴定1.仓储用品因损坏、变质、过期、技术淘汰等原因无法继续使用时，仓库管理部门应及时组织相关人员进行报废鉴定。报废鉴定人员应根据仓储用品的实际情况，按照规定的标准和程序进行鉴定，确定是否符合报废条件。2.对于价值较高、批量较大的仓储用品报废，应组织专业技术人员、财务人员等进行联合鉴定，确保报废鉴定的准确性和公正性。报废申请与审批1.经鉴定符合报废条件的仓储用品，仓库管理部门应填写仓储用品报废申请表，注明报废仓储用品的名称、规格型号、数量、原值、净值、报废原因等信息，并附上相关证明材料，报相关领导审批。2.审批部门应按照规定的权限和程序对报废申请进行审批。对于金额较大的报废申请，应提交公司管理层或董事会审议决定。报废处理1.经批准报废的仓储用品，仓库管理部门应按照公司的相关规定进行处理。对于有回收价值的废旧物资，应按照规定的程序进行回收处理，如出售