信息分级授权管理制度

信息分级授权管理制度一、总则（一）目的为加强公司信息安全管理，规范信息分级授权行为，确保公司信息资产的保密性、完整性和可用性，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工、合作伙伴以及任何涉及公司信息处理的相关人员。（三）基本原则1.合法性原则：信息分级授权管理活动必须符合国家法律法规以及行业相关规定。2.最小化原则：根据员工工作职责和业务需求，授予完成工作所需的最小信息访问权限，避免过度授权。3.动态调整原则：随着员工岗位变动、业务发展以及信息安全形势变化，及时调整信息访问权限。4.可审计性原则：对信息访问和操作行为进行记录和审计，以便及时发现和处理违规行为。二、信息分级（一）信息分级标准1.绝密级信息公司核心商业机密，如未公开的战略规划、重大投资决策、新产品研发计划等。涉及国家安全、公司重大利益且一旦泄露将造成不可挽回损失的信息。2.机密级信息重要业务数据，如销售数据、客户资料、财务报表等，对公司运营和决策具有重要影响。公司内部规章制度、流程文档等，属于公司知识产权范畴。3.秘密级信息一般性业务信息，如日常办公文档、普通市场调研报告等，对公司业务有一定参考价值，但保密性要求相对较低。4.公开级信息已经公开披露的信息，如公司对外发布的新闻稿、公告等。法律法规要求公开的信息。（二）信息分级标识1.对于纸质文档，在文档首页左上角加盖相应级别的印章，如“绝密”“机密”“秘密”。2.对于电子文档，在文件名称前添加相应级别的标识，如“[绝密]销售数据分析报告”“[机密]客户信息表”等。同时，在文档内部页眉或页脚处标明信息级别。3.对于存储设备，在设备外壳显著位置粘贴相应级别的标识。三、授权管理（一）授权类型1.系统访问授权：授予员工访问公司各类信息系统的权限，如办公自动化系统、财务系统、客户关系管理系统等。2.数据访问授权：明确员工对特定数据资源的访问权限，包括读取、修改、删除等操作权限。3.业务操作授权：针对公司具体业务流程，授予员工执行相关操作的权限，如审批权限、合同签订权限等。（二）授权流程1.新员工入职用人部门根据岗位说明书，填写《信息访问权限申请表》，明确申请的信息访问权限类型、级别和范围。申请表经部门负责人审批后，提交至人力资源部门审核员工入职信息。人力资源部门审核通过后，将申请表转交给信息安全管理部门。信息安全管理部门根据公司信息分级授权原则，对申请进行审核，确定最终授权方案，并在信息系统中进行权限设置。2.员工岗位变动员工所在部门填写《信息访问权限变更申请表》，说明岗位变动情况及权限调整需求。申请表经原部门负责人和新部门负责人审批后，提交至人力资源部门备案。人力资源部门将备案信息反馈给信息安全管理部门，信息安全管理部门及时调整员工信息访问权限。3.特殊权限申请员工因工作需要申请超出其正常岗位权限的特殊信息访问权限时，需填写《特殊信息访问权限申请表》，详细说明申请原因、权限内容及使用期限。申请表经部门负责人、分管领导审批后，提交至信息安全管理部门进行严格评估。信息安全管理部门评估通过后，报公司高层领导审批，审批通过后方可授予相应权限。（三）授权期限1.一般情况下，系统访问授权、数据访问授权和业务操作授权期限与员工劳动合同期限一致。2.对于特殊权限申请，授权期限根据实际工作需要设定，但最长不超过一年。期满如需继续使用，需重新提交申请并按流程审批。（四）授权撤销1.员工离职或岗位调动不再需要原信息访问权限时，所在部门应及时填写《信息访问权限撤销申请表》，提交至人力资源部门。2.人力资源部门审核后通知信息安全管理部门，信息安全管理部门在接到通知后的[X]个工作日内完成权限撤销操作。3.对于因违规行为被公司解除劳动合同或受到纪律处分的员工，信息安全管理部门应立即撤销其所有信息访问权限。四、信息访问与使用规范（一）访问原则1.员工应严格按照被授予的信息访问权限进行操作，不得越权访问公司信息。2.在访问信息时，应遵循“最小化原则”，仅获取完成工作所需的最少信息。（二）使用规范1.对于绝密级信息，必须在公司内部指定的安全场所进行处理，严禁通过互联网等非安全渠道传输。2.机密级信息的使用应采取必要的加密措施，防止信息泄露。涉及机密级信息的纸质文档应妥善保管，使用后及时归还或销毁。3.秘密级信息的使用应注意保密，不得随意传播给无关人员。4.公开级信息可在符合公司规定的范围内进行共享和使用，但也应注意信息的准确性和完整性。（三）信息共享1.公司内部不同部门之间因工作需要共享信息时，应填写《信息共享申请表》，明确共享信息的内容、目的、接收部门及共享期限。2.申请表经信息提供部门负责人和接收部门负责人审批后，提交至信息安全管理部门进行审核。3.信息安全管理部门审核通过后，方可进行信息共享操作。共享过程中应采取必要的安全措施，确保信息安全。4.涉及与外部合作伙伴共享公司信息时，必须签订保密协议，明确双方的权利和义务，确保信息安全。（四）信息存储与备份1.各类信息应按照其分级要求进行存储，绝密级信息应存储在专用的加密存储设备中，并进行异地备份。2.机密级信息和秘密级信息应存储在公司内部的安全服务器或存储设备中，并定期进行备份。3.信息备份应遵循相关备份策略，确保备份数据的完整性和可用性。备份数据应存储在安全的位置，并定期进行检查和恢复测试。五、监督与审计（一）监督机制1.信息安全管理部门负责定期对公司信息分级授权管理情况进行检查，检查内容包括员工信息访问权限的合规性、信息使用的规范性等。2.各部门负责人应定期对本部门员工的信息访问和使用情况进行自查，发现问题及时整改，并将自查情况报告给信息安全管理部门。（二）审计措施1.公司建立信息访问审计系统，对员工的信息访问行为进行记录和审计。审计记录应包括访问时间、访问内容、操作结果等详细信息。2.信息安全管理部门定期对审计记录进行分析，发现异常访问行为及时进行调查和处理。对于违规行为，应按照公司相关规定进行严肃处理。3.审计结果应定期向公司管理层汇报，为公司信息安全管理决策提供依据。六、培训与教育（一）培训目标提高员工的信息安全意识和信息分级授权管理知识，确保员工能够正确、合规地访问和使用公司信息。（二）培训内容1.信息分级授权管理制度的讲解，包括信息分级标准、授权流程、访问与使用规范等。2.信息安全基础知识，如网络安全、数据加密、密码管理等。3.信息安全案例分析，通过实际案例让员工了解信息安全违规行为的后果和危害。（三）培训方式1.定期组织内部培训课程，邀请信息安全专家或相关部门负责人进行授课。2.发放信息安全宣传资料，如手册、海报等，供员工自主学习。3.利用公司内部网络平台，发布信息安全培训视频和在线测试题目，方便员工随时随地学习。（四）培训要求1.新员工入职时，必须参加公司组织的信息安全基础知识和信息分级授权管理制度培训，并通过考核后方可正式上岗。2.员工每年应参加至少[X]小时的信息安全培训，以保持对信息安全知识的更新和掌握。七、违规处理（一）违规行为界定1.未经授权访问公司信息。2.越权访问公司信息。3.泄露公司信息给无关人员。4.违反信息使用规范，如篡改、删除重要信息等。5.未按规定进行信息共享或存储备份。（二）处理措施1.对于首次违规且情节较轻的员工，给予警告处分，并要求其立即整改。2.对于多次违规或情节严重的员工，将视情况给予降职、降薪、解除劳动合同等处理，并依