用友bom管理制度

用友bom管理制度一、总则（一）目的本制度旨在规范用友系统中物料清单（BOM）的管理，确保BOM数据的准确性、完整性和及时性，为企业的生产、采购、销售等业务提供可靠的支持，提高企业运营效率和管理水平。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有涉及用友BOM管理的部门和人员，包括但不限于研发、生产、采购、销售、质量控制等部门。（三）职责分工1.研发部门负责新产品BOM的创建、审核和更新，确保BOM结构的合理性和准确性，符合产品设计要求。对BOM变更申请进行技术评估，提供技术支持和指导。2.生产部门根据生产计划和BOM进行物料需求计算，生成生产领料单等相关生产单据。在生产过程中对BOM的执行情况进行监督和反馈，及时发现并解决BOM与实际生产不符的问题。3.采购部门根据BOM和库存情况，制定采购计划，明确采购物料的种类、数量和规格等。依据BOM核对采购物料的到货情况，确保采购物料与BOM要求一致。4.质量控制部门根据BOM中的质量标准对采购物料和生产成品进行检验，确保产品质量符合要求。对因BOM问题导致的质量事故进行调查和分析，提出改进建议。5.信息管理部门负责用友系统中BOM模块的维护和管理，确保系统稳定运行，数据安全。根据各部门的需求提供BOM数据的查询、统计等功能支持。6.其他部门各相关部门应按照本制度的要求，配合做好BOM管理工作，在各自职责范围内确保BOM数据的正确使用和传递。二、BOM创建与维护（一）BOM创建流程1.新产品研发项目确定后，研发部门应及时组织相关人员进行BOM的初步设计。2.BOM初步设计完成后，由研发负责人组织内部审核，审核内容包括物料清单的完整性、准确性、物料选用的合理性等。审核通过后，在系统中创建BOM草稿。3.将BOM草稿提交给生产、采购、质量控制等相关部门进行会签。会签部门应在规定时间内提出意见和建议，研发部门根据会签意见对BOM进行修改完善。4.经各部门会签通过后的BOM，由研发负责人审核批准后正式发布到用友系统中。（二）BOM维护原则1.准确性原则BOM数据应准确反映产品的实际组成结构和物料需求，确保生产、采购等业务的顺利进行。任何对BOM数据的修改都必须经过严格的审核和批准流程，确保数据的准确性。2.及时性原则随着产品设计变更、工艺调整、物料替代等情况的发生，BOM应及时进行更新维护。相关部门应在规定时间内提出BOM变更申请，信息管理部门应及时处理，确保系统中的BOM数据与实际情况保持一致。3.完整性原则BOM应包含产品生产所需的所有物料信息，包括原材料、零部件、半成品、包装材料等，不得遗漏任何必要的物料。同时，应明确物料的规格、型号、数量、计量单位等详细信息。（三）BOM变更管理1.变更申请当出现产品设计变更、工艺改进、物料替代等情况需要对BOM进行变更时，相关部门应填写《BOM变更申请表》，详细说明变更的原因、内容、涉及的产品及物料等信息，并提交给研发部门。2.变更评估研发部门收到变更申请后，应组织相关人员对变更进行评估，评估内容包括变更对产品性能、生产工艺、成本、质量等方面的影响。评估通过后，制定详细的变更方案，明确变更的步骤、时间节点等。3.变更审批变更方案经审核通过后，提交给相关领导进行审批。审批通过后，方可进行BOM的变更操作。4.变更执行信息管理部门根据审批通过的变更方案，在系统中对BOM进行相应的修改。同时，应及时通知相关部门，如生产部门调整生产计划，采购部门调整采购计划等，确保各部门能够及时了解BOM变更情况并做出相应的调整。5.变更记录对BOM变更的全过程进行详细记录，包括变更申请时间、变更原因、变更内容、审批意见、执行时间等信息。变更记录应妥善保存，以备查询和追溯。三、BOM数据使用（一）生产部门1.生产部门依据用友系统中的BOM数据制定生产计划，明确产品的生产数量、所需物料清单及生产进度安排。2.在生产领料环节，生产人员根据BOM中规定的物料种类、数量和规格，开具生产领料单，经审批后到仓库领取物料。仓库管理人员应依据BOM核对领料单，确保发放的物料与BOM要求一致。3.在生产过程中，生产人员如发现BOM与实际生产情况不符，应及时反馈给相关部门进行处理。如因BOM错误导致生产延误或质量问题，应分析原因并采取相应的纠正措施，同时对BOM进行更新维护。（二）采购部门1.采购部门根据BOM和库存情况，制定采购计划。采购计划应明确采购物料的种类、数量、规格、交货期等信息，并确保采购的物料能够满足生产需求。2.在采购订单下达前，采购人员应依据BOM核对采购物料的信息，确保采购订单与BOM要求一致。对于非标物料，应与研发部门沟通确认物料的技术要求和规格。3.采购人员在跟踪采购订单执行情况时，应根据BOM核对到货物料的数量、规格等是否与订单一致。如发现到货差异，应及时与供应商沟通协调，确保采购物料符合BOM要求。（三）质量控制部门1.质量控制部门依据BOM中的质量标准对采购物料进行检验，确保采购的原材料、零部件等符合产品质量要求。对于不符合质量标准的物料，应及时通知采购部门进行处理。2.在生产过程中，质量控制人员按照BOM规定的检验标准对产品进行检验，确保产品质量符合设计要求。如发现因BOM问题导致的质量事故，应及时组织相关部门进行调查分析，提出改进措施，并对BOM进行相应的调整。3.质量控制部门应定期对BOM中的质量标准进行评估和审核，确保其符合国家相关标准和企业实际生产要求。如发现质量标准需要调整，应及时通知相关部门对BOM进行变更。（四）其他部门其他部门如销售、财务等，根据业务需要合理使用BOM数据。销售部门在产品报价、订单评审等环节，应参考BOM中的物料成本等信息；财务部门在成本核算、定价等工作中，以BOM数据为基础进行相关财务分析和决策支持。四、BOM数据安全与保密（一）数据安全措施1.信息管理部门应建立健全用友系统中BOM数据的安全管理制度，采取有效的安全防护措施，如设置用户权限、数据备份与恢复、防火墙等，防止数据泄露、丢失或被篡改。2.定期对系统进行安全检查和漏洞扫描，及时发现并修复安全隐患。加强对网络环境的监控，防止外部非法入侵。3.对BOM数据的访问进行严格的权限控制，根据员工的工作职责和岗位需求，分配相应的系统操作权限，确保只有授权人员能够访问和修改BOM数据。（二）保密要求1.涉及BOM数据的所有人员应严格遵守公司的保密制度，对BOM数据的内容予以保密，不得泄露给任何无关人员。2.在工作中需要使用BOM数据时，应按照规定的流程进行操作，不得私自复制、传播或用于非工作目的。3.对于离职人员，在办理离职手续时，应及时收回其系统操作权限，并要求其签署保密承诺书，确保其离职后不会泄露公司的BOM数据。五、培训与考核（一）培训计划1.信息管理部门应制定BOM管理培训计划，定期组织相关人员进行培训，确保员工熟悉用友系统中BOM模块的操作流程和管理要求。2.培训内容包括BOM创建、维护、变更流程，BOM数据的查询与使用，系统操作技能等方面。培训方式可采用集中授课、在线培训、实际操作演示等多种形式。3.新员工入职时，应安排专门的BOM管理培训，使其尽快了解和掌握BOM管理知识和系统操作技能，能够顺利开展相关工作。（二）考核机制1.建立BOM管理工作考核机制，对相关部门和人员在BOM管理工作中的表现进行考核评价。考核指标包括BOM数据准确性、及时性、完整性，BOM变更管理的规范性，BOM数据的使用效率等方面。2.考核周期为季度考核和年度考核相结合。季度考核由各部门负责人对本部门员工进行考核