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文档简介
仓储存放管理制度总则1.目的为了规范公司仓库管理,确保库存物资的安全、完整,提高物资存放效率,保障公司生产经营活动的顺利进行,特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有仓库,包括原材料仓库、半成品仓库、成品仓库、备品备件仓库等。3.职责分工仓库管理部门:负责仓库的日常管理工作,包括物资的出入库管理、库存盘点、仓库安全管理等。采购部门:负责根据生产计划和库存情况,及时采购所需物资,并确保物资的质量和供应及时性。生产部门:负责合理安排生产,控制物资消耗,并及时将生产过程中产生的废料、余料等清理出仓库。质量部门:负责对入库物资进行质量检验,确保入库物资符合质量标准。财务部门:负责对仓库物资的收发存情况进行核算,监督仓库管理部门的工作,并定期进行财务审计。4.基本原则安全第一原则:确保仓库物资的安全,防止物资被盗、损坏、变质等。分类存放原则:按照物资的类别、型号、规格等进行分类存放,便于管理和查找。先进先出原则:在物资发放时,优先发放先入库的物资,避免物资积压过期。账物相符原则:仓库管理部门应建立健全物资台账,确保账物相符。仓库规划与布局1.仓库选址仓库应选择交通便利、地势较高、干燥通风、排水良好的地方。仓库周围应无易燃、易爆、腐蚀性等危险物品,确保仓库安全。2.仓库分区存储区:用于存放各类物资,根据物资的类别、型号、规格等进行划分。通道区:保持仓库通道畅通,便于物资的搬运和运输。办公区:仓库管理人员的办公场所,应合理规划,确保工作效率。装卸区:用于物资的装卸作业,应配备必要的装卸设备和防护设施。3.货架设置根据物资的特点和存储要求,合理设置货架,确保物资存放整齐、有序。货架应标明物资的类别、型号、规格等信息,便于查找和管理。4.仓储设备配置根据仓库的规模和业务需求,配备必要的仓储设备,如叉车、托盘、货架、搬运车、堆高机等,确保物资的装卸、搬运、存储等工作顺利进行。定期对仓储设备进行检查、维护和保养,确保设备的正常运行。物资出入库管理1.物资入库管理入库申请:采购部门根据生产计划和库存情况,提前向仓库管理部门提交物资入库申请单,详细注明物资的名称、型号、规格、数量、到货日期等信息。到货通知:仓库管理部门收到入库申请单后,及时与供应商联系,确认物资的到货日期,并提前做好收货准备工作。物资验收:物资到货后,仓库管理部门会同质量部门按照采购合同和质量标准对物资进行验收。验收合格的物资,办理入库手续;验收不合格的物资,及时通知采购部门与供应商协商处理。入库手续办理:验收合格的物资,仓库管理人员按照物资的类别、型号、规格等信息,将物资存放至相应的存储区域,并在物资台账上记录物资的入库日期、数量、供应商等信息,同时开具入库单。入库单应一式三联,一联仓库留存,一联交采购部门,一联交财务部门。2.物资出库管理出库申请:生产部门或其他相关部门根据生产计划或工作需要,向仓库管理部门提交物资出库申请单,详细注明物资的名称、型号、规格、数量、用途等信息。出库审批:仓库管理部门收到出库申请单后,对申请内容进行审核,审核无误后报相关领导审批。物资发放:经审批同意后,仓库管理人员按照“先进先出”的原则,从相应的存储区域取出物资,并进行核对。核对无误后,将物资发放给申请部门,并在物资台账上记录物资的出库日期、数量、领用部门等信息,同时开具出库单。出库单应一式三联,一联仓库留存,一联交出库部门,一联交财务部门。特殊情况处理:对于紧急情况或特殊用途的物资出库,可先办理出库手续,但必须在事后及时补办审批手续。3.物资退换货管理退货申请:因质量问题或其他原因需要退货的物资,采购部门应及时向供应商提出退货申请,并提交退货清单,详细注明物资的名称、型号、规格、数量、退货原因等信息。退货审批:仓库管理部门收到退货申请后,对退货物资进行核对,确认无误后报相关领导审批。退货办理:经审批同意后,仓库管理人员负责将退货物资整理好,并与供应商联系安排退货事宜。退货时,应要求供应商开具退货单,并将退货单交仓库管理部门和财务部门。换货处理:因质量问题或其他原因需要换货的物资,采购部门应及时与供应商协商换货事宜,并提交换货申请单,详细注明物资的名称、型号、规格、数量、换货原因等信息。仓库管理部门收到换货申请后,按照物资入库管理的程序办理换货手续。库存盘点管理1.盘点计划制定仓库管理部门应定期制定库存盘点计划,明确盘点的范围、时间、人员、方法等。盘点计划应提前通知各相关部门,以便做好准备工作。2.盘点实施初盘:仓库管理人员按照盘点计划,对各自负责的物资进行逐一盘点,并记录盘点结果。复盘:由仓库管理部门负责人或其他指定人员对初盘结果进行复查,确保盘点结果的准确性。监盘:财务部门或审计部门派人对盘点过程进行监督,确保盘点工作的公正、透明。3.盘点结果处理账实相符:如盘点结果与物资台账记录相符,则无需进行调整。账实不符:如盘点结果与物资台账记录不符,仓库管理部门应及时查明原因,并编制盘盈盘亏报告。盘盈盘亏报告应详细注明物资的名称、型号、规格、数量、盘盈盘亏原因等信息,并报相关领导审批。经审批同意后,仓库管理部门根据盘盈盘亏报告进行账务调整,并更新物资台账。4.盘点总结盘点工作结束后,仓库管理部门应及时对盘点情况进行总结,分析盘点中存在的问题,并提出改进措施和建议。盘点总结报告应提交给公司领导和相关部门,以便公司领导了解库存情况,为公司决策提供依据。仓库安全管理1.安全制度建立健全仓库安全管理制度,明确仓库管理人员的安全职责,确保仓库安全管理工作有章可循。定期组织仓库管理人员进行安全培训,提高安全意识和应急处理能力。2.安全设施在仓库内配备必要的安全设施,如消防器材、通风设备、防爆灯具、防盗门窗等,并确保安全设施的正常运行。定期对安全设施进行检查、维护和保养,及时发现和排除安全隐患。3.消防管理仓库内严禁吸烟和使用明火,如需进行动火作业,必须办理动火审批手续,并采取相应的防火措施。定期组织仓库管理人员进行消防演练,提高火灾应急处理能力。确保仓库内的消防通道畅通,消防器材摆放整齐、完好有效。4.防盗管理加强仓库的防盗管理,安装必要的防盗设备,如监控摄像头、报警器等,并确保防盗设备的正常运行。仓库管理人员应严格遵守仓库门禁制度,严禁无关人员进入仓库。5.灾害防范关注天气预报和自然灾害预警信息,提前做好防范措施,确保仓库物资在灾害发生时不受损失。在灾害发生后,及时组织人员对仓库进行检查和清理,对受损物资进行评估和处理。仓库环境卫生管理1.环境卫生制度建立健全仓库环境卫生管理制度,明确仓库管理人员的环境卫生职责,确保仓库环境卫生管理工作有章可循。定期组织仓库管理人员进行环境卫生培训,提高环境卫生意识。2.日常清洁仓库管理人员应定期对仓库进行清洁,包括地面清扫、货架擦拭、物资整理等,确保仓库环境整洁、卫生。保持仓库通道畅通,不得在通道内堆放物资或杂物。3.防虫防鼠采取有效的防虫防鼠措施,如安装防虫网、投放鼠药、放置粘鼠板等,防止虫害和鼠害对物资造成损坏。定期对仓库进行检查,及时清理虫害和鼠害的痕迹,并做好记录。4.废弃物处理仓库内产生的废弃物应及时清理,分类存放,并按照公司规定进行处理。严禁在仓库内焚烧废弃物或随意丢弃废弃物。仓库信息化管理1.信息系统建设建立仓库信息化管理系统,实现物资的出入库管理、库存盘点、物资查询、报表生成等功能的信息化操作。定期对信息系统进行维护和升级,确保系统的稳定运行。2.数据录入与维护仓库管理人员应及时、准确地将物资的出入库信息、库存信息等录入信息系统,确保数据的真实性和完整性。定期对信息系统中的数据进行核对和维护,确保数据的准确性。3.数据分析与利用利用仓库信息化管理系统提供的数据,进行数据分析和挖掘,为公司的决策提供依据。定期生成库存报表、物资出入库报表等,提交给公司领导和相关部门,以便及时了解库存情况和物资流动情况。仓库人员管理1.人员配备根据仓库的规模和业务需求,合理配备仓库管理人员,明确各岗位的职责和分工。仓库管理人员应具备相关的专业知识和技能,熟悉仓库管理流程和物资特性。2.培训与发展定期组织仓库管理人员进行培训,包括业务知识培训、安全培训、质量管理培训等,提高仓库管理人员的综合素质和业务能力。为仓库管理人员提供职业发展规划和晋升机会,激励仓库管理人员积极工作。3.绩
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