医院综合库管理制度

医院综合库管理制度一、总则（一）目的为加强医院综合库的管理，规范物资的采购、存储、发放及使用流程，确保物资供应的及时性、准确性和安全性，提高医院物资管理水平，保障医疗工作的顺利开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院综合库所涉及的各类物资管理，包括但不限于医疗设备、医用耗材、办公用品、后勤物资等。（三）基本原则1.统一管理原则：医院综合库实行统一规划、统一采购、统一存储、统一发放的管理模式，确保物资管理的规范化和标准化。2.按需采购原则：根据医院各科室的实际需求，合理安排物资采购计划，避免积压和浪费。3.质量第一原则：严格把控物资采购质量，确保所采购的物资符合国家相关标准和医院使用要求。4.安全高效原则：加强物资存储安全管理，优化物资发放流程，提高物资管理工作效率，保障物资供应的及时性。二、组织与职责（一）物资管理委员会成立医院物资管理委员会，由医院领导、相关职能部门负责人及临床科室代表组成。物资管理委员会负责审议医院物资管理的重大决策、制定物资采购计划、监督物资采购及使用情况等。（二）物资管理部门医院设立专门的物资管理部门，负责综合库的日常管理工作。其主要职责包括：1.制定和完善医院综合库管理制度及工作流程，并组织实施。2.根据医院各科室需求，编制物资采购计划，经审批后组织采购。3.负责物资的验收入库、存储保管、发放领用等工作，确保物资数量准确、质量合格。4.定期对库存物资进行盘点清查，及时处理积压、报废物资，保证账物相符。5.收集、整理物资管理相关数据信息，为医院物资管理决策提供依据。6.与供应商建立良好合作关系，协调处理物资采购过程中的相关问题。（三）使用科室各使用科室负责提出物资需求申请，配合物资管理部门做好物资领用、使用及管理工作，并反馈物资使用过程中的问题和建议。三、物资采购管理（一）采购计划编制1.各使用科室应于每月[具体日期]前，根据本科室业务开展情况及物资库存状况，填写《物资需求申请表》，详细注明所需物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息，提交至物资管理部门。2.物资管理部门对各科室提交的物资需求申请进行汇总、审核，结合库存情况，编制月度物资采购计划。对于紧急物资需求，可随时提交申请，物资管理部门应及时处理。3.物资采购计划应经物资管理部门负责人审核、分管领导审批后执行。审批通过的采购计划应及时发送至采购人员，作为采购工作的依据。（二）供应商选择与管理1.物资管理部门应建立合格供应商名录，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式，从名录中选择优质供应商。选择供应商时，应综合考虑其产品质量、价格、信誉、售后服务等因素。2.与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。合同签订后，应严格按照合同约定执行。3.定期对供应商进行评估和考核，根据供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况，给予相应的评价。对于表现不佳的供应商，应及时采取警告、暂停合作、取消合作等措施。（三）采购实施1.采购人员根据审批后的采购计划，按照规定的采购方式和流程进行采购。对于金额较大的物资采购项目，应严格按照医院相关规定进行招标采购。2.在采购过程中，采购人员应与供应商保持密切沟通，及时了解采购进度和物资质量情况。如发现问题，应及时与供应商协商解决，确保采购任务顺利完成。3.采购完成后，采购人员应及时收集整理采购相关资料，包括采购合同、发票、验收报告等，交物资管理部门存档。四、物资验收入库管理（一）验收准备物资到货前，物资管理部门应通知相关使用科室及质量控制部门做好验收准备工作。使用科室应安排熟悉物资性能的专业人员参与验收，质量控制部门应按照相关标准和规范对物资质量进行检验。（二）验收流程1.物资到货后，采购人员应及时通知物资管理部门进行验收。物资管理部门组织使用科室及质量控制部门人员共同对物资进行验收。2.验收人员应依据采购合同、发票及相关质量标准，对物资的名称、规格、型号、数量、质量、外观等进行逐一核对。对于医疗设备、医用耗材等物资，还应检查其产品资质证明文件、检验报告等。3.验收合格的物资，验收人员应在《物资验收单》上签字确认，并办理入库手续。入库物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放，做好标识。4.验收不合格的物资，验收人员应及时填写《物资验收不合格报告》，注明不合格原因，并通知采购人员与供应商协商处理。如属质量问题，应要求供应商更换合格物资；如属数量短缺等问题，应要求供应商补足物资。五、物资存储保管管理（一）仓库规划与布局1.根据物资的类别、特性、用途等，合理规划仓库存储空间，设置不同的存储区域，如医疗设备区、医用耗材区、办公用品区、后勤物资区等。2.对易燃易爆、有毒有害等危险物资，应设置专门的危险物资存储区域，并按照相关安全规定进行管理。3.仓库内应设置必要的货架、货柜、托盘等存储设备，确保物资存放整齐、有序，便于查找和盘点。（二）物资存储要求1.各类物资应按照其存储要求进行存放，如防潮、防火、防虫、防鼠等。对于有特殊存储条件要求的物资，应严格按照规定执行。2.物资应分类存放，标识清晰，注明物资名称、规格、型号、批次、入库日期等信息。对于易混淆的物资，应采取区分标识或隔离存放等措施。3.定期对库存物资进行检查，查看物资的存储状态是否良好，有无损坏、变质等情况。如发现问题，应及时处理，并做好记录。（三）库存盘点1.物资管理部门应定期组织库存盘点工作，每月至少进行一次小盘点，每季度进行一次大盘点。盘点工作应做到账物相符、账账相符。2.盘点前，物资管理部门应制定详细的盘点计划，明确盘点范围、时间、人员分工等。盘点人员应认真核对物资的实际数量与账目记录是否一致，并做好盘点记录。3.盘点结束后，物资管理部门应编制《库存盘点报告》，对盘点结果进行分析总结。如发现账实不符情况，应查明原因，及时调整账目，并追究相关责任人的责任。六、物资发放领用管理（一）领用流程1.各使用科室如需领用物资，应填写《物资领用申请表》，经科室负责人签字确认后，提交至物资管理部门。2.物资管理部门根据库存情况及审批后的《物资领用申请表》，进行物资发放。发放人员应认真核对物资的名称、规格、型号、数量等信息，确保准确无误。3.物资发放后，发放人员应在《物资领用申请表》上签字，并登记物资发放台账。领用人员应在物资领用登记表上签字确认。（二）限量领用与审批1.对于一些贵重、稀缺物资或易损耗物资，物资管理部门应实行限量领用制度，根据各科室实际需求和以往使用情况，合理确定领用数量和频率，并报分管领导审批。2.各科室领用限量物资时，应提前提交申请，说明领用原因和用途，经审批通过后方可领用。（三）物资退回1.因各种原因，使用科室领用的物资如有剩余或不再使用，应及时退回物资管理部门。退回物资应保持完好无损，包装、标识等应齐全。2.物资管理部门对退回物资进行验收，确认无误后办理入库手续，并在物资管理系统中进行相应记录。七、物资报废与处置管理（一）报废鉴定1.物资管理部门定期对库存物资进行清查，对于已损坏、过期、变质等无法继续使用的物资，应组织相关专业人员进行报废鉴定。2.报废鉴定人员应根据物资的实际情况，依据国家相关标准和医院规定，确定物资是否符合报废条件。对于价值较高的医疗设备等物资，报废鉴定时应邀请外部专家参与。（二）报废审批1.经鉴定符合报废条件的物资，物资管理部门应填写《物资报废申请表》，详细说明物资名称、规格、型号、数量、购置日期、报废原因等信息，并附上相关证明材料。2.《物资报废申请表》经使用科室负责人、物资管理部门负责人审核后，报分管领导审批。对于价值较大的物资报废，还需经医院物资管理委员会审议通过。（三）报废处置1.物资报废申请经审批通过后，物资管理部门应按照国家有关规定和医院要求，选择合适的报废处置方式，如报废物资回收、变卖、捐赠等。2.在报废物资处置过程中，应做好记录，包括报废物资名称、数量、处置方式、处置时间、处置收入等信息，并及时在物资管理系统中更新相关数据。3.对于涉及环保要求的报废物资，如化学试剂、放射性物质等，应按照环保部门的规定进行专门处理，确保不对环境造成污染。八、信息化管理（一）物资管理系统建设建立医院物资管理信息系统，实现物资采购、验收、入库、存储、发放、盘点、报废等全过程的信息化管理。物资管理系统应与医院财务管理系统、HIS系统等进行对接，实现数据共享和信息互通。（二）数据录入与维护物资管理部门应安排专人负责物资管理系统的数据录入和维护工作，确保系统数据的准确性、及时性和完整性。物资采购合同、验收报告、出入库记录、盘点数据等信息应及时录入系统，以便查询和统计分析。（三）信息查询与统计分析医院各相关部门和人员可通过物资管理系统查询物资库存情况、采购进度、领用记录等信息。物资管理部门应定期对系统数据进行统计分析，生成各类物资管理报表，为医院物资管理决策提供数据支持。九、监督与考核（一）内部监督1.医院审计部门定期对医院综合库物资管理情况进行审计监督，检查物资采购、验收、存储、发放、报废等环节是否符合规定，有无违规违纪行为。2.物资管理部门应建立内部监督机制，定期对物资管理工作进行自查自纠，发现问题及时整改，并将整改情况上报医院领导。（二）考核评价1.制定医院综合库物资管理工作考核评价标准，对物资管理部门及各使用科室的物资管理工作进行考核评价。考核内容包括物资采购及时性、验收合格率、库存准确率、物资