矿井非常仓库管理制度

矿井非常仓库管理制度总则1.目的为加强矿井非常仓库的管理，确保物资的安全存储、合理调配和有效使用，保障矿井生产的顺利进行，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于矿井非常仓库的所有物资管理活动，包括物资的采购、入库、存储、发放、盘点等环节。3.基本原则安全第一原则：确保仓库物资存储安全，防止发生火灾、爆炸、泄漏等安全事故。规范管理原则：建立健全各项管理制度，规范物资管理流程，提高管理效率。节约高效原则：合理控制物资库存，避免积压浪费，提高物资使用效益。责任明确原则：明确各部门和人员在物资管理中的职责，做到责任到人。仓库管理职责1.仓库管理人员职责负责仓库物资的日常管理工作，包括物资的验收、入库、存储、发放、盘点等。严格遵守仓库管理制度，确保物资存储安全，防止物资损坏、丢失。定期对仓库物资进行盘点，及时发现和处理账实不符的情况。协助采购部门做好物资采购计划的制定和执行工作。负责仓库的环境卫生和安全保卫工作。2.采购部门职责根据矿井生产需要，制定物资采购计划，确保物资的及时供应。选择合格的供应商，签订采购合同，确保物资质量符合要求。负责物资采购的组织和实施工作，及时处理采购过程中的问题。协助仓库管理人员做好物资的验收工作。3.使用部门职责根据生产任务，合理提出物资需求计划，确保物资的合理使用。负责本部门领用物资的管理和使用，避免浪费和丢失。配合仓库管理人员做好物资的盘点工作。4.财务部门职责负责仓库物资的账务核算工作，确保账实相符。审核物资采购计划和费用报销，控制物资采购成本。定期对仓库物资进行财务审计，监督物资管理情况。物资采购管理1.采购计划制定使用部门应根据矿井生产任务和物资库存情况，提前制定物资需求计划，并提交给采购部门。采购部门结合物资库存、生产进度等因素，综合平衡后制定物资采购计划。采购计划应明确物资的名称、规格、型号、数量、需求时间等。2.供应商选择采购部门应建立合格供应商名录，选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理的供应商。对新供应商进行资质审核，包括营业执照、生产许可证、产品质量认证等，确保供应商具备供应能力。定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商名录。3.采购合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确物资的名称、规格、型号、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式等条款。采购合同应符合法律法规的要求，确保双方的权益得到保障。采购合同签订后，应及时将合同副本提交给仓库管理人员和财务部门。4.采购实施采购部门按照采购合同的要求，组织物资采购工作，确保物资按时、按质、按量供应。采购过程中，如遇物资质量问题、交货延迟等情况，采购部门应及时与供应商沟通协调，采取有效措施解决问题。物资到货后，采购部门应及时通知仓库管理人员进行验收。物资验收管理1.验收准备仓库管理人员在物资到货前，应做好验收准备工作，包括清理验收场地、准备验收工具等。根据采购合同和相关标准，明确物资的验收要求和方法。2.验收程序物资到货后，仓库管理人员应按照验收要求进行验收。验收内容包括物资的名称、规格、型号、数量、质量、外观等。对物资的质量进行检验，可采用抽检、全检等方式，确保物资质量符合要求。验收合格的物资，仓库管理人员应在验收单上签字确认，并办理入库手续。验收不合格的物资，应及时通知采购部门与供应商协商处理。3.验收记录仓库管理人员应做好物资验收记录，记录物资的名称、规格、型号、数量、供应商、验收时间、验收结果等信息。验收记录应妥善保存，以备查阅。物资入库管理1.入库手续办理验收合格的物资，仓库管理人员应及时办理入库手续，填写入库单。入库单应包括物资的名称、规格、型号、数量、供应商、入库时间等信息。入库单应一式三联，一联仓库留存，一联交采购部门，一联交财务部门。2.物资存储仓库管理人员应根据物资的性质、特点和用途，合理安排物资的存储位置，确保物资存储安全、整齐、有序。对易燃易爆、有毒有害等危险物资，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。建立物资库存台账，及时记录物资的入库、出库、库存等情况，确保账实相符。3.标识管理对入库物资应进行标识管理，标明物资的名称、规格、型号、批次、入库时间等信息。标识应清晰、准确、不易褪色，便于识别和管理。物资发放管理1.发放原则物资发放应遵循“先进先出、按需发放”的原则，确保物资的合理使用。严格控制物资的发放数量，避免浪费和超领。2.发放程序使用部门填写物资领用申请表，注明物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字确认。仓库管理人员根据物资库存情况和领用申请表，审核无误后发放物资，并填写出库单。出库单应包括物资的名称、规格、型号、数量、领用部门、领用时间等信息。出库单应一式三联，一联仓库留存，一联交领用部门，一联交财务部门。3.发放记录仓库管理人员应做好物资发放记录，记录物资的名称、规格、型号、数量、领用部门、领用时间、领用用途等信息。发放记录应妥善保存，以备查阅。物资盘点管理1.盘点计划制定仓库管理人员应定期制定物资盘点计划，明确盘点的范围、时间、方法、人员等。盘点计划应提前通知各相关部门和人员，确保盘点工作顺利进行。2.盘点实施按照盘点计划，组织相关人员对仓库物资进行盘点。盘点过程中，应认真核对物资的名称、规格、型号、数量、质量等信息，确保账实相符。对盘点中发现的问题，应及时记录并查明原因，提出处理意见。3.盘点报告盘点结束后，仓库管理人员应编制盘点报告，报告内容包括盘点时间、范围、方法、结果、问题及处理意见等。盘点报告应提交给仓库主管审核，并报财务部门和相关领导。4.账实调整根据盘点报告，对物资库存台账进行调整，确保账实相符。对盘盈、盘亏的物资，应按照相关规定进行处理，调整财务账目。仓库安全管理1.安全制度建立健全仓库安全管理制度，明确安全责任，加强安全教育，提高员工的安全意识。制定仓库安全操作规程，规范员工的操作行为。2.安全设施配备仓库应配备必要的安全设施，如消防器材、通风设备、防爆电器等，并定期进行检查和维护，确保设施完好有效。对危险物资存储区域，应设置明显的警示标志，采取相应的安全防护措施。3.安全检查定期对仓库进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。安全检查内容包括仓库设施设备、物资存储、消防通道、电气线路等。对检查中发现的问题，应及时整改，确保仓库安全。4.应急管理制定仓库应急预案，明确应急处置流程和责任分工。定期组织应急演练，提高员工的应急处置能力。发生安全事故时，应及时启动应急预案，采取有效措施进行救援和处理，并及时报告相关部门。仓库环境卫生管理1.环境卫生制度建立仓库环境卫生管理制度，明确环境卫生责任，加强环境卫生教育，提高员工的环保意识。制定仓库环境卫生标准，规范员工的环境卫生行为。2.环境卫生清理定期对仓库进行环境卫生清理，保持仓库整洁、干净。清理内容包括仓库地面、货架、物资表面等。对仓库垃圾应及时清理，分类存放，定期运出仓库。3.卫生防护措施在物资存储和搬运过