矿山双控体系管理制度

矿山双控体系管理制度一、总则（一）目的为深入贯彻落实国家安全生产方针政策，强化矿山安全生产风险管控，有效防范和遏制生产安全事故，建立健全矿山安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双控体系”），结合本矿山实际情况，制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于本矿山企业内部各部门、各生产作业环节以及全体员工在安全生产风险管控和隐患排查治理方面的管理活动。（三）基本原则1.预防为主：坚持关口前移、源头治理，全面排查风险，及时消除隐患，把事故消灭在萌芽状态。2.科学管控：运用科学方法和技术手段，对风险进行精准识别、评估和分级，采取有效的管控措施。3.全员参与：强化全体员工的风险意识，明确各岗位在双控体系建设中的职责，形成全员参与、共同防控的工作格局。4.持续改进：双控体系建设是一个动态过程，要根据内外部环境变化、生产经营活动调整等情况，不断完善和优化。二、风险分级管控（一）风险识别1.识别范围涵盖矿山开采、运输、通风、排水、供电、爆破等各个生产环节，以及设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面。2.识别方法采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等多种方法进行风险识别。安全检查表法：依据相关法律法规、标准规范、操作规程等，制定详细的安全检查表，对各生产环节和设备设施进行逐一检查，识别潜在风险。工作危害分析法：针对每个作业活动，从人、机、料、法、环等方面进行分析，识别可能导致事故的危险因素。故障模式与影响分析法：对设备设施进行故障模式分析，评估故障可能产生的后果及影响程度，识别风险。3.识别频率每年组织一次全面的风险识别工作，确保覆盖矿山所有生产经营活动。在矿山新建、改建、扩建项目实施前，以及生产工艺、设备设施、作业环境等发生重大变化时，及时进行专项风险识别。（二）风险评估1.评估标准根据风险发生的可能性和后果严重程度，采用定性与定量相结合的方法进行风险评估。风险发生可能性分为极高、高、中、低、极低五个等级；后果严重程度分为重大、较大、一般、轻微四个等级。具体评估标准见附件[风险评估标准表]。2.评估方法矩阵法：将风险发生可能性等级和后果严重程度等级对应在矩阵表中，确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个级别。作业条件危险性评价法（LEC）：通过对作业环境危险性（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）、发生事故可能造成的后果（C）三个因素进行打分，计算风险值（D=L×E×C），根据风险值大小确定风险等级。3.评估流程风险识别完成后，由各部门负责人组织相关人员对识别出的风险进行评估。填写风险评估表，明确风险发生可能性、后果严重程度及风险等级等信息。将评估结果提交至安全管理部门进行汇总和审核。（三）风险分级1.重大风险：风险发生可能性极高，一旦发生将造成重大人员伤亡、重大财产损失或严重环境破坏的风险。2.较大风险：风险发生可能性高，可能造成较大人员伤亡、较大财产损失或较大环境影响的风险。3.一般风险：风险发生可能性中等，可能造成一定人员伤亡、一定财产损失或一定环境影响的风险。4.低风险：风险发生可能性较低，可能造成轻微人员伤亡、轻微财产损失或轻微环境影响的风险。（四）风险管控措施1.工程技术措施针对不同等级的风险，采取相应的工程技术措施进行管控。如对于重大风险，采用先进的安全设备设施、自动化控制系统等，降低风险发生的可能性和后果严重程度。在矿山开采过程中，采用合理的开采工艺和技术，确保边坡稳定，防止坍塌事故发生。对通风系统进行优化设计，保证井下通风良好，有效降低瓦斯、粉尘等有害气体浓度。2.管理措施建立健全各项安全管理制度，明确各部门和人员在风险管控中的职责。加强安全培训教育，提高员工的安全意识和操作技能，确保员工严格遵守操作规程。制定应急预案，定期组织演练，提高应对突发事件的能力。加强安全检查和隐患排查治理工作，及时发现和消除风险隐患。3.培训教育措施根据风险管控的要求，制定针对性的培训计划，对员工进行风险识别、评估和管控等方面的培训。新员工入职时，进行三级安全教育培训，使其了解矿山的风险状况和管控措施。定期组织安全技能培训和应急演练，提高员工的应急处置能力。4.应急处置措施针对重大风险，制定专项应急预案，明确应急处置流程和各部门、人员的职责。配备必要的应急救援设备和物资，并定期进行维护和检查，确保其处于良好状态。定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急响应能力。（五）风险信息更新1.当矿山生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生变化时，及时进行风险识别和评估，更新风险信息。2.每年对风险管控措施的实施效果进行评估，根据评估结果调整和完善风险管控措施，确保风险始终处于受控状态。三、隐患排查治理（一）排查计划1.制定原则隐患排查计划应根据矿山实际情况，结合风险分级管控结果，做到全面覆盖、重点突出、定期排查与不定期抽查相结合。2.排查类型日常排查：由各岗位员工在作业过程中进行的随时排查，及时发现并处理身边的安全隐患。定期排查：矿山每周组织一次全面的安全检查，每月进行一次专项安全检查，每季度开展一次综合性安全检查。专项排查：针对特定的设备设施、作业环节、季节特点等开展的专项安全检查，如汛期安全检查、动火作业专项检查等。季节性排查：根据不同季节的特点，开展针对性的安全检查，如夏季防暑降温检查、冬季防寒保暖检查等。3.排查内容包括安全生产法律法规、标准规范的执行情况，安全管理制度的落实情况，设备设施的运行状况，作业环境的安全条件，人员的操作行为等。（二）排查实施1.各部门按照排查计划组织开展隐患排查工作，排查人员应具备相应的安全知识和技能。2.排查过程中，认真填写隐患排查记录，详细记录排查时间、地点、人员、隐患内容等信息。3.对于发现的隐患，能立即整改的要立即整改；不能立即整改的，要下达隐患整改通知单，明确整改责任人、整改措施和整改期限。（三）隐患治理1.整改措施制定整改责任人根据隐患整改通知单的要求，制定具体的整改措施，确保隐患得到有效治理。整改措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等。2.整改实施整改责任人按照整改措施组织实施整改工作，确保整改工作按时完成。在整改过程中，要采取必要的安全防范措施，防止事故发生。3.整改验收整改完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收。验收合格后，填写隐患整改验收记录，对隐患治理情况进行销号。对整改不合格的，要重新下达整改通知单，责令继续整改，直至验收合格。（四）隐患排查治理台账1.建立健全隐患排查治理台账，详细记录隐患排查治理的全过程信息，包括隐患排查时间、地点、内容、发现人、整改责任人、整改措施、整改期限、整改情况、验收情况等。2.隐患排查治理台账应定期进行整理和分析，总结隐患发生的规律和特点，为风险管控和安全管理决策提供依据。（五）隐患排查治理报告1.每月、每季度、每年对隐患排查治理情况进行总结分析，形成隐患排查治理报告。2.报告内容应包括隐患排查治理工作开展情况、隐患数量及分类统计、隐患整改完成情况、存在的问题及改进措施等。3.将隐患排查治理报告及时上报给上级主管部门和相关领导，同时向全体员工通报，接受员工监督。四、组织机构与职责（一）双控体系建设领导小组成立以矿长为组长，各副矿长为副组长，各部门负责人为成员的双控体系建设领导小组。其主要职责如下：1.全面领导矿山双控体系建设工作，制定双控体系建设目标和规划。2.决策双控体系建设中的重大事项，协调解决建设过程中遇到的问题。3.定期对双控体系建设工作进行监督检查，确保工作顺利推进。（二）安全管理部门安全管理部门作为双控体系建设的牵头部门，负责双控体系建设的日常工作，其职责如下：1.组织制定双控体系建设实施方案和各项管理制度。2.指导各部门开展风险识别、评估和管控工作，以及隐患排查治理工作。3.负责风险信息的汇总、分析和更新，建立健全风险分级管控和隐患排查治理台账。4.定期组织开展双控体系建设工作的培训和宣传，提高员工的风险意识和参与度。5.对双控体系建设工作进行监督检查，对发现的问题及时督促整改。（三）各部门各部门负责本部门范围内的风险识别、评估、管控和隐患排查治理工作，其职责如下：1.组织本部门员工开展风险识别和评估工作，制定并落实风险管控措施。2.按照隐患排查计划，组织本部门的隐患排查工作，及时发现和整改本部门的安全隐患。3.配合安全管理部门做好双控体系建设的各项工作，及时反馈工作中存在的问题。（四）岗位员工岗位员工是风险管控和隐患排查治理的直接责任人，其职责如下：1.认真学习和掌握本岗位的风险状况和管控措施，严格遵守操作规程。2.在作业过程中，及时发现并报告身边的安全隐患，积极参与隐患整改工作。3.配合部门和企业开展的各项安全管理活动，不断提高自身的安全意识和操作技能。五、培训教育（一）培训计划1.根据双控体系建设的需要，制定年度培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。2.培训计划应涵盖风险识别、评估、管控、隐患排查治理等方面的知识和技能，以及相关法律法规、标准规范和安全管理制度。（二）培训内容1.风险分级管控知识：包括风险识别方法、风险评估标准和方法、风险分级原则、风险管控措施等。2.隐患排查治理知识：隐患排查计划制定、排查方法、隐患治理流程、隐患排查治理台账建立等。3.法律法规和标准规范：国家安全生产相关法律法规、行业标准规范等。4.安全管理制度：矿山各项安全管理制度，如安全生产责任制、安全操作规程等。（三）培训方式1.内部培训：由矿山内部安全管理人员或技术专家进行授课，培训内容具有针对性和实用性。2.外部培训：根据实际需要，选派员工参加外部专业机构组织的培训课程，学习先进的安全管理理念和方法。3.现场培训：结合实际工作场景，在作业现场进行实地培训，使员工更好地理解和掌握风险管控和隐患排查治理的要求。4.案例分析培训：通过分析典型事故案例，吸取教训，提高员工的风险意识和防范能力。（四）培训效果评估1.每次培训结束后，通过考试、实际操作、问卷调查等方式对培训效果进行评估。2.根据评估结果，总结培训工作中存在的问题，及时调整培训内容和方式，提高培训质量。3.将培训效果评估结果与员工的绩效考核挂钩，激励员工积极参加培训，提高自身安全素质。六、监督考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门双控体系建设工作进行监督检查，检查内容包括风险识别、评估、管控、隐患排查治理等工作的开展情况。2.采用现场检查、资料查阅、人员访谈等方式进行监督检查，对发现的问题及时下达整改通知单，责令限期整改。（二）考