燃气公司gis系统安全管理制度

燃气公司gis系统安全管理制度一、总则（一）目的本制度旨在规范燃气公司GIS系统（地理信息系统）的安全管理，确保系统的稳定运行，保护公司核心数据资产安全，保障燃气业务的正常开展，预防和减少因系统安全问题引发的事故和损失。（二）适用范围本制度适用于公司内涉及GIS系统的所有部门、岗位及人员，包括但不限于系统操作人员、维护人员、管理人员等。（三）基本原则1.安全第一原则：始终将系统安全置于首位，采取有效措施防止各种安全风险，确保系统稳定运行和数据安全。2.预防为主原则：建立健全安全预防机制，加强日常监控和检查，及时发现并排除安全隐患，将事故消灭在萌芽状态。3.综合治理原则：综合运用技术、管理、教育等多种手段，全面提升系统安全防护水平，形成全员参与、全方位管理的安全治理格局。二、系统安全管理职责（一）管理部门职责1.信息管理部门负责制定和完善GIS系统安全管理制度，并监督制度的执行情况。统筹规划系统安全建设，组织实施安全技术防护措施，定期评估系统安全状况。负责安全事件的应急协调工作，组织制定应急预案并定期演练。管理系统安全相关的人员培训、考核等工作。2.业务部门配合信息管理部门进行系统安全管理，提供业务需求和安全建议。负责本部门使用系统的日常安全操作，及时反馈系统安全问题。协助开展安全事件的调查和处理工作，落实整改措施。（二）岗位安全职责1.系统管理员负责GIS系统的日常维护和管理，确保系统硬件、软件的正常运行。按照安全策略配置系统参数，定期进行安全漏洞扫描和修复。监控系统运行状态，及时处理系统故障和异常情况，记录操作日志。协助开展系统安全审计工作，提供相关数据和信息。2.数据管理员负责GIS系统数据的录入、更新、备份和恢复工作，确保数据的完整性和准确性。严格执行数据安全保密制度，防止数据泄露、篡改或丢失。配合系统管理员进行数据安全防护，定期对数据进行安全检查和清理。3.系统操作员严格按照操作规程使用GIS系统，不得擅自更改系统设置和数据。妥善保管个人账号和密码，不得泄露给他人。发现系统异常或安全问题时，及时报告上级领导和系统管理员。4.安全审计员定期对GIS系统的操作日志、审计记录等进行审查，检查是否存在违规操作和安全隐患。分析安全审计数据，发现安全事件线索，及时报告并协助调查处理。根据审计结果提出改进安全管理的建议和措施。三、系统安全建设与规划（一）安全技术防护1.网络安全防护在GIS系统网络边界部署防火墙，限制外部非法网络访问，防范网络攻击和恶意入侵。配置入侵检测系统（IDS）或入侵防范系统（IPS），实时监测和阻止网络异常流量和攻击行为。采用加密技术对网络传输数据进行加密，确保数据在传输过程中的保密性和完整性。2.数据安全防护对GIS系统中的重要数据进行分类分级管理，根据数据敏感程度采取不同的安全防护措施。定期进行数据备份，备份数据存储在安全的介质上，并异地存放。备份策略应包括全量备份和增量备份，确保数据可恢复。采用数据加密技术对敏感数据进行加密存储，防止数据在存储过程中被窃取或篡改。3.系统安全加固及时更新GIS系统的操作系统、数据库管理系统等软件版本，修复已知安全漏洞。关闭系统中不必要的服务和端口，减少安全风险暴露面。对系统进行安全配置优化，设置合理的用户权限和访问控制策略，防止非法访问。（二）安全规划与建设1.定期评估信息管理部门每年组织对GIS系统安全状况进行全面评估，邀请专业安全机构或专家参与，形成评估报告。根据评估结果，制定系统安全建设规划和改进措施，明确建设目标、任务和时间表。2.持续改进跟踪国内外GIS系统安全技术发展动态，及时引入先进的安全技术和管理理念，不断完善系统安全防护体系。根据公司业务发展和安全需求的变化，适时调整系统安全建设规划，确保系统安全始终适应公司发展需要。四、系统安全操作与使用（一）用户账号管理1.账号创建与分配根据工作需要，由系统管理员为用户创建GIS系统账号，并分配相应的权限。用户账号的命名应遵循统一规则，便于识别和管理。账号命名应包含部门、岗位和个人标识等信息。2.账号权限设置依据用户工作职责，严格按照最小化授权原则设置账号权限，确保用户仅拥有完成工作所需的访问权限。权限设置应定期进行审查，根据人员岗位变动及时调整账号权限，避免权限滥用。3.账号密码管理用户应妥善保管个人账号密码，定期更换密码，密码应具备一定的强度要求，包含字母、数字和特殊字符的组合。禁止使用简单易猜的密码，如出生日期、电话号码等。系统管理员不得随意获取用户密码，如需重置密码，应通过规定流程进行操作，并通知用户及时修改。（二）系统操作规范1.登录与退出用户登录GIS系统时，应使用本人账号和密码，不得冒用他人账号登录。登录成功后，应及时修改初始密码，并妥善保管好个人账号信息。完成系统操作后，应按照系统提示正常退出，不得直接关闭系统或终端设备。2.数据操作在进行数据录入、修改、删除等操作时，操作人员应仔细核对数据准确性，确保数据质量。重要数据操作应先进行备份，并记录操作过程和结果。涉及数据变更的操作应经过审批流程。严禁擅自修改系统核心数据和关键参数，如需进行此类操作，必须经过严格的审批和技术评估。3.系统维护与升级系统维护和升级工作应由专业人员按照规定的流程进行操作，维护和升级前应制定详细的方案，并备份重要数据。在系统维护和升级期间，应密切关注系统运行状态，及时处理出现的问题，确保系统尽快恢复正常运行。维护和升级完成后，应进行全面测试，验证系统功能和性能是否正常，符合要求后方可正式投入使用。（三）数据安全操作1.数据访问控制严格按照数据权限设置，对用户访问数据的范围和级别进行控制。未经授权，任何人不得访问超出其权限的数据。对涉及公司机密和敏感的地理信息数据，实施严格的访问审批制度，确保数据不被非法获取和使用。2.数据存储与传输数据应存储在安全可靠的存储设备和服务器上，存储设备应进行定期检查和维护，防止数据丢失。在数据传输过程中，应采用加密技术进行保护，确保数据传输的安全性。严禁通过不安全的网络渠道传输敏感数据。3.数据共享与交换对外提供GIS系统数据共享或交换服务时，必须经过严格的审批流程，签订数据安全协议，明确双方的权利和义务。对共享和交换的数据进行脱敏处理，避免泄露公司核心敏感信息。五、系统安全监控与审计（一）安全监控1.系统运行监控系统管理员利用监控工具实时监测GIS系统的运行状态，包括服务器性能、网络流量、应用程序响应时间等指标。设置监控阈值，当系统运行指标超出正常范围时，及时发出报警信息，通知管理员进行处理。2.安全事件监控部署安全监控设备，如日志审计系统、入侵检测系统等，实时监测系统的安全事件，如非法登录、异常访问、数据篡改等。对安全事件进行实时分析和预警，及时发现潜在的安全威胁，并采取相应措施进行防范和处理。（二）安全审计1.审计范围与内容对GIS系统的操作日志、访问记录、配置变更等进行全面审计，审计内容应涵盖系统的所有安全相关操作。重点审计涉及数据访问、系统权限变更、重大业务操作等关键环节，确保操作的合规性和安全性。2.审计频率与方式安全审计员定期对系统审计数据进行审查，审计频率应至少每周一次。对于重要操作和关键时段，应增加审计频次。采用自动化审计工具和人工审查相结合的方式进行审计，确保审计工作的准确性和全面性。3.审计结果处理对审计中发现的问题进行详细记录和分析，形成审计报告。针对发现的违规操作和安全隐患，及时下达整改通知，要求相关责任人限期整改。跟踪整改措施的落实情况，对整改效果进行评估。将审计结果与相关人员的绩效考核挂钩，促进安全管理责任的落实。六、系统安全应急管理（一）应急预案制定1.应急组织机构成立GIS系统安全应急领导小组，由公司高层领导担任组长，信息管理部门、业务部门等相关负责人为成员。应急领导小组负责全面指挥和协调应急处置工作。明确应急小组成员的职责分工，确保在应急事件发生时能够迅速响应，协同开展应急处置工作。2.应急响应流程制定详细的GIS系统安全应急响应流程，包括事件报告、应急启动、应急处置、恢复与重建等环节。明确各环节的工作内容、责任人和时间要求，确保在应急事件发生时能够有条不紊地进行处理。3.应急资源保障建立应急资源库，储备必要的应急设备、软件工具和技术资料，如备用服务器、数据备份介质、应急处理工具等。定期对应急资源进行检查和维护，确保应急资源处于良好备用状态，满足应急处置工作的需要。（二）应急演练1.演练计划制定信息管理部门每年制定GIS系统安全应急演练计划，明确演练的内容、时间、参与人员等。演练计划应涵盖常见的安全事件场景，如网络攻击、数据泄露、系统故障等，确保应急处置能力的全面性。2.演练实施与评估按照演练计划定期组织应急演练，演练过程应模拟真实的应急场景，检验应急响应流程的有效性和各部门之间的协同配合能力。演练结束后，对应急演练效果进行评估，总结经验教训，针对演练中发现的问题及时对应急预案进行修订和完善。（三）应急处置1.事件报告一旦发现GIS系统安全事件，系统操作人员应立即报告上级领导和系统管理员，报告内容应包括事件发生的时间、地点、现象、影响范围等。系统管理员接到报告后，应迅速对事件进行初步评估，判断事件的严重程度，并及时向应急领导小组报告。2.应急处置措施应急领导小组根据事件情况启动应急预案，组织相关人员开展应急处置工作。针对不同类型的安全事件，采取相应的处置措施，如切断网络、封锁现场、恢复数据、调查溯源等，最大限度地减少事件造成的损失和影响。3.后期处置安全事件应急处置结束后，对事件进行全面调查和分析，查明事件原因，确定责任主体。总结事件经验教训，提出改进措施和建议，对应急预案进行修订和完善，防止类似事件再次发生。七、系统安全培训与教育（一）培训计划制定1.培训需求分析信息管理部门定期对公司员工的GIS系统安全知识和技能进行调研分析，了解不同岗位人员的培训需求。根据业务发展、技术更新和安全要求的变化，结合培训需求分析结果，制定年度GIS系统安全培训计划。2.培训内容与方式培训内容应涵盖GIS系统安全基础知识、操作规范、应急处置等方面。采用多种培训方式，如内部培训、外部培训、在线学习、案例分析等，提高培训效果。针对不同岗位人员，设置有针对性的培训课程，如系统管理员重点培训安全技术维护和管理知识，系统操作员主要培训操作安全规范和应急处理流程等。（二）培训实施与记录1.培训组织实施按照培训计划组织开展各类GIS系统安全培训活动，确保培训按时、按质、按量完成。邀请专业讲师或内部专家进行授课，保证培训内容的专业性和权威性。培训过程中，应注重与学员的互动交流，及时解答学员提出的问题，提高培训参与度。2.培训记录与考核对每次培训进行详细记录，包括培训时间