人机同防管理制度

人机同防管理制度一、总则（一）目的为了加强公司信息安全防护，有效防范人机协同带来的安全风险，保障公司业务的正常运行，保护公司及员工的合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工、合作伙伴以及涉及公司信息系统访问和使用的所有人员。（三）基本原则1.预防为主原则：通过建立完善的人机同防体系，提前识别和防范潜在的安全风险，将安全隐患消除在萌芽状态。2.综合治理原则：综合运用技术手段、管理措施和人员培训等多种方式，实现人机同防的全面覆盖和有效实施。3.动态调整原则：根据公司业务发展、技术变革以及安全形势的变化，及时调整和优化人机同防管理制度和措施。二、人员管理（一）人员背景审查1.新员工入职人力资源部门在招聘过程中，应要求应聘者提供详细的个人背景信息，包括工作经历、教育背景、犯罪记录等。对关键岗位人员，如涉及核心业务、信息系统管理等岗位，进行严格的背景调查，可委托专业的背景调查机构进行核实。2.合作伙伴人员在与合作伙伴签订合作协议时，明确要求对方提供参与合作项目人员的背景信息，并进行必要的审查。对于长期合作且涉及重要业务的合作伙伴人员，定期进行背景复查。（二）人员培训与教育1.安全意识培训定期组织全体员工参加信息安全意识培训，培训内容包括网络安全知识、数据保护意识、人机协同安全风险等。新员工入职时，必须参加入职安全培训，培训合格后方可正式上岗。2.操作技能培训根据员工岗位需求，提供相应的业务操作技能培训，确保员工熟悉并正确使用相关系统和工具。对于涉及信息系统管理和操作的人员，进行专业的技术培训，使其掌握系统安全配置、漏洞管理等技能。（三）人员权限管理1.权限分配原则根据员工工作职责和业务需求，遵循最小化授权原则，合理分配系统访问权限。明确不同岗位人员对信息系统的操作权限范围，避免权限滥用。2.权限审批与变更员工权限申请需经过所在部门负责人审批，重要权限申请需经分管领导审批。员工岗位变动或离职时，及时调整其系统权限，并进行权限回收操作。三、设备管理（一）设备采购与选型1.采购流程由需求部门提出设备采购申请，详细说明设备用途、性能要求等。采购部门按照公司采购制度进行选型和采购，优先选择具有安全防护功能的设备。2.安全评估在设备采购前，对设备的安全性进行评估，确保其符合公司的安全标准和要求。对于涉及信息存储和处理的设备，要求供应商提供安全技术文档和安全承诺。（二）设备配置与维护1.安全配置设备到货后，由专业技术人员按照安全策略进行配置，包括安装杀毒软件、防火墙、入侵检测系统等安全软件。根据公司业务需求和安全要求，对设备的操作系统、应用程序等进行安全优化配置。2.定期维护制定设备维护计划，定期对设备进行硬件检查、软件更新和安全漏洞扫描。及时处理设备出现的故障和安全问题，确保设备的正常运行和数据安全。（三）设备报废与处置1.报废流程设备达到报废年限或因技术更新等原因需要报废时，由使用部门提出报废申请。经资产部门、财务部门和安全管理部门审核后，按照公司资产报废制度进行处置。2.数据清除在设备报废前，必须对设备存储的数据进行彻底清除，防止数据泄露。采用专业的数据清除工具或方法，确保数据无法恢复。四、网络管理（一）网络安全策略制定1.访问控制策略根据公司业务需求和安全要求，制定网络访问控制策略，限制外部非法访问。对内部网络进行分段管理，严格控制不同区域之间的网络访问。2.数据传输安全策略采用加密技术对重要数据在网络传输过程中的进行加密保护，防止数据被窃取或篡改。对网络传输流量进行监控和审计，及时发现异常流量并采取措施。（二）网络设备管理1.设备选型与配置选用符合安全标准的网络设备，如路由器、交换机等，并进行合理的配置。配置网络设备的访问控制列表、防火墙规则等，防止非法网络访问。2.设备维护与升级定期对网络设备进行维护和检查，确保设备的正常运行。及时对网络设备的软件进行升级，修复安全漏洞。（三）无线网络管理1.安全设置对公司内部无线网络进行安全设置，采用WPA2及以上加密协议，设置高强度密码。限制无线网络的访问范围，避免信号泄露。2.访问认证要求员工通过公司统一的认证方式接入无线网络，如用户名和密码认证、数字证书认证等。五、数据管理（一）数据分类与分级1.分类标准根据数据的性质、用途和敏感程度，对公司数据进行分类，如业务数据、客户数据、财务数据等。为不同类型的数据制定相应的标识和管理要求。2.分级管理按照数据的敏感程度和影响范围，对数据进行分级，如公开级、内部级、机密级、绝密级等。针对不同级别的数据，采取不同的安全保护措施。（二）数据存储与备份1.存储安全根据数据的分级，选择合适的存储设备和存储方式，确保数据存储的安全性。对重要数据进行异地备份，防止因自然灾害等原因导致数据丢失。2.备份策略制定数据备份策略，定期对数据进行备份，备份频率根据数据的重要性和变化情况确定。对备份数据进行定期检查和恢复测试，确保备份数据的可用性。（三）数据使用与共享1.使用规范明确员工在数据使用过程中的职责和权限，要求员工按照规定的流程和方式使用数据。禁止员工私自复制、传播公司敏感数据。2.共享审批公司内部部门之间的数据共享需经过数据所有者部门负责人审批。与外部合作伙伴共享数据时，必须签订数据共享协议，明确双方的权利和义务，并采取必要的安全措施。六、安全监控与审计（一）安全监控系统建设1.监控范围建立涵盖人员行为、设备状态、网络流量、数据访问等方面的安全监控系统。对公司内部网络、信息系统以及重要设备进行实时监控。2.监控工具选择选用专业的安全监控工具，如入侵检测系统、行为分析系统等，确保监控的有效性和准确性。（二）审计机制建立1.审计流程制定安全审计流程，明确审计的对象、内容、方法和频率。定期对公司的信息安全状况进行审计，包括人员操作、系统配置、数据访问等方面。2.审计报告与处理审计结束后，出具审计报告，对发现的问题进行详细记录和分析。针对审计发现的问题，及时采取整改措施，并跟踪整改效果。七、应急响应（一）应急预案制定1.应急响应流程制定人机同防应急响应预案，明确应急响应的组织架构、职责分工、响应流程和处置措施。定期对应急预案进行演练和修订，确保其有效性和可操作性。2.应急处置措施针对不同类型的安全事件，如网络攻击、数据泄露等，制定相应的应急处置措施。发生安全事件时，能够迅速启动应急预案，采取有效的措施进行处置，降低事件对公司造成的损失。（二）应急演练与培训1.演练计划制定应急演练计划，定期组织应急演练，演练内容包括模拟安全事件场景、应急响应流程等。通过演练检验应急预案的有效性，提高员工的应急响应能力。2.培训内容对应急响应相关人员进行培训，培训内容包括应急预案、应急处置技术、沟通协调等方面。确保应急响应人员熟悉应急处置流程和技术，能够在安全事件发生时迅速、有效地开展工作。八、违规处理（一）违规行为界定1.人员违规行为明确员工在人机同防方面的违规行为，如未遵守安全管理制度、违规操作信息系统、泄露公司敏感数据等。对合作伙伴人员的违规行为进行明确界定，如违反合作协议中的安全条款等。2.设备与网络违规行为界定设备和网络在使用过程中的违规行为，如未按规定进行安全配置、私自接入非法网络等。（二）违规处理措施1.警告与纠正对于初次违规且情节较轻的行为，给予警告，并要求其立即纠正违规行为。2.罚款与绩效扣分对多次违规或情节较重的行为，给予罚款处理，并