t+操作流程说明

[键入文字]首先打开软件，填入公司分配账号密码，选择账套进入软件。进入软件点击【采购管理】进入采购界面首先由生产根据需求提起【请购单】，直接点击进入【请购单】填写表头，带有红色*为必填项，填完表头信息后，在明细存货名称列填入需求商品名称可直接检索出货物，或者点击空白格放大镜，带出存货信息自行选择，然后依次填入采购单位，数量，其他根据需要选填。完成后点击保存，单据就会推送到审核人，由审核人审核通过。审核通过的请购单可以直接在选单选项直接生成【采购订单】或者点击进入【采购订单】，点击选单可以选择已审核【请购单】填写日期，编号等查询条件，然后点击查询，选择需要采购的请购单或请购单明细（点击明细前的方格，点击第一行方格为全选）生成采购订单后需要完善供应商等表头信息，确定商品，批号，税率，数量等确定正确然后保存，审核人审核，审核通过后左上角出现【已审】字样，表示单据生效点击打印可以按照预设模板打印或者点击预览选择模板，打印机，纸张，然后打印商品到厂，选择采购入库单进行入库依次选单，选择【采购订单】，填写日期，编号等查询条件，然后点击查询，选择采购名单或明细选好后确定，表头仓库为默认全部商品（可不填），明细前仓库可以修改为实际入库仓库同样依次保存，审核人审核后通过，单据生效。注意：同一个供应商送来的不同产品可以录在同一张进货单上，但每张单据每次只能对应一个供应商。点击【进货单】-【进货单】点【选单】-【采购入库单】填写日期，编号等查询条件，然后点击查询，选择入库单或明细同样依次保存，审核人审核后通过，单据生效。确认应付账款发票到后，填制发票，打开采购发票选单，设置过滤条件，查询，选择发票对应进货单，确定填入发票号，同样依次保存，审核人审核后通过，单据生效。付款，点【往来现金】-【付款单】先选择供应商然后选单，选择付款单据选择付款方式然后选择账号，输入付款金额，点击分摊金额分摊到所选单据点保存，审核人审核后核销。如还有未结款金额，下次付款单据依然显示。

车间加工领料，点【库存核算】-【材料出库单】选【仓库】-【材料名称】-【数量】后，点【保存】-【审核】待左上角出校【已审】字样，表示单据生效，原材料已交给车间。

成品加工好，点【库存核算】-【产成品入库单】，将产品入库选【仓库】-【产品名称】-【批号】-【实收数量】后，点【保存】-【审核】待左上角出校【已审】字样，表示单据生效，成品已入库。产成品成本分配【库存核算】-【产品成本分配】点【选单】-【选产成品入库单】，确认单据及明细后，打勾，点【确定】确认单据及明细后，打勾，点【确定】填入产品生产发生的制造，人工等费用点【保存】-【审核】完成产品分配。签订合同后，在软件中选【销售管理】-【销售订单】录入【客户】等需要的表头内容录入【合同明细】-【备注】；录完后，点【保存】-审核人【审核】；待左上角出现【已审】字样，表示单据生效。发货给客户，点【销售管理】-【销货单】-【销货单】先选【客户】，再点【选单】-【选销售订单】；上面是订单号，下面是相应订单的明细内容；勾选要发的订单和明细后，点下面【确定】发货给客户，点【销售管理】-【销货单】先选【客户】，再点【选单】-【选销售订单】；上面是订单号，下面是相应订单的明细内容；勾选要发的订单和明细后，点下面【确定】弹出明细行后，选【仓库】，再点击批号后小计算器标志，弹出批号出库，选对应的产品，点【确定】然后点【保存】-【审核】待左上角出现【已审】字样，表示单据生效，形成应收账款。仓管人员根据【销售单】生成【销售出库单】，完成产品出库点【选单】-【选销货单】，勾选要发的订单和明细后，点下面【确定】

弹出明细行后，选【仓库】，再点击批号后小计算器标志，弹出批号出库，选对应的产品，点【确定】然后点【保存】-【审核】待左上角出现【已审】字样，表示单据生效，商品离开仓库发给客户，发货给客户后，开票给客户，制【销售发票】，同时客户结清款项，制【收款单】点【销售管理】-【销售发票】选【客户】后，点【选单】-【选销货单】-确认开票单据及明细后，打勾，点【确定】

确认明细后，录入【发票号】，点【保存】-【审核】待左上角出现【已审】字样，表示发票已记录入系统，开票完成，可将发票邮寄给客户。做完销货单后，同客户结算应收款，点【往来现金】-【收款单】

选【结算客户】后，点【选单】，确认要结算的销货单后，打勾，点【确定】此时可以看到下方应收款信息，注意，此时先点【使用预收】后面的小计算器图标，如果在做销售订单时有预收款，在这将可以看到；空白表示没有预收款，直接点【确定】

然后录入收款账号及收款金额等信息后，点【分摊】-【保存】待左上角出现【已核销】字样后，表示收款信息已录入系统，相应的应收信息将自动减少待销货单钱全部收到后，再去查看相应销货单，此时多了一个标志，为【已结清】盘点在系统运行的过程中，各仓库负责人负责自己仓库内存货的盘点