信息技术资产管理制度

信息技术资产管理制度一、总则（一）目的为了加强公司信息技术资产的管理，确保信息技术资产的安全、完整和有效使用，提高公司信息化水平，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有信息技术资产，包括但不限于计算机设备、服务器、网络设备、软件系统、数据存储设备等。（三）管理原则1.统一管理原则：公司信息技术资产由专门的部门进行统一管理，确保资产的配置、使用、维护等工作协调一致。2.安全可靠原则：采取必要的安全措施，保障信息技术资产的安全，防止资产丢失、损坏、泄露等情况发生。3.高效使用原则：合理配置信息技术资产，提高资产的使用效率，充分发挥其在公司业务中的作用。4.规范流程原则：建立规范的信息技术资产生命周期管理流程，确保各项管理工作有序进行。二、管理职责（一）信息技术管理部门1.负责制定和完善信息技术资产管理制度，并组织实施。2.负责信息技术资产的采购、选型、验收等工作，确保资产符合公司需求。3.负责建立信息技术资产台账，记录资产的详细信息，包括资产名称、型号、配置、购买时间、使用部门等。4.负责信息技术资产的日常维护、维修、保养等工作，确保资产正常运行。5.负责信息技术资产的安全管理，制定安全策略，采取安全措施，防止资产遭受安全威胁。6.负责组织信息技术资产的盘点、清查工作，确保账实相符。7.负责对信息技术资产的使用情况进行监督和检查，及时发现和纠正违规行为。（二）使用部门1.负责本部门信息技术资产的使用和保管，确保资产的安全和正常运行。2.按照公司规定的流程，申请信息技术资产的配置、变更、报废等。3.配合信息技术管理部门进行资产的盘点、清查等工作。4.对本部门信息技术资产的使用情况进行统计和分析，提出合理的使用建议。（三）财务部门1.负责审核信息技术资产的采购预算，确保预算合理。2.负责对信息技术资产的采购、维修、保养等费用进行核算和报销。3.参与信息技术资产的盘点、清查等工作，协助核实资产价值。三、信息技术资产采购管理（一）采购申请1.使用部门根据业务需求，填写《信息技术资产采购申请表》，详细说明采购资产的名称、型号、数量、用途等信息。2.申请表经部门负责人审核签字后，提交至信息技术管理部门。（二）选型评估1.信息技术管理部门收到采购申请后，对采购资产进行选型评估。根据公司的实际需求、技术要求、预算等因素，选择合适的供应商和产品。2.评估过程中，可参考市场调研、产品评测、用户反馈等信息，确保所选产品具有良好的性能、质量和性价比。（三）采购审批1.信息技术管理部门将选型评估结果及采购申请表提交至公司管理层进行审批。2.管理层根据公司的战略规划、业务需求、财务状况等因素，对采购申请进行审批。审批通过后，方可进行采购。（四）采购实施1.信息技术管理部门根据审批结果，与选定的供应商签订采购合同。合同中应明确资产的规格、数量、价格、交货时间、售后服务等条款。2.供应商按照合同约定，将采购的信息技术资产交付至公司指定地点。信息技术管理部门负责组织验收工作。（五）验收1.信息技术管理部门会同使用部门、财务部门等相关人员，对采购的信息技术资产进行验收。验收内容包括资产的数量、规格、型号、配置、外观等是否符合合同要求，以及资产的性能、质量是否达到预期标准。2.验收合格后，填写《信息技术资产验收报告》，各方签字确认。验收不合格的，应及时与供应商沟通协商，要求其进行整改或更换。四、信息技术资产配置管理（一）资产分配1.信息技术管理部门根据公司业务需求和人员岗位设置，将采购的信息技术资产分配至各使用部门。2.资产分配时，应填写《信息技术资产分配清单》，明确资产名称、型号、数量、使用部门、使用人等信息，并由使用部门和使用人签字确认。（二）资产领用1.使用人凭《信息技术资产分配清单》到信息技术管理部门领取资产。领取时，应检查资产的外观、配件、软件等是否齐全，资产是否能正常运行。2.领取后，使用人应妥善保管资产，并按照公司规定的使用方法和操作规程进行使用。（三）资产变更1.使用部门或使用人因业务需要，需对信息技术资产的配置进行变更的，应填写《信息技术资产变更申请表》，详细说明变更的内容、原因、影响等。2.申请表经部门负责人审核签字后，提交至信息技术管理部门。信息技术管理部门根据变更申请，进行评估和审批。3.审批通过后，信息技术管理部门负责组织实施资产变更工作，并对变更后的资产进行测试和验证，确保资产正常运行。五、信息技术资产使用管理（一）使用规范1.使用人应按照公司规定的使用方法和操作规程使用信息技术资产，不得擅自更改资产的配置和设置。2.使用人应妥善保管信息技术资产，不得随意转借、出租、出售资产。如因工作需要转借的，应经部门负责人批准，并办理相关手续。3.使用人应定期对信息技术资产进行清洁、保养，保持资产的良好状态。发现资产出现故障或异常情况时，应及时报告信息技术管理部门。（二）账号管理1.信息技术管理部门负责为使用人分配信息技术资产的账号和密码。使用人应妥善保管账号和密码，不得泄露给他人。2.使用人离职或岗位变动时，信息技术管理部门应及时收回其账号和密码，并删除相关权限。（三）数据管理1.使用人应重视信息技术资产中的数据安全，按照公司的数据管理制度进行数据的备份、存储、传输等操作。2.严禁在信息技术资产上存储、处理、传输涉及公司机密、敏感信息的数据。如需处理此类数据，应按照公司的保密规定进行操作。六、信息技术资产维护管理（一）日常维护1.信息技术管理部门制定信息技术资产日常维护计划，定期对资产进行检查、保养、维修等工作。2.维护内容包括硬件设备的清洁、紧固、检测，软件系统的更新、优化、故障排除等。（二）故障维修1.使用人发现信息技术资产出现故障时，应及时填写《信息技术资产故障报修单》，详细描述故障现象、发生时间、影响范围等信息。2.信息技术管理部门收到报修单后，应及时安排维修人员进行维修。维修人员应在规定时间内到达现场，对故障进行诊断和修复。3.维修完成后，维修人员应填写《信息技术资产维修记录》，记录维修情况、更换的部件等信息，并由使用人签字确认。（三）软件升级1.信息技术管理部门根据软件供应商提供的升级信息，及时对公司内的软件系统进行升级。2.升级前，应制定详细的升级计划，包括升级时间、升级内容、升级风险评估等。升级过程中，应密切关注系统运行情况，及时处理出现的问题。3.升级完成后，应进行测试和验证，确保软件系统的功能和性能正常。七、信息技术资产安全管理（一）安全策略制定1.信息技术管理部门制定信息技术资产安全策略，明确安全目标、安全措施、安全责任等内容。2.安全策略应包括网络安全、数据安全、系统安全、用户安全等方面的内容，确保信息技术资产的安全可靠。（二）安全措施实施1.采取防火墙、入侵检测、防病毒等技术手段，防范网络攻击和恶意软件入侵。2.对信息技术资产进行定期的安全扫描和漏洞检测，及时发现和修复安全隐患。3.建立数据备份和恢复机制，定期对重要数据进行备份，并存储在安全的位置。4.加强用户安全管理，对用户进行身份认证、授权管理，防止非法用户访问信息技术资产。（三）安全培训与教育1.组织开展信息技术资产安全培训和教育活动，提高员工的安全意识和操作技能。2.培训内容包括网络安全知识、数据安全保护、信息系统操作规范等方面的内容。（四）安全事件处理1.建立安全事件应急响应机制，及时发现和处理信息技术资产安全事件。2.安全事件发生后，应立即采取措施进行隔离、阻断，防止事件扩大。同时，对事件进行调查和分析，找出原因和责任人，并采取相应的改进措施。八、信息技术资产盘点管理（一）盘点计划1.信息技术管理部门制定信息技术资产盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员、方法等内容。2.盘点计划应定期进行，一般每年至少进行一次全面盘点。（二）盘点实施1.按照盘点计划，组织相关人员对信息技术资产进行盘点。盘点过程中，应认真核对资产的数量、规格、型号、配置、使用状态等信息。2.对于盘盈、盘亏的资产，应详细记录情况，并查明原因。（三）盘点报告1.盘点结束后，信息技术管理部门编写《信息技术资产盘点报告》，报告中应包括盘点的基本情况、盘盈盘亏情况、原因分析、处理建议等内容。2.《信息技术资产盘点报告》经审核签字后，提交至公司管理层。管理层根据报告内容，做出相应的决策和处理。九、信息技术资产报废管理（一）报废申请1.使用部门或信息技术管理部门发现信息技术资产已无法正常使用，且维修成本过高或已无维修价值时，可填写《信息技术资产报废申请表》，提出报废申请。2.申请表中应详细说明资产的名称、型号、购置时间、报废原因等信息。（二）报废鉴定1.信息技术管理部门收到报废申请后，组织相关人员对申请报废的资产进行鉴定。鉴定内容包括资产的技术状况、使用年限、维修记录等。2.鉴定合格的，方可进行报废处理。（三）报废审批1.《信息技术资产报废申请表》经部门负责人审核签字后，提交至信息技术管理部门。信息技术管理部门审核通过后，提交至公司管理层进行审批。2.管理