汽车配件采购及配送项目 投标方案

1汽车配件采购及配送项目投标方案 61.1.工作范围 6 61.2.技术要求 1.2.1.物品质量要求 432.1.技术支持能力 2.1.1.服务原则 2.1.2.技术支持与服务内容 2.1.3.监督和投诉 2.1.4.技术支持体系 2.2.项目实施过程管理 2.2.1.完备的管理组织 2.2.2.项目实施过程中管理 2.2.3.考勤制度 2.2.4.请假制度 2.3.仓库管理 22.3.1.成品的收货及出库 2.3.2.产品的出货 2.3.3.产品的退货 2.3.4.货物管理 2.3.5.货物的盘点 2.4.财务管理 2.4.1.财务人员管理工作 2.4.2.公司财务 2.4.3.资金、现金、费用管理 2.4.4.办公用具、用品购置与管理 2.5.风险管理 2.5.1.应急行动 2.5.2.资源调配 2.5.3.应急避险 2.6.质量管理 2.6.1.健全质量管理机构，强化质量组织保证措施732.6.2.加强工作信息收集反馈，提高工作质量措施732.7.组织机构和人员配备 2.7.1.服务机构设置 2.7.3.财务人员 3 2.7.6.汽车零配件管理 2.7.7.仓库管理 2.7.8.汽车零配件信息 2.7.9.制单管理 2.8.加工运送部 2.8.1.岗位职责 2.8.2.结算部 2.8.4.制单管理 2.9.实施方案 2.9.1.接收订单环节 912.9.2.出库交接方案 2.9.4.包装的要求 2.9.5.送货地点的验货、交接、验收等方案措施 952.10.配送方案 2.10.1.编制说明 2.10.2.编制依据 2.10.3.编制原则 2.10.4.供货管理 2.10.5.运输流程 42.10.6.运输过程人员与车辆管理 2.11.运输过程控制 2.11.1.运输过程跟踪 2.11.2.运输过程跟踪 2.11.3.运输过程异常服务处理 2.11.4.记录文件 2.11.5.驾驶员装运过程 2.11.6.运输作业整体安排 3.1.选购零配件注意事项 3.2.协调、解决和完成项目的工作方法和措施 3.2.1.运输特殊情况措施 3.2.2.异常情况应急预案 3.2.3.质量保障机制 3.2.4.合同评审 3.2.5.检验和试验 3.2.7.纠正和预防措施 3.2.8.搬运、贮存、包装、防护和交付 3.3.技术档案管理制度 3.3.1.事故处理制度 53.3.2.质量保证建议 3.3.3.保管建议 3.3.4.投标文件情况承诺 3.4.配送方案 3.4.1.不合格品处置承诺 3.4.2.退换货政策 3.4.3.退换货周期 3.4.4.退换货方案 3.5.投标信用评价 3.5.1.轻微不良行为 3.5.2.一般不良行为 3.5.3.否决条款 3.6.易派客平台应用评价 3.6.2.供应链阳光采购承诺书 3.7.供应链阳光采购行动计划书 3.8.承诺书 4.1.服务计划网络图 6第一章工作方案(3)项目概况：项目已通过审批，资金已落实。(4)招标服务名称、数量：序号物资数量计量单位备注其他费用项包1-汽车配件(5)服务周期和地点：20XX年1月1日、小营办公区(XX市朝阳区惠新东街甲6号)。(6)招标物资、数量与明细表序号单位数量2.4油水分离器奥迪A6L2.4个62凸轮轴电磁阀奥迪A6L2.4个3发电机奥迪A6L2.4台24真空泵奥迪A6L2.4个75火花塞奥迪A6L2.4个76气门室盖垫奥迪A6L2.4个67机滤奥迪A6L2.4个8胶木水管奥迪A6L2.4根9节温器侧盖奥迪A6L2.4个5鼓风机奥迪A6L2.4个水箱下水管奥迪A6L2.4根3油底壳奥迪A6L2.4个2缸体水盖奥迪A6L2.4个前刹车盘奥迪A6L2.4套4空滤奥迪A6L2.4个发电机皮带涨紧器奥迪A6L2.4个4后减震器奥迪A6L2.4根9活塞环奥迪A6L2.4套曲轴瓦奥迪A6L2.4套连杆瓦奥迪A6L2.4套链条一套奥迪A6L2.4套链条涨紧器奥迪A6L2.4套链条导轨奥迪A6L2.4套后曲油封奥迪A6L2.4个前曲油封奥迪A6L2.4个缸盖后链条盖奥迪A6L2.4个2气门油封奥迪A6L2.4套8凸轮轴堵盖奥迪A6L2.4套曲轴止推片奥迪A6L2.4套发动机前粗水管奥迪A6L2.4根助力油壶奥迪A6L2.4个助力进油管低压奥迪A6L2.4根助力高压油管奥迪A6L2.4根机油散热器管奥迪A6L2.4根2全车水管奥迪A6L2.4套变速箱机爪垫奥迪A6L2.4个飞轮缓冲压盘奥迪A6L2.4个发动机扭力胶套奥迪A6L2.4个8大修包(全车垫)奥迪A6L2.4套玻璃水直通快速接头奥迪A6L2.4个缸体有道回油阀奥迪A6L2.4个2节温器垫奥迪A6L2.4个机油散热器垫奥迪A6L2.4个真空泵垫奥迪A6L2.4个缸盖绞口、研气门、超声波清洗奥迪A6L2.4个2前减震器奥迪A6L2.4根2涡轮增压器专用胶奥迪A6L2.4个正时轮奥迪A6L2.4个9顶链器奥迪A6L2.4个脚垫奥迪A6L2.4套皮带介轮奥迪A6L2.4个8左后门门锁块块2机油尺奥迪A6L2.4根5节温器奥迪A6L2.4个6变速箱滤芯奥迪A6L2.4根2机油液位传感器奥迪A6L2.4个节温器小水管奥迪A6L2.4个2奥迪A6L2.4个4后刹车片奥迪A6L2.4套6前刹车片奥迪A6L2.4套空调泵奥迪A6L2.4个2奥迪A6L2.4个牌照灯泡奥迪A6L2.4盒2发动机外表清洗剂奥迪A6L2.4瓶2助力泵管奥迪A6L2.4根冷凝器到膨胀阀管奥迪A6L2.4个膨胀阀到蒸发箱管奥迪A6L2.4个汽车功放匹配奥迪A6L2.4个点火线圈奥迪A6L2.4个左前大灯奥迪A6L2.4个左前反光镜片奥迪A6L2.4个机盖隔音棉奥迪A6L2.4块发电机皮带奥迪A6L2.4个4惰轮奥迪A6L2.4个2废气管奥迪A6L2.4套防水脚垫奥迪A6L2.4套雨刷片奥迪A6L2.4套7涨紧器奥迪A6L2.4个5水温感应塞胶圈奥迪A6L2.4个轮胎奥迪A6L2.4条4左前门升降器开关奥迪A6L2.4套7发电机皮带奥迪A6L2.4条4前部雷达探头奥迪A6L2.4个奥迪A6L2.4个后排座椅头枕导管奥迪A6L2.4个暖风水阀奥迪A6L2.4个2刹车养护全套奥迪A6L2.4个2电子扇线束奥迪A6L2.4套2水管胶圈(缸体-散热器)奥迪A6L2.4个转向机回油管奥迪A6L2.4根助力泵奥迪A6L2.4个转向高压管奥迪A6L2.4根奥迪A6L2.4个4机爪垫奥迪A6L2.4个4喷油嘴修包奥迪A6L2.4套6轮胎225/55R16奥迪A6L2.4条8奥迪A6L2.4个MMI显示屏奥迪A6L2.4个进气支管垫奥迪A6L2.4套节气门垫奥迪A6L2.4个氧传感器奥迪A6L2.4个2方向盘把套奥迪A6L2.4个档把奥迪A6L2.4个下弯臂(左)奥迪A6L2.4根3左前门合页奥迪A6L2.4个左前门限位器奥迪A6L2.4个变速箱后壳垫奥迪A6L2.4个变速箱后壳奥迪A6L2.4个变速箱线束奥迪A6L2.4根变速箱后壳螺丝奥迪A6L2.4条5大灯模块奥迪A6L2.4个2机油滤芯底座总成奥迪A6L2.4个2下支臂(直)奥迪A6L2.4根2助力油管奥迪A6L2.4个(油壶到助力泵)后轮轴承奥迪A6L2.4个2中下网(L)奥迪A6L2.4只5脚垫奥迪2.8套火花塞奥迪2.8个6机油感应塞奥迪A6L2.0T个3前刹车盘奥迪A6L2.0T套5后刹车盘奥迪A6L2.0T套5介轮奥迪A6L2.0T个5发电机皮带涨紧器奥迪A6L2.0T个5暖风水阀奥迪A6L2.0T个4气门室盖垫奥迪A6L2.0T个7气门室盖奥迪A6L2.0T个2奥迪A6L2.0T根上拉臂奥迪A6L2.0T根下拉臂奥迪A6L2.0T根火花塞奥迪A6L2.0T个奥迪A6L水壶奥迪A6L2.0T个5点火线圈奥迪A6L2.0T个奥迪水箱上水管奥迪A6L2.0T根奥迪水箱下水管奥迪A6L2.0T根2水温感应塞奥迪A6L2.0T个6三元催化奥迪A6L2.0T个3暖风水管四通奥迪A6L2.0T根3机滤底座奥迪A6L2.0T个3机油液位传感器奥迪A6L2.0T个3五通水管奥迪A6L2.0T根下水管旁通关奥迪A6L2.0T根水温感应塞胶圈奥迪A6L2.0T个刹车总泵奥迪A6L2.0T个刹车大力鼓奥迪A6L2.0T个奥迪2.0真空泵奥迪A6L2.0T个2奥迪A6L2.0高压油泵奥迪A6L2.0T个3奥迪2.0机滤奥迪A6L2.0T个涡轮增压电磁阀奥迪A6L2.0T个空滤奥迪A6L2.0T个空调内滤奥迪A6L2.0T个空调外滤奥迪A6L2.0T个节温器总成奥迪A6L2.0T个4暖风水管奥迪A6L2.0T个5缸盖后三通奥迪A6L2.0T个4氧传感器前奥迪A6L2.0T个3氧传感器后奥迪A6L2.0T个3后备箱支撑杆奥迪A6L2.0T根6前减震器奥迪A6L2.0T根8后减震器奥迪A6L2.0T根8凸轮轴调节器轮奥迪A6L2.0T个正时链条涨紧器奥迪A6L2.0T个2正时链条奥迪A6L2.0T根正时盖板垫奥迪A6L2.0T个前减震顶胶奥迪A6L2.0T个2轮胎225/60/17奥迪A6L2.0T条奥迪A6L2.0T根7正时调节器盖修包奥迪A6L2.0T套正时调节器垫奥迪A6L2.0T个变速箱机爪垫奥迪A6L2.0T个3前轮轴承奥迪A6L2.0T个凸轮轴电磁阀奥迪A6L2.0T个81572皮带奥迪A6L2.0T条5电子扇主扇奥迪A6L2.0T个2电子扇副扇奥迪A6L2.0T个2电子扇控制器奥迪A6L2.0T个2膨胀阀奥迪A6L2.0T个2压力开关奥迪A6L2.0T个曲轴瓦奥迪A6L2.0T个连杆瓦奥迪A6L2.0T个活塞(带环)奥迪A6L2.0T套液压挺柱奥迪A6L2.0T套涡轮增压器总成奥迪A6L2.0T个2元宝梁胶套奥迪A6L2.0T套9水泵奥迪A6L2.0T个废气管奥迪A6L2.0T套机油散热器奥迪A6L2.0T个机油散热器垫奥迪A6L2.0T个曲轴后油封奥迪A6L2.0T个2曲轴前油封奥迪A6L2.0T个2涡轮增压器垫奥迪A6L2.0T个凸轮轴油封奥迪A6L2.0T个2凸轮轴堵盖奥迪A6L2.0T个缸盖外加工奥迪A6L2.0T个2缸体外加工奥迪A6L2.0T个喷油嘴修包奥迪A6L2.0T套9机油泵链条奥迪A6L2.0T个2双飞轮奥迪A6L2.0T个喷油头奥迪A6L2.0T个机油尺连接管奥迪A6L2.0T个机油尺管接头奥迪A6L2.0T个涡轮增压器螺丝及母奥迪A6L2.0T套4进气门奥迪A6L2.0T个2排气门奥迪A6L2.0T个2气门导管奥迪A6L2.0T套左前大灯海拉(单疝)奥迪A6L2.0T个右前大灯海拉(单疝)奥迪A6L2.0T个前刹车片原厂奥迪A6L2.0T副6前刹车片博士奥迪A6L2.0T副前刹车片石墨奥迪A6L2.0T副后刹车片原厂奥迪A6L2.0T副后刹车片博士奥迪A6L2.0T副后刹车片石墨奥迪A6L2.0T副空气流量计奥迪A6L2.0T个疝气灯泡奥迪A6L2.0T个2后减震器防尘套奥迪A6L2.0T个2后减震器缓冲块奥迪A6L2.0T个2废气阀奥迪A6L2.0T个7缸垫奥迪A6L2.0T个3废气管奥迪A6L2.0T根排气支管垫奥迪A6L2.0T个3进气支管垫奥迪A6L2.0T个4上支臂穿钉螺丝奥迪A6L2.0T个汽滤奥迪A6L2.0T个正时链条壳修包奥迪A6L2.0T套刹车真空泵接头奥迪A6L2.0T个活塞环奥迪A6L2.0T套5脚垫奥迪A6L2.0T套稳定杆胶套奥迪A6L2.0T个2空调泵奥迪A6L2.0T个氟油奥迪A6L2.0T个发电机单向轮奥迪A6L2.0T个气门油封奥迪A6L2.0T个助力油奥迪A6L2.0T桶2小瓦奥迪A6L2.0T套机头水奥迪A6L2.0T桶2凸轮轴(排气)奥迪A6L2.0T根缸盖后壳垫奥迪A6L2.0T个缸盖后壳三道环奥迪A6L2.0T套正时组奥迪A6L2.0T套3凸轮轴链条奥迪A6L2.0T根凸轮轴链条张紧器奥迪A6L2.0T个涡轮增压器水管奥迪A6L2.0T根密封胶奥迪A6L2.0T个5涡轮增压密封胶奥迪A6L2.0T个三元螺丝奥迪A6L2.0T条8机油泵链条张紧器奥迪A6L2.0T个缸体喷嘴奥迪A6L2.0T个8三元催化器接口垫奥迪A6L2.0T个2遮阳板卡子奥迪A6L2.0T个四轮定位奥迪A6L2.0T次3上支臂奥迪A6L2.0T根4下支臂(直)奥迪A6L2.0T根2下弯臂(左)奥迪A6L2.0T根下弯臂(右)奥迪A6L2.0T根奥迪A6L2.0T个左后尾灯总成奥迪A6L2.0T个发动机密封胶奥迪只9维修多媒体导航单元奥迪台三脚架奥迪个5牌照灯泡奥迪盒2水温感应塞锁片奥迪个12花8MM短套头奥迪个12花10MM短套头奥迪个12花12MM短套头奥迪个T52长奥迪个T52短奥迪个CVT无级变速箱油奥迪桶指针式公斤扳手奥迪把3转向助力油奥迪桶5刹车油液位传感器个刹车油桶2外修多媒体次奥迪C6脚垫驾驶员侧个2225/50/17轮胎条4外修音响播放器个后减震器胶墩(缓冲块)个4后减震器防尘套个4雨刷片副电眼个2后备箱锁块块左前门锁块块4右后门锁块块5右前门锁块个3空调内滤奥迪C7个空调外滤奥迪C7个奥迪C7油箱盖锁奥迪C7个2C7雨刷片奥迪C7套5后扶手箱总成奥迪C7个后排座椅卡扣奥迪C7个2空滤奥迪C72.0个5机滤奥迪C72.0个5轮胎245/45R18奥迪C72.0条7奥迪C7启停电瓶奥迪C72.5块3后刹车片奥迪C72.5套4气门嘴奥迪C72.5个机滤奥迪C72.5个机油奥迪C72.5桶2轮毂盖奥迪C72.5个4前刹车片奥迪C72.5副4火花塞奥迪C72.5个点火线圈奥迪C72.5个6水泵奥迪C72.5个2发电机皮带奥迪C72.5根2皮带涨紧器奥迪C72.5个2前刹车盘奥迪C72.5套3空滤奥迪C72.5个发动机机爪垫奥迪C72.5个4变速箱机爪垫奥迪C72.5个2机爪垫螺丝奥迪C72.5条奥迪C72.5机油液位传感器奥迪C72.5个节温器侧盖奥迪C72.5个惰轮奥迪C72.5个机油散热器垫奥迪C72.5个上摆臂奥迪C72.5根4下摆臂(直)奥迪C72.5根4下摆臂奥迪C72.5根2前减震器奥迪C72.5根2摆臂连接头奥迪C72.5根4下摆臂球头奥迪C72.5个2四轮定位奥迪C72.5次空调高压传感器奥迪C72.5个后空调风量翻板总成奥迪C72.5个2大灯水平调节器奥迪C72.5个天窗密封条(全景)奥迪C72.5根气门室盖垫奥迪C72.5个2压力轴承奥迪C72.5个2前减防尘套奥迪C72.5个2前减缓冲块奥迪C72.5个2发动机下护板奥迪C72.5个变速箱护板奥迪C72.5个变速箱护板卡子奥迪C72.5套发动机护板卡子奥迪C72.5套密封垫奥迪C72.5个密封圈奥迪C72.5个凸轮轴电磁阀密封圈奥迪C72.5个4上汽通用雨刷片上汽通用副5雨刷U型接口通用副密封胶大众支5轮胎225/55R17玛吉斯条4轮胎225/65R17玛吉斯条4美纹胶带纸得力卷4除胶剂标榜箱小灯插泡飞利浦盒2高压气管快速接头正泰套5标签纸得力卷精臣B3S标签打印机精臣B3S台手砂轮切割片大白鲨盒5补胎胶泰克桶2铅块盒5补胎片泰克盒2气门嘴考克斯个60电瓶低桩风帆块6水管卡子小盒水管卡子中盒水管卡子大盒1进气道-喷油嘴清洗吊瓶固特威个飞利浦个转向雾灯泡飞利浦盒塑料焊条(白色)根4工具世达套垃圾桶大号个2进气道清洗剂(车仆)车仆瓶喷油嘴清洗剂(车仆)车仆瓶机油道清洗剂(标榜)标榜瓶启动电源纽曼台搭车线纽曼套前减下固定穿钉螺丝个2拆缸体专用套头奥迪个3钢丝刷个2刹车油DOT4大众桶刹车油DOT3制冷剂大众桶金冷瓶2032遥控电池松下个线束布胶带个防水胶带个轮毂清洗剂标榜瓶轮胎蜡标榜瓶液压升降平台车力拓台吊机链条力虎根2吊机挂钩科迈(不锈钢)个4扭力绞盘力拓套角度仪力拓个发动吊装带力拓条专用正时工具套掸子卡饰社个化油器清洗剂标榜瓶氟表2套板凳美丽雅个5长把洗车刷子卡饰社把5线卡子(大)包线卡子(小)包卡子8月12日包氟油金冷瓶4壁纸刀片得力盒压缩空气枪世达把5防冻液更换加注机世达套工作灯神火G15-S个5塑料收纳盒百露个汽车电脑断电记忆器金奔腾台手套贸正捆洗衣粉汰渍袋6松动剂瓶壁纸刀(宽)得力个5壁纸刀(窄)得力个5吸力棒(小头)世达个5不锈钢大漏斗诺派个不锈钢小漏斗诺派个2大众加机油专用漏斗诺派个工具车世达台3安全帽诺瑞斯安个3汽车烟雾测漏仪套内六角个3手砂轮千叶片博士片内窥镜艾瑞普个抹布棉丝包2风炮油美孚桶扒胎机保护套百斯巴顿个磨砂洗手液尔哈瓶发动机护布法斯特套5桐油千居美桶双面胶(宽)卷双面胶(窄)卷丝锥世达套水管安林森米横拉球头拉拨器世达90652个横拉球头拉拨器世达90653个衣架迪加伦组防渗漏接油盘个2热熔胶枪博士把2洗手液尔哈桶压力表红旗个听诊器史必锐个2锁芯美丽保个烟雾机油美孚瓶5热熔胶棒得力根邦卡特瓶哥俩好盒胶哥俩好套砂纸鹰牌600、320、60包3泡沫清洗剂标榜瓶助力油奥迪桶除胶剂标榜桶除锈剂固特威瓶标识标牌墨斗鱼套废油回收器墨斗鱼套危废油品接油盘套卷尺得力个3梅花扳手世达19号个5剪刀世达个3焊锡膏德士个2洗车刷子卡饰社把坐垫套活塞环安装工具世达套墩布工霸把6扒胎机手柄百斯巴顿个扎带大包2小保险盒2手砂轮博士个洗车毛刷卡饰社个13件螺丝批组件世达09913套世达09911套5件活动扳手及钳子组套世达09909套系列L型扳手个3核桃木柄八角铜锤世达92367个木柄白胶锤世达92913个全铝手动吸锡器世达03512个斜嘴钳个个水泵钳世达70412个鲤鱼钳世达70512个铁皮钳世达93303个重型管子钳世达70812个世达97202个硅胶枪15'世达90511个微型台钳科麦斯个放大镜加加林个2麂皮佳丽块全套钻头博士博士套喷油嘴清洗吊瓶立威个单尾灯泡飞利浦个双尾灯泡飞利浦个飞利浦个飞利浦个80电瓶风帆块4启停电瓶块红旗H7老款机滤红旗个8红旗H7老款空滤红旗个8红旗H7脚垫驾驶员侧红旗个4红旗根3启停电瓶红旗块红旗2.5脚垫红旗H7套平衡杆胶套红旗H7个2后减震器红旗H7根2电子扇模块红旗H7个发电机皮带红旗H7条2皮带介轮红旗H7个5皮带涨紧器红旗H7个2空调滤红旗H7个机滤红旗H7个8空滤红旗H7个8油水分离器总成红旗H7个气分离器侧通风管总成红旗H7个节温器红旗H7个刹车灯开关红旗H7个刹车真空管红旗H7根水箱红旗H7个红旗H7个红旗H7个变速箱机爪垫红旗H7个皮带导向轮红旗H7个凯路威空滤大众个9凯路威机滤大众个8凯路威空调滤大众个3凯路威排气管接口垫大众个凯路威脚垫大众套凯路威轮胎大众条4行车灯灯泡大众个前刹车片大众套后刹车片大众套外修CD机大众个正时专用工具大众套空调泵大众个皮带涨紧器大众个发电机皮带大众根氟油大众瓶4雨刷片大众副进气支管总成大众套钥匙大众把轮胎215/55R17大众条4正时链条组大众组发电机皮带大众条正时上盖大众个正时下盖大众个电瓶大众块汽油泵总成大众个汽油泵控制模块大众个654继电器大众块燃烧室积碳清洗剂大众瓶暖风小水箱碧莲个小水箱进水口接管碧莲个废气管单向阀碧莲个缸线碧莲套助力油丰田桶3变速箱油丰田桶3差速器油丰田桶火花塞丰田个4皮带丰田根涨紧器丰田个惰轮丰田个轮胎195R-15-e8米其林丰田条8机滤丰田个空滤丰田个空调滤丰田个雨刷片丰田个4废气管丰田根主驾天窗密封圈丰田个主驾天窗密封圈丰田个前刹车片丰田套前刹车盘丰田个2稳定杆竖拉杆丰田个2遥控电池CR1632丰田块2雨刷片丰田副2前蒸发箱丰田个脚垫丰田套档把面板丰田个出风口面板丰田个腰靠丰田个头枕丰田个氧传感器前丰田个氧传感器后丰田个防冻液补水壶个2脚垫个机滤个空滤个发电机皮带根发电机皮带张紧器个后减弹簧垫个4汽滤个5倒车镜开关个火花塞个6密封圈个转向机总成个横拉杆球头(外)个2四轮定位次变速箱油通6上水管接头个水泵个惰轮个发动机机爪(R上)个倒车摄像头别克3.0个发电机别克3.0个机滤别克君越1.5个4空滤别克君越1.5个3空调滤别克君越1.5个3启停电瓶别克君越1.5块机滤别克君越2.4个2空滤别克君越2.4个2空调滤别克君越2.4个2根6空调滤芯个外修倒车影像别克3.0个暖风水管套雨刷片(后)个2缸体回水管根怠速马达个机滤个3空滤个3空调滤个3后备箱锁块别克2.0个内饰卡子别克2.0个前减震器新GL82.4根2前减震器顶胶新GL82.4个2前减震器防尘套新GL82.4套2后螺旋弹簧垫圈新GL82.4个2后摄像头新GL82.4个后摄像头座新GL82.4个后螺旋弹簧隔圈新GL82.4个2后减震器新GL82.4根2前减震器缓冲块新GL82.4个2机滤个2空滤个2空调滤个2前部鼓风机个鼓风机电阻个电阻线束个暖风水管套右侧大灯喷水盖别克3.0个大灯喷水盖喷漆别克3.0个前部暖风水管别克3.0组轮胎225/60R17别克3.0条8EGR阀别克2.5个EGR阀垫别克3.0个档把别克3.0个遥控器别克3.0个别克3.0个前车标个后车标个侧边灯个2离合器压盘个离合器片个离合器拨叉个离合器分离轴承个一轴轴承个雨刷片副轮胎7.00-R16条6轮胎内胎条6轮胎衬胎条6前刹车盘个2前刹车片套2空滤个5机滤个3空调滤个3齿轮油5W-904升桶2机滤奔驰威霆个4空滤奔驰威霆个4空调滤奔驰威霆个4机滤新帕萨特个5空滤新帕萨特个5空调滤新帕萨特个5机滤大捷龙3.6个4空滤大捷龙3.6个4空调滤大捷龙3.6个3脚垫大捷龙3.6套凸轮轴齿轮(进)大捷龙3.6个凸轮轴齿轮(排)大捷龙3.6个正时涨紧器(左)大捷龙3.6个正时涨紧器(右)大捷龙3.6个正时涨紧器(下)大捷龙3.6个正时链条大捷龙3.6根2正时链条(短)大捷龙3.6根平衡轴链条大捷龙3.6根正时链条导轨大捷龙3.6套机油泵大捷龙3.6个机滤底座总成大捷龙3.6个液压挺住大捷龙3.6个发动机大修包(上)大捷龙3.6套发动机大修包(下)大捷龙3.6套油底壳大捷龙3.6个火花塞大捷龙3.6个6上水管大捷龙3.6根下水管大捷龙3.6根节温器大捷龙3.6个凸轮轴电磁阀大捷龙3.6个4惰轮大捷龙3.6个发电机皮带大捷龙3.6根发电机皮带涨紧器大捷龙3.6个气门油封大捷龙3.6个曲后油封大捷龙3.6个正时导板大捷龙3.6个正时涨紧器导板大捷龙3.6个气门摇臂大捷龙3.6个车身电脑大捷龙3.6个机滤道奇凯领个2空滤道奇凯领个2空调滤道奇凯领个2空调滤长城H6个空滤长城H6个机滤长城H6个1.2.1.物品质量要求1)投标人所提供的物品应为正规厂家合格产品，并与4S店同等品质，符合国家或者行业标准，如有假冒伪劣或三无产品，必须承担假一罚十的责任，并承担由此所造成的经济及法律责任。2)如物品有质量问题，一律无条件退货。3)退换物品要在一天内完成，因退换货所产生的所有费用都由投标人承担。1.2.2.物品价格要求1)投标人应按照投标人提供的投标报价表格式及内容进行报价，投标报价表中名称、车型、零件号、单位及数量不得更改。2)本合同为固定单价合同，在本次招标范围、本次招标规定的风险范围以及工作服务期内不作调整。3)投标报价表中的年使用量为招标人根据往年经验的估算值，实际的年采购量以实际需求为准。1.2.3.服务配送要求1)配送人员对中石化小营办公区提供送货上门服务，非必要不可委托第三方送货。2)不可设置起送条件，一律免费送货。3)送货时间，自接到订单起，不超过24小时，紧急采购在2小时之内送达。4)退换货要在送货之日起，24小时内处理完毕。5)对采购方提出的采购物品是否能够采购到、或遇由于各种原因造成缺货、断货等，要在自收到订单后4小时之内通知采购方。6)按采购方要求将物品送到指定地点。1.2.4.人员要求1)投标人所派人员必须严格遵守招标人相关的各项规章制度，提供优质、文明、安全的服务(疫情管控期间如需提供核酸检测证明，投标人要积极配合)。2)投标人所派人员必须经过岗位培训。3)合同有效期内，投标人对所派人员应加强管理教育，对于不称职的人员要及时为招标人进行更换。4)投标人所派人员进入中石化办公区域，要服从管理人员指挥，语言文明，着装整洁，送货车辆干净。(7)报价要求：(8.1)报价方式：报价清单中所有物资按照招标人给定的基准价报统一下浮率。如所报下浮率为8%,则投标一览下浮率应大于5%,即折合成小数应小于0.95,若等于0.95,废标处理。(8.2)报价内容包含招标人给定的采购清单的所有物资。投标人报价，即视为承诺能够提供采购清单内所有物资。(8.3)采购清单内数量为招标人以往采购经验的估算值，最终结算以实际需求为准。(8.4)依据投标人所报下浮率计算的物资单价为固定单价，是招标文件所确定招标范围内的全部承包内容的价格体现，包括但不限于：1)维修配件采购、储存、运输以及涉及到的人工费、机以及所包含的风险、责任及政策性文件规定的各项应有费用2)本项目中标人按照合同约定履行义务所需的费用。(8.5)投标人应结合政府要求、市场行情、投标人须知、合同条款、投标人提供的相关资料，以及投标人的服务方案进行报价。(8.6)如遇报价清单中不涵盖物资，选择以下(1)或 (2)种方式定价。如果合同双方对价格不能达成一致，招标人有权选择其它方式采购。1)招标人应进行市场调研，通过线下实体店、电商平台或国家指定权威、行业网站进行价格调查，与供应商协商确定价格。2)由各入围供应商分别报价，比价后，选取总价低者供(8)其他重要要求：供货服务期2年，起始时间以合同签订为准。合同签约主体为中国石化集团百川经济贸易有限公司XXXX有限公司。招标范围：招标人给定的采购清单内容。第二章对招标项目的技术、管理和能力的优势2.1.1.服务原则效性原则：即快速反应。我们会根据产品种类，客户需求等因素，采取电话、远程诊断和现场服务的方式解决各种突发的使用故障问题。前瞻性原则：对问题做出预见性分析，并为用户将来的发展和扩充提供建议。问性原则：提供用户咨询服务，对用户在使用过程中遇到的问题，提供改进的原则和手段。整性原则：对所提供的所有产品进行服务支持，并对与产品安装、维修相关的其他内容提供必要的服务。弹性原则：服务过程可监督，可管理，可追溯，从而保证服务的质量。2.1.2.技术支持与服务内容我方提供的售后服务是指在合同产品在使用期间发生问题，我们协助需方保障产品正常、安全使用。我方服务项目为电话支持服务、现场支持服务、电话咨询服务、投诉受理服务。为确保服务的质量，我方组建专业的售货服务团队，提供24小时服务。1)电话支持服务①服务热线号码以我司提供给采购方的号码为准(包括电话和传真号码)。如有更改，我司在自更改之日起三天内以书面形式(含传真)通知采购方。②采购方在维护产品过程中，出现由于产品引起的技术故障，采购方对故障现象进行仔细认真的调查和记录，然后通过电话或传真的方式向我方指定联系人提供故障的详细情况、服务请求时间、联系人和联系电话等。③我方建立由电话支持小组，响应采购方的服务请求。在接到服务请求后，首先通过电话，协助与指导需方制定解决问题的方案。④采购方及时反馈解决方案的有效性，以便我司决定是否采取新的技术支持措施。⑤我司提供每周7天、每天24小时的电话支持服务。2)现场支持服务我方在接到采购方的电话支持服务请求后，如果不能通过电话支持服务解决产品发生的问题，且经双方商议确认需要进行现场支持的情况下，我方将派人现场协助需方排除故障。3)电话咨询服务①对采购方在使用产品过程中产生的非故障类问题，我方提供电话咨询服务。②非故障类问题是指：采购方在日常使用过程中的操作性在自更改之日起三天内以书面形式(含传真)通知采购方。4)免费提供备品、备件常运行中出现的各种问题，在收到客户反馈后会及时调度，及时进行更换，以确保处理产品在短时间内能够恢复使用。5)供货时提供技术资料①产品到达现场时必须提供渠道证明文件原件和售后服产品合格证1)为了保证各级售后服务人员全面贯彻服务宗旨，制造2)如果用户对产品质量以及售后服务有不满意的，可以3)为了能够更好地为用户提供满意的增值服务，售后服本着客户至上的基本原则，积极努力的确保服务“零小时”响应，即有询问即回复的原则。公司的目标是做客户信赖的企业，确保客户问题100%的处理率，力争100%的客户满意度，“用户满意”是我们的根本服务目标。为此，公司建立了完善的售后服务体系，具有专业的售后技术支持团队，使整个服务活动得到有序控制。1)电话服务公司将为您提供7×24小时的热线电话及传真支持，如果间内协助和指导您解决问题的方案，然后由用户反馈给我们2)现场服务在第一时间安排售后部门的相应技术人员赶到现场对故障3)远程技术服务的现场信息对故障的症结进行判断与分析，确定其原4)技术咨询服务技术支持、互动咨询。该平台的建立是为了帮助用户快速、自动逐级上传到责任人的上级主管，直到该问题得以解决，用户也可以通过技术咨询服务与我公司的产品售后服务的作用。5)主动服务与此同时，我公司还推出了一项更利于用户的服务内容：主动服务。即主动通过电话回访了解客户的产品情况，定期或者不定期的对产品进行检查，养护、维修，确保产品的正常运行。做好详细记录，备案。2.2.1.完备的管理组织采购部销售部售后服务部品召回2.2.2.项目实施过程中管理(1)人员管理1)目的与适用本制度目的在于规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的企业形象及行政管理秩序。本制度适用于全体员工。2)管理与组织本制度由行政部全权负责检查和监督执行。各事业部部门经理有权对各事业部/部门员工的行为规范与否，进行监督和管理。3)日常行为规范仪表应端正、整洁，出席重要场合要符合着装要求，大方、文雅、得体。头发要保持清洁，梳理整齐，不留怪异发型和烫染怪异颜色。上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。女员工不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水，佩戴饰物应得当。上班期间，不得在穿拖鞋(含拖鞋式凉鞋)、超短裙、过透/过露等衣冠不整(不整齐、不整洁)的服装。②言谈举止言谈举止要文明、得体、大方。严禁在公司内打架斗殴、互相谩骂。同事之间以姓名或职务称呼，客户以先生、小姐、女士称呼，并使用普通话。站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。进入上司办公室应轻轻敲门，听到应答后方可进入，进门后回手轻关房门。有来客请带至会客室或洽谈区，与客户握手时应主动热情，不卑不亢。请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动，未经允许不得带客户参观公司。同事之间或部门内部讨论问题时，应避免影响他人工作。在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢未经同意不得随意翻看同事的文件、资料、电脑等。办公时间内不得随意串岗、聊天、吃零食、睡觉，不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。使用办公设备要严格遵照使用/操作手册，设备有故障需及时联系行政部。客户或私人车辆请停至指定区域，不要随意停放。厉行节约，减少浪费。公司禁止员工利用公司的工作时间或资源从事兼职工作。业务数据等。③卫生管理保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐。不得在办公区杂乱堆放资料、纸箱等物品。有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。 下班离开办公室前，请关闭机器电源(包括电脑、打印机、复印机等),收好所有资料和文件，最后离开者请关闭照明、门、窗、空调等。除指定地点外，在公司任何地方(包括卫生间)都禁止(特殊情况需经行政部经理批准，并报行政部备案。)员工衣物请整齐摆放，不要随意乱丢。不得在办公家具、公共设施上任意写字、刻划、张贴。请把废纸、废物放入纸篓，杯中茶叶请倒入指定地点，不得用饮用水冲洗杯子。杜绝一切有碍观瞻，有损形象的行为，如：随地吐痰，乱扔杂物等。各事业部、各部门需制定值日轮流表，各员工需尊重保洁员的劳动成果，协助保洁员时刻维护公司的整洁环境。2.2.3.考勤制度上下班须打卡，严禁代打卡，由行政部监督。准时上下班，严禁迟到、早退、旷工等。如缺打或漏打卡，必须及时以《工作联系单》的方式，由组签字证明后交予前台明情况，否则视作旷工处理。生病或外出须办理请假手续，未办手续私自离开公司者按旷工处理；月工资员工旷工一天扣两天工资，旷工五个工作日以上按自动离职处理。凡在公司规定的休息日内请假，应在于工作安排不发生如因当月工作紧张而未休完公司规定休息日者，可以调请假半天以下，以考勤记录为准，如无考勤记录，则按半天计算，请假1天，由公司主管批准，请假1至3天，需经理签字同意。3天(含)以上，除以上部门领导签字同意请假批准程序必须逐级批准，员工不可越级或直接由上级领导签字，否则请假手续无效并作旷工处理；若遇有关部门领导外出，相关负责人必须致电并得到对方允许后方可代如有特殊情况需续假的，必须办理续假手续，续假必须必须在假期结束前打电话向其直接主管及本部门负责人申续假人员回公司后必须至行政部报到并及时办理补办手各部门中层以上人员请假无论天数必须指明职务代理人，经其主管领导签字同意后并报行政部，经同意后方可离岗。所有请假条及调休卡均留存于行政部备案。请假条必须提前半天上交行政部，以备审批，如有急事必须致电直接主管相关领导，报行政部备案。有关考勤事宜行政部将不再给予电话询问、核实、通知，如遇未打卡也没有请假条者，直接作为旷工处理，当月如有出现查询自己考勤者，前台有权给予拒绝。4)奖惩措施行政部将不定期对本制度进行监督检查，并对检查结果进行公布，员工遵守此制度的程度将作为受聘的依据之一。对检查出的不符合本制度的行为，行政部有权要求当事人予以纠正或整改。对违反规定的员工，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人进行绩效扣分并警告、通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除等处罚。迟到、早退，按每分钟5元处罚，每月不得超过两次，两次以上者，扣除满勤处罚，情节严重者还将给予警告、通报批评等行政处分。请假不得弄虚作假，一旦查处将给予当事人及其主管领导一次50元的处罚，情节严重者还将给予警告、通报批评等行政处分。在公司内打架斗殴，将对当事人予以警告、通报批评直至辞退的行政处理。在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款100元，情节严重者还将给予警告、通报批评直至辞退的行政处理。在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款50元，三次及以工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款50元，三次及以上将对责任人予以警告、通报济处罚10-50元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚100元。严禁在公司内对上级领导直接以姓名相称，违者罚款10—100元，视情况而定。对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以罚款以行政部开出的罚款单为依据，经当事人签字确认对于严格遵守公司各项制度、为企业树立优秀形象的员员工不服从主管的领导或者工作分配的，罚款10—100理，无理取闹或者没有悔改表现的，给予辞退处理。员工发生打架行为的，不分责任给予双方当事人各罚款500元，情节严重或造成恶劣影响的，可给予开除处理。5)人事异动①调动管理业务员的调动，经部门主管征得当事人的同意以后，向人事部提出申请，由经理同意以后方可调动，管理层调动需经总经理批准。批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。员工本人应予指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。人事部门将根据该员工于新岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。②辞职管理公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《离职申请》,经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总经理批准。收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真正原因，并将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有针对性的工作改进。员工填写《离职申请》,办理工作交接和财产还清手续。员工离职时必须交接业务相关资料信息，包括但不限于QQ、微信、手机等，且不得随意删除客户信息资料，否则扣发当月薪资，若由此造成的损失，公司将追究其相应法律责任；人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金。离职审批期间内，离职员工故意缺勤采取消极怠工等工作态度，未尽职执行任务的按旷工处理，扣双倍日薪资。未完善手续擅自离守的员工，公司做辞退处理，并扣除当月所有薪资，不支付任何经济补偿金；且由离职员工所造成的损失，公司将向其追究全额经济赔偿，必要时追究其法律责任。员工离职后，若经审查有徇私舞弊，侵占公司财产或业务上有不法行为的，除需承担全部责任外，对于情节严重者，公司将追究其法律责任。因工作性质需要，离职员工即使离职后也有义务配合公司进行工作上的解答与遗留问题的告知。③辞退管理凡符合下列情形之一的，公司予以辞退处理：严重违反公司规章制度的。违反国家法律法规的。经公司考察不符合公司安全运转的。另凡因违反公司有关规章制度、违反国家法律法规等被利用公司的工作时间或资源从事兼职工作兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手所兼职工作对本单位构成商业竞争因兼职影响本职工作或有损公司形象1)目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作2)适用范围仓库的所用工作人员3)岗位职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、IQC、采购共同负责对货品的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。4)仓储管理规定2.3.1.成品的收货及出库严格按照“成品入库单”进行操作，所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查(即QA)提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量，型号，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。2.3.2.产品的出货严格按照“产品出货单”进行操作。成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”,进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之产品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。2.3.3.产品的退货严格按照“产品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、型号、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知技术人员进行维修，尽快返还客户。2.3.4.货物管理货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。每天检查货物信息，如发现储位不对、账物不符、品质问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。货物的单据、咕、帐由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咕一致。2.3.5.货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程，盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确5)仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。2.4.1.财务人员管理工作财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。公司严格执行〈中华人民共和国会计法>〈会计人员职权条例>〈会计人员工作规则〉等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。2.4.2.公司财务公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：房屋及其他建筑物；机器设备；电子设备(如微机、复印机、传真机等);运输工具；其他设备。各类固定资产折旧年限为：房屋及建筑物35年；机器设备10年；电子设备、运输工具5年；其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。2.4.3.资金、现金、费用管理财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法定代表人和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应做出调节逐笔调节平衡。根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。2.4.4.办公用具、用品购置与管理所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。1)其他事项按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度。2.4.5.劳动福利管理坚持奖惩分明、奖优罚劣的原则，以思想教育为主，惩罚为辅的奖惩原则，特做如下规定：a.奖励规定凡有下列表现者，给予奖励：努力完成本职工作，成绩突出；收到客户的表扬信；见义勇为，保护客户和客户的利益；拾金不昧，且价值较高；年终被评为公司先进集体或个人。b.对员工奖励分为口头嘉奖(本部门实施);物质奖励；提职、提级。c.处罚规定凡有下列表现者，给予处罚：违反公司纪律和规章制度，消极怠工，拒不执行上级交给的任务；与客户和客户吵架；受到客户和客户的投诉；利用工作之便，以权谋私；打架斗殴，偷盗行窃；工作失职。d.对员工处罚分为：口头批评(本部门实施);通报批评；一般违纪、过失罚款10-100元，严重违纪过失、给公司造成损失、影响极坏的要加重处罚。降职、降级、开除处理；个人承担民事或刑事责任。当现场发生无法或不易控制的安全生产事故时，启动应急预案。应急救援指挥中心接到相应级别事故报告后，经对事故严重程度核实后，判断是否有能力组织救援。如有能力组织救援，及时启动应急救援预案，否则立即向所在地人民政府报告。应急救援指挥中心通知应急指挥人员和工作组，停止手头一切工作，立即到位，通报事故情况，按照各职能小组分工组织救援。2.5.1.应急行动指挥人员到达现场后，立即了解现场事故情况，划定安全和危险区域，设立标志，实行现场保护，安全警戒，疏导人员，保障救援道路的畅通，维护好现场秩序。按本预案规定职责明确各应急工作组救援任务，组织救对事故现场进行调查取证，因抢救人员、防止事态扩大、恢复生产及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当做好标志，采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录事故现场原貌，妥善保存现场重要痕迹、物证。2.5.2.资源调配组织抢险救援队伍，调配应急救援物资、装备、器材、抢险车辆赶往事发现场和急救车辆护送伤害人员到达在疏散过程中，要选择安全通道，合理有序引导撤离，在现场抢救伤员的过程中，要根据伤员受伤部位和伤害2.5.4.扩大应急发生事故发生事故↓接警判定响应级别应急通讯联络立即采取相应的现场处理措施现场指挥到位救援行动亚事态控制应急通讯联络工作组人员到位应急恢复应急器材调配↓现场指挥到位抢险调度无关车辆疏散受伤人员救护警戒区隔离工作组人员到位应急器材调配扩大应急信息反馈应急结束总结汇报通知↓一级：在二级应急的基础请求社会救援力量增援，应急救援指挥中心做综合协调。2.5.5.应急结束指挥中心在认真分析事故现场情况后，由总指挥确认事故现场对相关人员和周边环境不会再造成危害，确定应急救援工作的结束。抢险救援行动完成后，进入临时应急恢复阶段，指挥中心要组织现场清理、人员清点和撤离。抢救结束后，指挥中心宣布应急响应结束，应急人员撤回原(单位)部门，通知本公司相关部门及人员事故危险已2.6.1.健全质量管理机构，强化质量组织保证措施1)组建项目质量管理专项小组由公司成立本项目质量管理专项组织，明确岗位职责，加强岗位职责考核，加强项目质量管理。2)项目部成立项目质量检查组为保证本项目的成果质量，项目部设立质量检查组，配备相关质量管理人员，加强对项目成果的各级检查与验收。3)加强公司技术委员会的现场指导。公司技术委员会将不定期去现场检查指导工作，及时解决工作中的各种技术问题，确保工作效率和工作质量。2.6.2.加强工作信息收集反馈，提高工作质量措施1)加强信息反馈质量管理顾客是上帝，我们将时刻加强与业主的沟通，及时了解他们对质量、工期需求，听取意见，并加以改进，通过不断改进，提高质量管理能力。2)加强质量教育培训加强质量意识教育，目的在于端正项目人员的思想态度，提高作业人员质量意识，培养其严谨的工作作风，一丝不苟的工作态度，从思想根源上重视工程质量。加强技术设计书的学习培训，参与本项目的所有管理和质量控制的工作人员，3)加强售后服务工作，我们将成立售后服务小组，负企业简介XXXX有限公司，成立于2012年01月30日，注册资本工商注册号为110113014595303,统一社会信用代码为91110113589068808X,注册地址为信众合汽配市场内二层15号),经营范围包括销售汽车配件、电子产品、日用品、五金、交电。(市场主体依法自主关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)冻液，有多年的从业经验，有优秀的销售团队，服务于周边多家修理厂，公司对货物要求严格，货源正规渠2.7.1.服务机构设置项目经理项目经理财务部配销部加工运送部结算部财务经理采购经理配销经理配送经理结算经理出纳配销员驾驶员结算员审核录单员加工员记账员调配员开票员2.7.2.岗位职责1.1.1.项目经理项目经理负责，对本项目的工作负全面责任。根据总经理室的工作计划、工作要求，提出本项目的工作目标、任务、措施。根据本项目的岗位责任制，明确项目责任人，组织监督对项目内发生的问题，组织调查研究，提出完善制度的具体意见。贯彻公司各项管理制度，负责监督本项目任何情况下的执行情况。负责本项目员工的考核与奖惩。2.7.3.财务人员(1)出纳办理日常现金、支票收支，并及时解行，对各类报销单据进行审核，对手续不全、单据不合格、不完整的原始凭证予以退回。遵守现金管理制度条例，每日编制现金收付凭证，做到日清月结，不允许白条抵库现象发生，保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺，责任自负。严格管理空白支票，认真办理支票的领用手续，按规定签发支票。对结算交来的收付款报单进行审核并编制记账凭证。负责做好每日统计工作，月末按时编制好本项目部及公司布置的各种统计报表及经营成果表。做好财务部经理交办的其他工作。(2)审核对编制好的会计凭证进行复核、汇总、并登记收支类明细账。月末负责计提各项工资基金及税金。内部经营收入情况表、应收账款帐龄分析表。每月与银行对账单核对，清理未达账款，完成银行调节做好财务部经理交办的其他工作。负责登记除收支类以外的各类明细账，并负责登记现金流量明细账的记账工作。月末负责编制资产负债表、现金流量表、纳税申报表。按时做好与公司内部往来核对工作，并填写《内部往来核对确认单》。负责本单位的职工公积金日常管理工作。做好财务部经理交办的其他工作。根据对账以后的送货单及对帐单开具增值税发票或普通发票，对于送货单与对帐单不相符的及时与配销部、结算部联系，并编制相应的记账凭证。按进货成本开具相应的副食品等收购发票，并编制相应的会计凭证，月末结转成本。负责做好增值税发票的登记、发出、签收工作。负责管理增值税发票、副食品等收购发票的购买、保管及纳税申抱工作。做好财务部经理交办的其他工作。2.7.4.采购部(1)部门职责负责引进货源，发展供应商，做好供应商的信息管理和合同管理。按照订单的要求，及时、准确、高质量地组织采购，落实货源。负责进场汽车零配件的管理。2.7.5.岗位职责(2.1)合同提供有关资料：书面形式介绍客户资料；客户的资格证明(营业执照等);合同文本；经理审核签署；文本管理：一份公司备案；一份部门留底查阅。(2.2)采购业务做好市场调查，了解市场信息和汽车零配件信息；根据订单组织采购，确保货源充足；把好汽车零配件质量、包装、规格关，满足配送要求，保证汽车零配件质量；汽车零配件必须做好验质、计量工作，与客户协商制定合理的参考价格；根据汽车零配件管理要求，做好汽车零配件现场管理；做好供应商的管理和资料维护，按系统要求及时、准确录入计算机系统内。流程：“订单”查询→预测需求量→编制采购计划→经理审核→联系供应商→采购预报(入库编号、品名、数量、规格、产地、参考价等)。(2.3)入库管理督促教育装卸工卸货时轻装轻卸，根据不同汽车零配件的特性，指导装卸工不同的堆装方式；根据汽车零配件的不同批次、不同编号分别进行对装；好入库汽车零配件的检质、计量及批次总量的核准工作；据以上汽车零配件信息(入库编号、品名、数量、规格、产地等)摘入小黑板，做到一桩一板。建立汽车零配件基本资料，分类按编码规则进行编号入库核算汽车零配件入库时的相关费用；按系统要求将采购业务员登记的汽车零配件资料、入库时的费用及时准确录入计算机内，打印入库登记单；2.7.6.汽车零配件管理督促教育装卸工卸货时轻装轻卸；加强库内汽车零配件现场管理，做好汽车零配件入库数的清点，监督配销部做好配销数的清点，做好出库记录。存的记录，做到帐物一致。加强库内汽车零配件维护，发现异常(变质、时间过久等)及时报告部门经理，做好记录。2.7.7.仓库管理冷库管理须有专人负责，无关人员不得入内；汽车零配件入库须清点数字并做好记录，汽车零配件出库记录须有凭证或有关人员签字。存的记录，做到帐物一致。加强库内汽车零配件维护，发现异常及时报告部门经理，做好记录。2.7.8.汽车零配件信息了解市场汽车零配件信息，掌握市场销售动态。全面了解各批发市场、零售市场的价格，做好平均价的收集和设置。根据行情制定合理的参考价格；同一供应商的汽车零配件成交价在同一时段应保持不根据市场行情做好销售动态的分析；根据本市场的汽车零配件销售动态做好同比和对比的各类数据需存档保存。2.7.9.制单管理(3.1)成交单由采购员根据配货订单成交价录入计算机系统，经部门审核由结算组生存打印(3.2)入库登记责任部门：采购部工作要求：录入、审核：根据收货记录由采购登记员录入计算机系统，生成客户到货登记单。打印和分发：一式二联，供应商、本部门各一联。2.7.10.配销部(1)部门职责负责接受各配送单位的要货订单。负责向各配送单位做好约定时期的汽车零配件报价。根据要货订单的要求，实施配销。根据市场行情，与采购协商制定汽车零配件成交价，同时核定配销价。做好配销客户的信息、合同管理。(2)岗位职责(2.1)合同提供有关资料：书面形式介绍客户资料；客户的资格证明(营业执照等);合同文本；文本管理：一份公司备案；一份部门留底查阅。(2.2)订单接订单人员上岗后在指定交接区查看“订单处理记录簿”,核对有关内容如有问题应作好记录并及时与有关人员联系。接订单人员应按要求准确将订单输入计算机系统，如果在输入过程中发现新客户，应将新客户的详细资料添加在客户系统内。接订结束仔细核对输入内容并打印“配货订单”,做好移交记录。(2.3)配销业务上岗后到指定地点拿取配货订单，查看移交记录，即使处理记录中的问题；根据配货订单的要求，对需要汽车零配件进行质量、重量、规格的检验；根据配货订单，按照配货原则实施配销；做好配货记录，准确填制完整“配货订单”,做好出库确认，及时送交结算部门；配货原则：在价格同等的情况下，从高选择汽车零配件质量；在汽车零配件质量同等的情况下，从低选择价格；库内有的汽车零配件须首先选择，库内没有的汽车零配件须外出采购，须有采购部介入。流程：取配货订单→汽车零配件检验→实施配货→填制“配货订单”→出库确认→交结算部门。(2.4)报价经常了解批发市场、零售市场价格，了解市场汽车零配件信息。根据行情制定时段价格预报方案；流程：预报方案→部门经理签署→客户。(3)制单管理责任部门：配销部接收：由配销部指定人员接收；录入：根据接订人员的记录和“订单处理记录簿”由配销员录入计算机系统生成配货订单并打印；配销员根据配销实际内容填写完整配货订单；分发：一式三联，结算、配销、采购部各一联。(1)部门职责负责配送公司货运计划的制定和落实，确保货运任务完根据货运任务，合理调配车辆、驾驶员。加强车辆、驾驶员的使用管理。按要求计算、分类汇总运输费用。负责配销汽车零配件的加工管理。负责装卸工的管理。2.8.1.岗位职责(2.1)驾驶员按时定期参加安全例会，树立安全第一的思想；自觉遵守交通规则和安全操作规程做好例行车辆保养和清洁保养，坚持三查(出车前查、行驶中查、回场后查)发现故障及时报修，不带病出车；保管好车辆，在行驶中途停车，保管好通行证、车辆钥匙、运送贵重物品时，应在空车时就餐；服从调配部门的安排，完成运输任务，不无故甩任务，不准私拿私运输汽车零配件、中途不得卸车、不得出售汽车零配件，督促装卸队员轻装轻卸、装载稳固；做好各生产工具的领用、借还、保管工作。(2.2)运输调配负责做好出车记录，月底根据出车记录对运送单位进行费用核算，列出清单报配送公司财会；调度岗位要做好“五了解”,了解人(随车司机和工人),了解车(车辆性能),了解物(装载货物规格),了解路(道路情况),了解天气(气象预报)在安全的原则下，根据车辆吨位结合运输任务合理安排流向，选择经济运输路线，不断提高出车率和重车利用率；做好各类营运资料日常积累；做好车辆、驾驶员、装卸工的日常管理；做好各类运输费用报销的审核；(2.3)外聘人员的使用录用：由配送公司人事部门统一操作，不得擅自事先使使用管理：根据使用情况做好记录(出勤、完成任务),每月做出考核意见，交人事部门；2.8.2.结算部(1)部门职责负责做好业务部门的工作衔接，确保各类单据的准确、负责结算款的催讨(2.1)清单根据客户登记卡.到货通知单.提货单.身份证.客户委其他附件齐全(费用单.预支单等);市场工作人员不得代客户结算(汇款除外);客户预支严格执行公司《加强内部应收款项的管理制(2.2)凭证减免手续费根据规定由专人在通知单或清单联上签字；(2.3)现金(付款)根据各类附件，做好付款报单并与当天库存现金轧平，做到日结日清，账款一致，发现现金损益，及时报告部门负任何人不得挪用现金；其他：做好装卸费的发放记录和验收工作；预收款的付款和还款记录；按时做好月底的未结账的预估；(2.4)报表按编号做好统计联的销售款，包装款的金额汇总；根据汇总金额与各小汇笼汇总金额轧平(销售款.包装做好每日销售日报表、对象分析表和各种汇总；做好各类数据的收集、整理、记录、工作、为配送公司经营服务；原始凭证与同期各类保单一起妥善保管。(2.5)对帐根据当日送货回单进行金额、数量、重量等有关数据的汇总；按照约定的结算期及时与对方对账，如有不符，必须立即进行核对；双方确认后，开具发票。做好各类信息资料的收集、保存，以备查阅。(2.6)开票根据配货订单内容，认真审核，发现问题及时与配销员联系；按客户名整理送货单(无异议);按销售款、包装款等要求汇总当日送货单和销售发票，原始凭证与同期各类报单一起妥善保管，以备查阅。(3.1)送货单(2)工作要求：打印和分发：一式三联(特殊规格除外),交送货员。(3.2)成交单责任部门：采购部、结算部门打印和分发：一式三联，结算、客户、供应商(凭入库登记单领取)各一联。(3.3)回单正确回单：直接交结算部门；修改回单处理流程：送货员→配销员修改→部门经理签署→采购部确认→配货员交结算部门。①产品的名称及数量②客户的姓名、地址、电话号码③接单日期④接单经手人签名(1)确认订单内容准确无误后，统一由项目组负责，(2)业务员把当天的原始订单整理好，统一交项目组(3)业务员对货品进行运输前的检测，检测合格后，填写发货单(送货单)时，要在发货单上注明货品名称及数量，客户名称、地址等，并在备注栏上注明该批货物的订单日期，是否有欠货，发货单一式三份，仓库及公司各存档一份，客户一份。填写补发欠货的发货单时，要在备注栏注明原订单的日产品。如果新订单和补发的订单同时发货时，要分开填写发货单。仓库主管要在已确定发货的订单上写明“已发货”字样，有欠货的要写明“欠货”字样，已补发欠货的要在传真订单上取消“欠货”字样。当天已发送的货物的发货单要送回公司存档。因出货所造成的问题，责任由仓库工作人员负责，由此使公司造成损失的，将对当事人进行经济处罚。2.9.3.配送环节管理为了能够及时、准确地完成采购方产品配送任务，满足采购方的需求，我们制定了严格的配送管理制度：在正常提供时，为了满足客户需求，必须提前进行货源检查，与厂家确认，如果数量不够，即立刻进行货源补充，保障货源。针对该项目，我司成立了专门的物流配送车辆和人员，确保货物保质，运输工具符合要求；保证清洁、干燥、无异味、有篷盖，根据产品特点配备防雨、防晒、防尘等设施。装货前要由司机和仓库主管一起核对清点货物的名称及件数，装车后再清点一次，检查是否有遗漏。货物装好后，司机要检查车辆的性能状况，如轮胎压力、油箱储量、关好车门等。发车前检查发货单上的收货人与地址是否相符，检查准确后方可出发，避免误送。司机在发车前对送货路线要明确，以免走错路线，浪费能源；行车时要遵守交通规则，时刻注意交通安全；留意并熟记送货的路线，以便下次送货时要顺利快速。货物送达目的地后，与采购方收货方进行收货签收；并做统一单据盖章，作为结算时的原始单据。对于运输车辆并制定了以下措施：1)运输车辆内外必须清洁干净、无污渍、无异味、保持通风良好。2)送货器具保持干净，无污渍。3)运输车在运输产品前，必须进行清扫并进行一定的防护配备，并设有专人负责监督执行。4)运输车在运输过程中，应有防雨措施。5)配送应急措施我方会在该项目的项目组中建立应急人员备档，该人员24小时电话不断机，当该项目中任何部分出现紧急情况，都可以通过该工作人员进行与我方沟通，并制定对应的应急性方案，以确保产品的正常供应。2.9.4.包装的要求提供的所有物资都具备适应公路运输和多次搬运、装卸的坚固包装，包装有减振、防冲击的措施，保证在运输、装卸过程中完好无损。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的物资损坏，我方会在物资的包装设计结构上予以解决。防腐蚀的保护措施，以保证物资在没有任何损坏或腐蚀的情况下安全运抵采购方指定地点。包装所用的材料及包装物结构具有较强的可复原性，以保证物资在现场开箱后能方便地按原包装复原。包装的标记：每