物资采购服务投标方案

物资采购服务投标方案目录TOC\o"1-3"\h\u32713第一章服务方案 782971.1.产品质量和价格控制方案 7321931.1.1.价格风险控制措施 754371.1.2.质量保障 8145121.1.3.总体采购方案 17264521.1.4.供应商选择流程 24195491.1.5.采购实施 26221631.1.6.供应商管理 27100951.1.7.采购具体控制程序 31215171.1.8.产品入库及储存管理 45265131.1.9.不合格品控制程序 49153901.1.10.工作管理制度 52162841.2.常态化供货方案 67262111.2.1.整体服务流程概述 67621.2.2.供货实施阶段划分 69251631.2.3.项目管理模式 71242501.3.亚运会期间供货方案 83116081.3.1.设备储存、运输应急预案 83129731.3.2.保证供货应急预案 89226051.3.3.产品质量问题处理预案 94273941.4.项目组织配置 99314461.4.1.项目管理机构 99152221.4.2.管理机构职能与人员职责 10144631.4.3.人员管理及员工培训 122203231.4.4.驾驶员岗位职责 143296011.4.5.驾驶员服务标准及操作规范 1471691.4.6.道路货运驾驶人管理制度 162309191.5.项目总体管理制度 170254721.5.1.项目经理管理制度 170225401.5.2.项目过程管理制度 17347211.5.3.项目绩效管理制度 174144881.6.项目实施应急预案 177117291.6.1.应急预案及措施 17782041.6.2.运输过程突发事件处理预案 182309311.6.3.重大道路运输事故应急救援预案 195124181.6.4.防抗雨雪冰冻等灾害应急预案 20246341.6.5.防台防汛应急处置预案 207100711.6.6.应对公共突发事件与反恐怖工作应急预案 213321961.6.7.消防安全应急预案 216111311.7.运输应急预案 225299651.7.1.应急保障 225120661.7.2.紧急情况的应急处置原则 226204041.7.3.紧急情况的应急处置方法 22620491.7.4.事故后的脱困方法 233158061.7.5.驾驶人突发疾病的应急处置 241149821.7.6.交通事故处置应急救援预案 243318421.7.7.极端恶劣天气安全行车应急预案 2466051第二章配送方案（车辆与人员配备） 251181922.1.运输组织机构及车辆配备 25126002.1.1.人员配备计划 25135722.1.2.运输车辆配备 25160832.1.3.岗位职责 25113892.1.4.运输人员配备 256315132.1.5.运输车辆配备 263323272.1.6.配送仓库 267101382.1.7.办公室图片 268197072.2.配送方案 271298282.2.1.产品包装、发运与交付 271244452.2.2.装卸方案 27388432.2.3.产品的运输计划及交货期控制措施 27649662.2.4.运输服务方案 2792442.3.运输安全管理制度 292279982.3.1.安全例会制度 292267712.3.2.安全活动制度 295221542.3.3.安全隐患整改制度 296192212.3.4.驾驶员信息档案管理制度 296231892.3.5.车辆档案管理制度 298111022.3.6.安全生产基础档案制度 299100052.3.7.安全生产费用提取和使用管理制度 300260932.3.8.驾驶员安全管理制度 310242892.3.9.驾驶员安全行驶里程考核制度 311126102.3.10.安全宣传教育和培训制度 312105832.3.11.安全生产监督检查制度 313160302.3.12.安全运行管理制度 313257692.3.13.车辆安全管理制度 314260032.3.14.安全预防制度 315234592.3.15.事故统计报告制度 31522843第三章售后服务承诺 31788403.1.应急供货能力及承诺 31771903.1.1.应急保障流程 31771613.1.2.应急供货保障措施 319204423.2.产品质量问题退换货承诺 321281693.2.1.退换货承诺 325104243.2.2.退换货制度 327125153.2.3.免费质保期 328184103.3.相关产品的保修、维护 333111833.3.1.售后服务原则和体系 33380643.3.2.服务团队 336229413.3.3.回访与响应措施方案 343209353.3.4.维修更换保障及时性 345573.3.5.反馈记录 346206753.3.6.售后服务管理制度 347106163.3.7.售后服务部门工作说明 348262523.4.售后服务机构 351219113.4.1.项目组织结构 351129283.4.2.岗位职责 351307613.5.售后服务体系 35347203.5.1.售后服务支持 353165213.5.2.售后服务流程图 353172453.6.售后服务管理方案 354183573.6.1.售后服务实施方案 354142473.6.2.售后服务管理制度 355180673.6.3.售后服务保障措施 357302133.7.总体售后服务内容 358118043.7.1.服务内容 358164783.7.2.服务形式 3586373.7.3.免费维修时间 3596243.7.4.客户咨询或投诉处理 359172563.8.售后服务方式 363113023.8.1.电话咨询服务 363254353.8.2.现场技术支持服务 3649246第四章措施方案 367160284.1.日常供货 368268814.1.1.响应时间 36829854.1.2.交货进度计划 370204384.1.3.运输进度保障措施 37325104.2.疫情期间供货 397265234.2.1.中标之后设立办事处承诺 39734594.2.2.疫情防控管理制度 398303524.3.交货期间供货的措施方案 41184604.3.1.车辆调度组织 411201944.3.2.人员保障 412253284.4.合理化建议 41476214.4.1.项目分析 414228414.4.2.建议 414

服务方案产品质量和价格控制方案价格风险控制措施物资价格波动是一种必然趋势。在市场经济条件下，由于经济的、社会的、政治的、环境的等诸多因素的影响，商品的价格经常性地发生变化。在全球经一体化的格局下，特别是在我国加入WTO（世界贸易组织）后，国内经济国际化，影响商品价格的因素也更具复杂。商品的价格表现为复杂多变的态势，而且这种复杂性和多变性越来越难以把握。为规避物资市场价格波动所引起的影响，本公司采取几点措施：1.总体控制，总体规划。物资供应部实时做好物资供应计划，对于高峰期物资供应，积极调配好人力、物力、财力等各方面的配合。2.做好季度、月度、周期的供应计划。3.及时了解国家政策，市场变化，以至能及时作出相应准备。4.对于特殊材料或供货周期长的材料，物料控制部会实时保持基本数量的备料，以随时满足客户要求。5.对于核心材料方面，凭借庞大、稳定的需求能力，本公司要求与供应商签订战略性合作协议，确保最优价和稳定价、优先供应和稳定供应。质量保障货物质量保证措施（一）提供合格的产品我方按照采购人提供的供应计划（包括调整计划）及要求的品种和数量向采购人提供满足本合同技术规定要求的质量合格、全新的货物。对于采购急需的货物我方承诺采取其他有力措施以保证供货的及时性，因此所发生的所有费用由我方自己承担。（二）不合格产品的处理采购人在交货地点有权随时抽检我方交货产品的质量，如发现质量不符合本合同规定，采购人有权拒收货物、拒付合同价款，并追究卖方由此造成的经济损失。我方供应货物的质量指标不符合合同规定的质量标准，我方自行处理并承担由此所发生的全部费用。给采购人造成损失的，我方给予赔偿。在质保期内，合同货物出现质量问题，经维修后仍然出现同样质量问题，我方予以无偿更换。质量保修期内，我方未能按采购人要求修复出现的缺陷，采购人有权另行委托其他单位修复，由此发生的费用，由我方自己承担。检验（测）、试验我公司按照质量体系的要求，从货物进库到货物的出库，对产品质量进行全过程的控制，每个环节均严格把关，为了保障交货质量。我方供应的所有合同货物都是从企业信誉、质量、售后服务择优选择合格的产品供应商。进入的物资入库前检验员首先要验证该批供货单位是否为合格供应商，并验证其有关质量证明文件（如合格证，检验报告等），再对进货实施必要的检验和测量。如该货物不属合格供应商的产品，则予以拒检。检验人员首先对产品包装、外观、色泽进行检验并根据实测情况和相关检验的要求，作出合格与否的决定，经检测合格后通知库房保管部门。根据结果办理入库手续，库房保管对所填物资的数量进行验收，并分类堆放。我方承诺方供应的所有合同货物是全新，未经使用过的。各个方面满足招标文件规定的质量、规格和性能要求。买方有权对合同货物进行抽检，我方积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。抽检中发现合同货物存在缺陷需要修理或更换时，修理和更换两种措施的使用次数限制为1次，经修理、更换后仍然检测不合格的，我方采取退货处理。抽检中发现存在缺陷的耗材经修理或更换后，我方在原有的质保期基础上顺延质保期年限：紧急缺陷顺延1.5年，重大缺陷顺延1年，一般缺陷顺延0.5年。包装、运输我方交付的所有合同货物均符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行包装，满足长途运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求。我方按照合同货物的特点，按需要分别加上防冲撞、防霉、防锈、防腐蚀、防冻、防盗的保护措施，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物安装现场。合同货物包装前，我方应负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。接到供货通知后，将及时安排公司车辆进行货物装运，在装运货物时做到轻拿轻放，严禁碰撞或划伤货物，严格清点数量，尽量避免发生差错给用户带来损失，如用敞篷车装载完毕必须绑扎牢固并加盖防雨篷布遮盖，货物在运输时均办理货物保险，并督促驾驶人员必须按照运输合同规定按时将产品安全、迅速、准确无误和保质保量地运交到用户指定的卸货地点。我方认真执行产品贮存、运输规程，避免长时间燥晒，运输中注意支点位置、捆绑方法，避免货物表面划伤或被污染。根据合同产品的特点和在运输中的不同要求，我方在包装箱上醒目地标明“小心轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以相应的标记图案。我方应在合同货物包装物外表明确标注货物的仓储保管要求，包装物外表的标注应清晰、牢固、防水、耐磨。如果我方未提出明确要求或采购人按我方要求进行仓储保管，合同货物在保管期间发生损坏的，我方承担由于修理或更换损坏的合同货物而发生的一切费用。若因我方车辆限制或调配原因无法运输而由买方车辆承运部分，则我方按市场价格向买方支付运输费用。交货若我公司有幸中标，签订供货合同后，我公司将根据合同供货批次数量进行贮备并库存货物，合理调配货源，优先供应本项目所需货物。并根据买方的要求和交货计划，准时、安全的将货物运至采购人指定地点。不论我方采用何种运输方式，我方均保证采购计划供应量，并保证有必要的调峰运输能力，确保采购人的需要。我方在交货时提供合同货物出厂有关质量证明文件（如合格证，检验报告等），确保交货质量。交货地点：以采购合同约定地点为准，我方将合同货物运至合同约定的交货地点交货时间：以采购合同约定时间为准投标人：XXXXXX公司安装、调试计划我公司资深技术人员【】将在接到通知后8-12小时内赶到现场，为用户提供安装、调试，我方严格按照技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装，并充分配合买方，采取一切必要措施，使合同货物尽快投入使用。合同货物安装完毕后，我方派人参加调试，调试时间应按照买方要求为准。在合同履行过程中，对由于我方原因需要进行的检查、试验、再试验、修理或更换，我方应承担进行上述工作所需的费用。当合同货物运抵交货地点，买方按国家、行业及买方标准开展现场交接试验，对交接试验不合格的，我方按照买方认可的方案负责处理并再次进行交接试验，相关处理、试验的费用由我方承担。若因交接试验不合格不能达到合同要求，我方承担延迟交货的违约责任。安装、调试、交接试验验收中，合同货物的本体或任何组件如有缺陷我方及时处理。我方对合同货物缺陷的处理不能达到合同要求，买方有权退货。安装过程中我方处理缺陷超过买方要求期限的，按延迟交货承担违约责任。售后服务我公司指派经验丰富，有较高技术水平的技术人员到现场提供技术服务，负责解决合同货物在安装、调试（试运行）过程中发现的问题。若不能胜任工作，我方按买方要求重新（或增加）选派技术人员，并保证不影响买方工作需要和进度。相关费用由我方负责。我公司在接到买方通知后，及时问清出现的问题的大概情况，我方技术人员在30分钟之内给予答复并在8-12小时内带上备品和维修设备响应到现场，及时查出问题原因并完成维修或更换，以保证买方工作的正常开展。我方技术人员在没有得到买方通知时，每月定期对相关耗材进行检查和维护，保障耗材的正常运转，做到用户对服务满意。按合同规定为买方举办有关货物安装、调试、使用、维护技术的业务培训，严格按照ISO9001服务管理标准和工作流程进度进行。随时满足买方对备品备件的要求。无论在何种情况下，我方决不以任何理由刁难买方。售后服务紧急联系人【】人员培训我公司将为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。1.免费为买方培训技术操作人员，直到学会为止。2.免费为买方提供技术资料，如使用说明书等。3.免费派技术人员到买方现场指导安装、协助解决安装、调试和运行中的技术难题。质量保证承诺序号项目内容1设备质量承诺1.严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。2.严格检查和控制采购质量。3.我公司将对用户负全面质量责任，组织各协作单位，确保设备整体质量，保证按合同完成任务。4.对涉及供方的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面负全部责任。5.按合同规定向采购单位提供有关标准和图纸，并为采购单位相关负责人提供方便。6.对设备制造过程中出现的关键部件质量缺陷及时向需方和其代表通报，不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准，供方无条件返修或更换。在安装和试运过程中，设备出现质量问题，先处理问题，再分清责任，一切以满足项目进度需要为准则。7.我们的质量承诺是：我们在工作中严格执行ISO9000质量标准。2交货承诺1.按合同规定的交货顺序和时间交货，完工不留尾巴。2.严格按合同规定及时发运。3技术服务承诺1.及时向需方提供按合同规定的全部技术资料和图纸。有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计审查。2.按需方要求的时间到现场进行技术服务，指导安装单位按供方的技术资料和图纸要求进行安装、调试与试运行。3.对于需方选购的与合同设备有关的配套设备，供方应主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。4.严格执行供需双方就有关重大问题召开会议的纪要或签订的协议。5.按合同规定为需方举办有关设备使用、维护技术的业务培训班。6.加强售前、售中、售后服务，把“24小时服务”，“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品制造、安装、调试、维修的全过程。7.接到需方反映的质量问题信息后，在60分钟内作出答复或派出服务人员，4个小时内解决问题，做到用户对质量不满意，服务不停止。8.随时满足需方对备品备件的要求。4价格承诺在合同交货期内严格执行合同价格，合同价格为一次性固定不变价格5违约赔偿由于设备质量及交货违背合同规定而造成损失的，按合同条款和有关法律规定承担相应的经济责任质量保证承诺书如我司有机会成为中标单位，我司针对本项目做出如下承诺：1.严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。2.严格检查和控制采购质量。3.我公司将对用户负全面质量责任，组织各协作单位，确保设备整体质量，保证按合同完成任务。4.对涉及供方的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面负全部责任。5.按合同规定向采购单位提供有关标准和图纸，并为采购单位相关负责人提供方便。6.对设备制造过程中出现的关键部件质量缺陷及时向需方和其代表通报，不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准，供方无条件返修或更换。在安装和试运过程中，设备出现质量问题，先处理问题，再分清责任，一切以满足项目进度需要为准则。7.我们的质量承诺是：我们在工作中严格执行ISO9000质量标准。保证优质服务承诺及方案序号项目内容1质量方针我们的质量方针是：优秀的产品，一流的服务2质量目标我们的质量目标是：确保各阶段工作的有效性，把符合用户实际需求的产品适时地交付用户。（一）有效性阶段成果经过严格的确认，确实成为下一步工作的依据。（二）适时指按规定的进度或按与用户共同协商的时间3质量管理的目的和内容（一）目的满足用户要求，规范自身行为，达到供需双方共同获益的效果；（二）内容1.质量策划——目的、范围、做什么、何时做、谁来做、如何做；2.质量控制——监视过程，发现、排除不合格；3.质量保证——满足质量要求，取得需方信任；4.质量改进——完善、改进质量体系。总体采购方案采购原则采购维修耗材应遵循质量第一的原则，严格按照国家有关的法律、法规、规定执行，认真审核制造商合法资格及各种有效证件，把好采购质量关。1.维修耗材应当由采购部门实行统一采购。其他部门不得自行采购。2.维修耗材产品的供应商应当同时符合以下基本条件：（1）营业执照；（2）公司介绍（或相关资料）；（3）认证体系证书；（4）代理商（贸易商）需提供代理证书等。（5）产品的标签、包装标识和说明书符合规定，且使用规范化汉字（可以附加其他文种）。3.采购的产品应建立质量审核制度。质量审核包括索取产品技术标准、质量检验报告书，签订质量保证协议等，并建立档案。4.质量管理员应做好供应商的审核工作，审核时应查明以下加盖制造商公章的证件、材料，并建立档案：（1）《营业执照》；（2）企业法定代表人的委托授权书原件，委托授权书应明确授权范围；（3）销售人员身份证明；5.采购维修耗材应当索取产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料等文件。6.采购维修耗材时不得有下列行为：（1）从无《营业执照》的企业购进维修耗材；（2）购进包装已破损、标识不清的产品；（3）购进不合格产品。采购计划本项目应根据实际需要，科学地编制采购计划，合理安排经费，及时组织货源，确保公司经营需要。1.维修耗材的购置应根据项目需求及规划，资金安排，逐项报批后，分期分批购置。2.采购的计划制定，应参考采购单位的实际需求，结合预算，合理增减，并每月根据库存及实际需要分次购置。采购计划应报经理批准。3.按计划要在熟悉所订购产品的性能、质量后方可签定订货合同。4.本地采购与外地采购，以本地采购为主，尽量减少外出。外地采购以函购为主，尽量为公司节约人力财力。5.必须认真执行国家的政策法令和市场规定，不走后门，不以物易物，不套购物资，不吃请受礼、受贿，各种业务提成回扣等一律交公。6.要全面掌握采购业务，不断拓宽知识面，广泛收集市场信息，积极开辟合法的采购渠道。要认真负责，吃苦耐劳，确保产品质量。7.对维修耗材的采购，应以质量第一为原则，确保使用合法、合格产品，保证采购单位应急救援工作的开展。对新产品在确有三证的前提下，经少量试用合格后，方可大批量购置，切忌盲大量采购，以免造成积压浪费。8.采购时，应经项目经理或采购部经理批准后方可购置，采购人员严把质量关及价格关。选择标准1.明确选择供应商的标准根据供应商提供产品性能与安全性的影响，将供应商进行分类，并制订不同的选择与评价标准，供应商应至少有ISO9001体系认证证书，且企业有完善的质量管理体系，能够进行现场考核检查的，尽量进行现场考核，不具备现场考核条件的，也应由供应商提供相关的文件，如工艺流程，关健与特殊工序作业文件，成品检验标准等技术性文件供审核；提供安规件的，则应经过安全性认证。2.强化供应商现场质量考核现场考核切忌走形式，须组织公司内部有资格人员组织现场检查组，制订现场检查计划，并按计划有步骤，按计划进行，厂商除审核管理体系外，建议增加工序或成品质量审核。3.签订质量保证协议质量协议应明确相关质量要求，验收标准，不合格品处理，售后服务要求等，并明确供应商须依据我方要求进行周期性的管理审核、工序审核与成品审核，执行变更管理规定，若有产品或工序变更，须事先取得公司批准方可实施变更。4.质量检验审查在质量协议里应列明供应商提供出厂检验报告，必要时须送第三方检验机构进行检验的要求。供应商的出厂检验报告作为产品质量控制的证据，与公司内部的质量检验记录一起保存。5.扩大供应商审核范围当供应商出现质量波动或连续发生来料不良时，应及时对供应商进行工序质量审核与产品质量审核，协助供应商发现技术与质量问题，帮助供应商开展质量改善活动。6.供应商的定期监督与考核关健供应商的考核记录结果应下发书面通知，使其了解问题所在，与供应商共成长。7.定期开展供应商评价删除不合格供应商并尽可能有备份合格供应商，确保在合作的供应商满足公司要求。供应商总体管理原则1.供应商链管理战略是公司核心的竞争力重要组成部分，因此建立一支带专有性质的供应商队伍对任何公司来讲都是相当必要的，是公司在短期、中期、长期工作中重点管理与控制的工作。需要有详细的阶段性工作计划，长期努力、扎实工作的思想准备；2.公司供应链的管理方式相对开放的，有着明确的进入评估标准，持续的绩效管理，标准的价格控制，持续的定期分析；而公司本身必须坚持供应商的调整、淘汰等过程均在公开透明的制度下进行，才能使供应商对公司的制度保持高度敬畏和遵守，（绩效管理、价格体系与明确的价格计算公式）；3.在条件具备时产品与部件需要建立数量稳定、专业、专有的供应商体系，以保证产品订单稳定的供应，对紧急任务也可快速反应，同时可以减少本公司固定资产投入；4.对于专有长期的供应商与重要供应商，公司的采购、技术、品质部门，对专有供应商进行定期的辅导与核查；5.做为专有供应商在我公司需要时，须要承担相关的技术改进与服务支持，必要时与供应商签订保密协议，以保证我公司专有的技术资料不向第三方透露。6.为了保证供应商管理体系的公平、公开的原则，建立涉及供管商管理，人员的行为守则，禁止供应商管理，人员收取供方的礼品，宴请、优价商品与在不合适的场合会见，（与供方、涉及供应链管理人员均签订诚信条款）。总体采购流程1.问题识别当采购部门认识到维修耗材缺失时，采购就开始了。问题识别可以从两方面引起：一种是内部刺激，由自身发现缺失什么东西，需要进行补充；另一种是外部刺激，根据采购方需求。2.描述总体需求这一阶段采购部门应当确定的是所需要产品的总体特征以及数量，比如说产品的技术参数、产品的价格范围等。3.确定产品规格首先采购部门要确定有哪些产品需要被采购，然后寻找市面上的产品，并且对产品的功能进行分析。4.寻找供应商一般会通过线上线下互相结合的方式，寻找供应商。5.提案征集，类似于招标采购人员会邀请一些潜在的供应商来进行提案说明，通过对比不同的供应商能够满足采购需要的程度来确定选择哪家供应商。6.选择供应商通过对供应商的评估，公司项目部会选择最有利于工厂效益最大化的供应商。7.签订合同选定供应商之后与供应商签订采购合同。对于不同的供应商产业，采购合同可能涉及特定的附加条款和条件。并且购货协议的技术内容也取决于所要购买的产品。之后就可以进行发货、验收。8.绩效评估采购部有三种方法对供应商进行评估。（1）是请消费者对供应商的产品进行评价。（2）是利用加权打分的方法，对供应商进行打分。然后根据较差、一般、良好、优秀，这四个维度进行评分，最后将总分加总。（3）是对于表现不好的供应商重新进行谈判，调整价格或者终止合作关系。供应商选择流程总则1.制定目的为保证采购维修耗材能满足公司要求，以及有效评价维修耗材供应商的资质和能力，加强对供应商的管理，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于为公司提供产品的所有供应商。3.权责范围（1）采购部、技术部负责供应商的筛选与考核工作。（2）总经理负责对相关部门选择的供应商进行审批。供应商信息收集与调查1.供应商信息收集与调查由公司采购部负责，其他相关部门予以配合。2.供应商调查的内容（1）材料供应状况。（2）材料品质状况。（3）专业技术能力。（4）机器设备状况。（5）管理水平。（6）财务及信用状况。3.凡与公司建立供应关系，且符合条件的供应商，均应填写“供应商调查表”，作为公司选择和评估供应商的参考依据。4.若供应商的生产经营条件发生变化，公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。5.采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应商调查表”须每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况更新原有资料内容。6.供应商信息收集的方式可以采用问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。供应商评审管理1.成立评审小组评审小组的成员可以由采购部、仓储部、技术部、财务部及其他相关部门人员组成。2.供应商评审管理（1）对供应商的评审主要从供应商的一般经营状况、供应能力、技术能力、品质能力等方面进行。（2）对于临时采购的供应商，采购部应对供应商的经营资格进行审核，并报采购部经理审批。（3）对于长期采购的供应商，采购部应对其经营资格、信誉、服务、采购标的、质量等进行审核，并予审核通过后认定其合格供应商资格，报相关领导审批。采购部应对合格供应商每年进行一次复审。（4）对于正在合作的长期采购供应商，采购部应至少每季度对其进行一次考评，并根据考评结果分配下期的采购比例，由采购部经理审核，报总经理审批。供应商名录应不断更新并注意发展增加供应商。采购实施采购申请产品的采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收；采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购；采购实施采购首先选择好合适的供应商并做好产品订单，经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单（购销合同）签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况；采购跟进1.所有采购单（购销单）都应汇总到《采购计划表》上，以便统一管理；2.采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》，依此作为跟进交货和沟通的依据；3.产品到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量，对于不合格产品立即退货。4把订单产品入库单交一联到采购部，采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上，以备查询与及时跟进。供应商管理供应商管理流程图建立供应商质量体系（一）对供应商质量体系的开发每年由采购部组织供应商学习质量体系标准，并要求供应商制订质量体系推行计划，通过质量体系认证。（二）供应商质量体系的评定1.重要、关键材料的供应商每年评定一次，普通材料的供应商两年评定一次。2.制订评定计划，采取评定小组（采购、技术、品质）现场评定，或供应商自我评定的办法。3.按质量体系制定“供应商质量体系评定表”，列明评定内容。4.如果供应商通过了质量体系的第二方或第三方认证，并提供了认证证明资料（证书或报告），可免除评定。供应商的评估（一）总则1.制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。2.适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。3.权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本规章核准工作。（二）供应商评鉴程序评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例（满分100分）评鉴办法（1）供应商之评鉴每年进行一次。（2）将各项得分在《供应商评估表》，并合计总得分。评鉴分等供应商评鉴等级划分如下：（1）平均得分90.1—100分者为A等。（2）平均得分80.1—90分者为B等。（3）平均得分70.1—80分者为C等。（4）平均得分60.1—70分者为D等。（5）平均得分60分以下者为E等。评鉴处理（1）A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。（2）B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。（3）C等厂商为合格厂商，由技术、采购等部门予以必要之辅导。（4）D等厂商为辅导厂商，由技术、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。（5）E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。（6）被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。供应商的监督1.技术部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，产品不合格时应对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商，或待其提高产品质量后再行采购。2.对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商名单”中删除。采购具体控制程序目的与范围为了确保所有采购资料符合规定要求，编制本程序。本程序适用于项目所需要的采购产品的采购过程控制，包括：（一）采购订单的编制和审批；（二）对供方的评价和选择；（三）对采购产品的验证；（四）采购合同的管理等。职责分配（一）采购部负责本程序文件的贯彻实施、评价合格供方能力。（二）采购部负责维修耗材的采购，仓储部负责对产品进行保管，技术部验收人员负责对产品的验收。控制过程（一）采购过程控制公司项目部应控制采购过程，以确保采购产品符合要求。1.采购过程的控制方式和程度，应取决于所采购的产品对随后的实现过程及其输出的最终影响（即对最终产品的影响）。2.采购过程的控制，包括：（1）对采购订单（采购信息）的控制，应按规定，由有关部门进行评审，并履行审批手续，以确保采购订单的适宜性、有效性。（2）对供方的控制，组织对供方应进行能力评价、选择，以确保供方提供的产品符合要求采购产品首先应从经过评定的“合格供方名录”中选定，以确保产品质量和服务可靠。对非合格供方的采购，应由采购员从若干家供货方中进行比较选择，获得有关资料，报负责人认可后，或经评审合格后，方可从其处采购。（3）采购产品的验证控制对采购产品，必须进行验证，以保证采购产品符合规定的要求。（4）对采购过程、供方能力评价及采购产品的有关记录进行控制，以确保其可追溯性。（二）采购信息1.由采购部根据供货计划与库存情况，提出“采购计划单”，明确采购信息，内容包括：（1）所要采购的产品及其等级，数量，型号；（2）明确拟采购产品的信息（品种、规格型号、数量、质量要求等）；2.采购人员依据采购计划单实施采购：（1）选择合格的供方；（2）必要时，签订采购合同。3.采购文件（包括采购计划、请购单、订购单、可能的采购合同等）应包含明确的采购产品质量要求信息，如：产品的材质、品种、规格、型号、数量、生产家等，必要时应参考确认样、质量要求或检验标准。4.采购文件的制定：由采购部按供货计划进度要求编制采购计划，填写订购单和请购单，并需与仓库核对库存量，报主管领导审批。5.采购文件的批准：维修耗材的采购计划、采购合同、订购单、请购单应由采购部负责人审核批准；价值较大的维修耗材的申购，则需经经理审核后交公司负责人批准。（1）采购：采购员应从“合格供方名录”选择供方签订合同或下达订单。（2）采购监督：财务、采购、仓库相关人员对是否按“合格供方名录”采购实行监督。财务部对非“合格供方名录”的采购应提出质疑，可拒绝报销；技术部对非“合格供方名录”的采购维修耗材可拒绝验收；仓库对非“合格供方名录”的采购物资，可拒绝入库。（3）例外采购：当因特殊情况造成原有“合格供方名录”内的供方不能正常供货，而急需时可实施例外采购，但应按以下要求严格控制：1）经经理批准。2）通知技术部进行严格检验。3）技术部和仓库，对例外采购的维修耗材应作出标识。4）只适用于限定的数量或时间内，若试用情况良好，则应按供方选择、评定的要求进行评定，符合条件者列入“合格供方名录”（4）供方的再评价：采购部应根据合格供方的供货质量确定其是否继续成为合格供方。（5）供方业绩考核：应对每个供方进行业绩评定，主要内容为：质量、数量、交期、价格、服务态度，包括进货一次交检合格率，在加工过程和最终检验中暴露的质量问题；顾客反馈涉及到的进货质量问题；采购部应进行记录和评价。对供方控制的方式和程度：1）采购部根据供方的业绩，调整控制力度、供货份额。绩优者增加份额，劣者减少份额，也可根据实际业绩进行经常性调整。2）当合格供方的供货质量出现问题时，采购部应及时通知质检部，采购部及时通知供方改进，防止此类事情的再次发生。3）对所供产品质量发生较大质量问题或整改不力者应由采购部发出警告并限期整改。在整改期间应暂停供货，整改后要重新评价。4）当供方连续五次出现提供不合格品、所供产品质量发生重大质事故、限期整仍评价不合格者由采购部提出取消其合格供方的资格，管理者代表审批，必要时董事长批准。（6）采购产品的验证：进厂的采购产品由质检部负责对其质量进行检验或验证。（三）采购验证1.采购产品购进后，采购部应组织仓库、检验员对采购产品进行检查，验证，内容包括：（1）所购产品的品种、数量、等级、规格、型号等，是否符合采购订单要求；（2）所购产品的外包装是否完好、无损；（3）供方提供的合格证、材质单等是否齐全。2.经检验合格的采购产品，方可由库管员办理入库手续。3.需要在供方处对采购产品进行验证时，应在采购合同中做出规定。在供方处对采购产品进行验证后，符合要求的，由供方按合同规定进行交付；经验证不合格的，按合同规定予以退货，更换同类合格产品，降价接收等方式处理。降价接收，必须征得顾客的同意，并不影响最终产品的基本质量要求。（四）供方的开发与选择1.供方开发原则（1）采购部开发合格供方必须按照《供应商审核指南》的要求，对供方进行质量、成本、交付、服务等的审核和评价，确保所采购产品满足要求；（2）合格供方必须有能力制订、执行和保证为提供产品的质量和可靠性的书面规程（工艺文件和检验文件、质量保证手册、材料规格、实验报告等）；（3）合格供方供应的产品价格必须具有一定的竞争优势或同等价格质量优势明显；（4）对于已经批量供货的产品，原则上应有两家或以上合格供方具备供货能力；（5）新产品开发时优先从现有合格供方名单中的优先型供方中挑选适宜的供方；2.供方开发时机（1）新产品开发、产品更改需增加新的供方，且初步确定采购产品的工艺路线时；（2）调整配套体系，需对在供产品增加新的供方时；（3）关键或重要采购产品只有唯一供货能力的合格供方；（4）合格供方为淘汰型供方或风险型供方；（5）合格供方出现以下情况，致使采购产品供应发生困难或出现潜在风险：1）发生重大产品质量事故；2）多次不能及时交付产品；3）生产能力无法满足供货计划；4）已有工艺手段不能满足产品工艺规范；5）合作意愿出现异常；6）供货价格已明显失去竞争优势；3.供方开发步骤（1）供应市场竞争分析：对特定的分类市场进行分析、要了解目前行业发展趋势，供方再市场中的定位，从而对潜在供方有大致了解；（2）寻找潜在供方：经过对市场的分析，通过各种公开信息和渠道得到潜在供方联系方式，收集潜在供方信息，并通过登记《供方调查表》来管理潜在供方；潜在供方信息应包括：供方企业概况、营业执照、供方注册地、注册资金、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力、第三方认证等；（3）潜在供方审查：采购产品分级审查项目供方调查生产过程能力评价质量保证能力评价第三方认证供货能力评价A类B类C类潜在供方初评：采购部组织对已收集到的潜在供方信息进行筛选，剔除不合适的供方；必要时，组织对潜在供方实地考察；通过对供方生产过程能力、质量保证能力和供货能力进行评审，填写《潜在供方现场评审表》；在考察结束会议中，总结潜在供方的不足、并听取潜在供方的解释；如果潜在供方有整改的意向，可以要求其提供《现场评审整改报告》，做进一步评估；（4）询价：采购部对审查合格的潜在供方发出询价文件，一般包括图纸、技术要求、规格型号、验收标准、样品、数量、大致供货周期等、要求潜在供方在指定时间完成报价，要求潜在供方进行成本清单报价，列明材料成本、人工、管理费用、利润率等；（5）报价分析和比价：在收到报价时应仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求书面方式作为记录；同一采供产品应进行至少三家潜在供方合理性比价，并择优选择；（6）价格谈判：在谈判前一定要有准备、设定合理的目标价格；对于小批量产品，谈判核心是交货期，要求其快速反应能力；对于流水线、连续生产的批量产品，核心是价格；但一定要保证供方有合理的利润空间；（7）确定备选供方，图纸会签，签订样品提供协议或合同；（8）打样及评价1）验收人员对样品进行检验或测试，并出具检验或测试报告，对其做出初步评价。2）技术部对样品的合格与否进行判定；3）样品评价完成，技术部填写《供方样品评审表》，采购部向供方通报评价结论。4）样品评价结论为不合格者，备选供方应按本公司的整改要求，重新组织送样。对同一产品提供的样品连续3次评价不合格者，取消其备选资格。（9）样品承认：技术部对备选供方正式送样样品进行承认并封样；封样样品之一交给备选供方保管，同时备选供方需提交承认样品相关的资料；（10）试产样品评价合格后，备选供方按本公司采购部下达的小批供货计划组织试生产，并按以下条件进行试产：1）试生产工艺、检验文件及工装、量检具等具备。2）应提交本公司的综合检具已经本公司质检部检测合格。3）采购产品的测试报告已符合图纸的要求。（11）量产前评审：1）量产前供方文件评审：采购组织相关人员对供方提供文件资料进行评审，并填写《量产前供方文件评审》；1-9项目得分3分，10-26项目满分为5分，合格为3分，供应商70分为合格，代理商50分为合格；2）量产前现场评审：采购组织评审小组再次到供方生产现场进行量产前现场评审，主要评审供方的技术文件、原材料的控制与检验、内部加工过程控制、出厂成品质量控制及生产能力保证等方面，并填写《量产前供方现场评审表》；（12）合格供方审批1）经现场评定，推荐为合格供方，且提交的采购产品批准资料已获批准的，由本公司采购部填写《合格供方审批表》，经技术部、采购部、财务部会签后，审核后报项目经理批准。2）供方经项目经理审批通过后，即由采购部列入合格供方名单，并向供方下发准入通知；同时签订产品采购合同或书面协议，详细约定相关采购清单、产品规范或技术要求、验收标准、单价、付款方式、交货方式、质量保证、违约责任等。（13）供方撤销1）供方在日常供货时未能按本公司原先约定的事项，出现下列情况时将撤消合格供方：①发生重大产品质量事故；②经常不能按计划及时交付产品；③对下达的要货计划无法满足，生产能力跟不上本公司需求；④供应的产品价格无法与市场竞争，失去优势。2）撤销不合格供方，由采购部填写《取消合格供方资格审批表》，经质检部、技术部会签后报项目部经理批准。4.供方审核（1）供方审核原则：根据《供应商审核指南》的要求，需要对供方进行定期审核评价，回顾分析其供应的质量、交货能力、服务等，并形成《供方定期审核报告》，作为公司质量管理体系年度自查报告的必要资料；经评估发现供方存在重大缺陷可能影响采购产品质量时，应当中止采购，及时分析已使用的采购产品的风险并采取相应措施；当供方发生影响采购产品质量的重大改变时，公司应对供方进行重新评估，必要时进行供方现场审核；（2）供方业绩评价：1）供方业绩评价分为月度业绩评价和年度业绩评价，从质量、交货期和服务满意度三方面进行综合评价，其中质量占50分，交货占30分，服务满意度占20分；2）评价标准：95≤评价≤100为优秀，评分系数为1；85%≤评价<95%为良好，评分系数为0.85；70%≤评价<85%为一般，评分系数为0.7；70分以下为不合格，评分系数为0.5；3）由于交付或质量原因导致生产停线，则本月为不合格，评分系数为0.5；①质量50分：考察供方一次交货合格率；评价供方一次交货合格率评分系数优秀95%≤供方一次交货合格率≤100%1良好85%≤供方一次交货合格率<95%0.85一般70%≤供方一次交货合格率<85%0.7不合格<700.5②交货30分：考察交货及时率；评价交货及时率评分系数优秀95%≤交货及时率≤100%1良好85%≤交货及时率<95%0.85一般70%≤交货及时率<85%0.7不合格<700.5③服务满意度20分：考察交期反馈、投诉处理及时性、退货及时性；评价服务满意度评分系数优秀95%≤服务满意度≤100%1良好85%≤服务满意度<95%0.85一般70%≤服务满意度<85%0.7不合格<700.5④供方月度业绩评价：采购部在每月月初4个工作日内，完成供方月度业绩评价，并填写《供方月度业绩记录表》报负责人批准；⑤年度业绩评价：采购部通过月度业绩评价汇总分析，对供应商进行年度业绩评价；在每年的第一季度完成供方业绩评价；⑥年度质量体系稽核：质检部编制供方年度质量体系稽核计划并实施，考核过程需结合《供方年度质量体系稽核表》对供方质量管理体系的实际运行情况进行打分，对于不符合的情况要求限期整改，提供整改报告；4）本公司可随时对供方进行现场产品质量抽查，供方不得以任何理由拒绝，本公司的质量抽查结果不能代表供方被抽查产品的质量状态，既不能免除供方向本公司及时提供可接收产品的责任，也不能排除其后本公司对所供产品的拒收。5.记录的要求以上所有供方选择过程和评价过程与结果以及采购产品的检验和验证均需形成记录，相关记录均应按照《记录控制程序》执行存档，以便追溯及查阅。（五）合格供方的评价和确认1.供方的选择（1）由采购员按照就近采购，质优价廉的原则，向部门领导提出候选供方名单；（2）相关人员指定的供方，应由其提供有关资料；2.供方的评价（1）采购部根据采购员提出的供方候选名单，组织有关人员进行咨询、评价；（2）对供方供货能力，质保能力的评审，并必须有同类产品二项以上作平行比较包括：（3）对新供方的选择评价，要考虑其产品的进货渠道，必要时，要求供方提供样品，由采购部（邀请验收员）对准备采购的产品进行质检和验证。3.合格供方的名录经评价属合格的供方，由采购部保存评价资料，并建立合格供方名录。采购部每年公司将《合格供方目录》报上级，当期间供方发生改变时，也要报给上级。4.对合格供方的控制对合格供方的验证。为确保合格供方能长期、稳定的提供所需采购产品，采购部部应对其供货质量进行全面统计和每年一次在管理评审之前进行复审验证。对供货质量下降的供方，应要求其期限改进。如不改进，则可取消其合格供方资格。5.采购部与合格供方建立联系渠道，保持密切联系，以沟通信息，成为互利的合作伙伴。7.对月度业绩考评不合格的供方，（1）将进行观察、警告、降级（优先型到风险型到淘汰型）直至从合格供方名单中撤销；（2）供方必须按本公司限期要求进行纠正，并制定纠正和预防措施；（3）供方的付款延期一个月；如需按期付款，采购需说明原因需申请特别付款；7.对过程控制好、产品质量稳定、服务到位、供货及时的优秀供方，（1）凡属两家配套的产品，优秀供方所供产品份额可提升到60-80%。（2）年度优秀供方可以优先付款或付款账期比规定的帐期提前一个月付款。产品入库及储存管理目的为确保产品从入库、储存、的全过程中数量、质量完好无损，验收准确及时，确保产品质量符合规定的要求，制定本管理办法。适用范围本程序适用于项目产品的入库、验收、保管的管理和控制。产品入库管理1.技术部验收人员负责对入库产品检验、管理进行监督检查。产品经检验合格后，由检验员签发《产品合格证》并开具《产品入库通知单》，仓储部凭据《产品入库通知单》和产品合格证到库房办理入库手续。库房保管员依据入库产品的名称、规格、数量进行盘点、验收，查看外观质量，并认真核对送货单位提供的产品合格证等手续，指定存放地点，按照要求摆放整齐。不同长度尺寸、不同材质的产品分开码放，标识清楚，不同意混放。库房进帐应按实收数量填单进帐。2.产品办理完入库后，库房保管员按照《产品入库通知单》上的产品名称、规格和实收数量填写《产品入库实收单》。《产品入库实收单》一式四联：一联库房存根；一联报财务，并随财务报表上转公司财务；另两联由库房保管员报统计，其中一联在上报统计报表时附在其后，一并报项目部，由公司项目部核实存档。3.产品出、入库核算截止日为每月25日，每月27日前财务、采购、库房等部门对产品入库、出库及库存产品进行对账和实物盘点，核实状况，对差异状况应及时查明原因并按规定处理。4.每月28日前，库房保管员汇总当月入库产品的规格、品种和数量后，上报财务、仓储部门；并以公司制定的内部入库价格进行入帐处理。5.凡经检验合格并开具了“产品入库通知单〞的产品必需及时办理入库手续。产品库房管理产品按不同规格、类型及工艺要求进行分类管理；对不同名称、规格、型号、批次的产品分类存放，标识正确，科学管理，原则上应做到先进、先出，确保使用价值。为了掌握库存产品质量状况，库房保管员应定期对所负责库存产品的质量进行抽检并做好记录，发现问题及时汇报。库房要依据产品库房存储条件，定期组织相关部门对库存产成品质量状况进行质量抽检，并依据质量检查状况，提出处理看法。对不合格的产品应在规定区域进行隔离存放。为强化库存管理，及时掌握产品入、出库及库存状况，每月27日前由库房保管员填报本月产品出、入库及库存状况报表上报财务管理部、仓储部门。技术研发部每半年对公司入、出库产品及检验工作进行一次监督检查。不合格品控制程序目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格的非预期使用或交付。范围适用于对产品及交付后的产品发生的不合格的控制。职责1.技术部验收员负责不合格品的识别、标识、隔离，并跟踪不合格品的处理结果，并对结果进行确定。2.技术部验收员、采购部、技术研发部负责在各自职责范围内，对不合格品作出处理决定。作业程序1.不合格品的分类（1）严重不合格：经检验判定的不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能、技术指标等的不合格，或导致客户严重投诉的不合格；（2）轻微不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。2.进货不合格品的识别和处理处理方式可采用特采、让步接收、退换货等。（1）质检员在不合格的产品上贴“不合格”标签，仓库将其放置于不合格品区进行隔离，质检员将《品质异常处理单》报质检部作出处理决定。1）根据《品质异常处理单》处理决定，对轻微不合格品可特采时，由质检部在“不合格”标签上写明“特采”，并签字或盖质检章。2）根据《品质异常处理单》处理决定，对轻微不合格品作让步接收时，由质检部在“不合格”标签上或文件上加注“让步接收”，由仓库入库，根据供货需求，直接发货。3）对于进货的重要产品，不合格，不允许让步接收。（2）质检员在进货重要产品中发现的不合格品，贴上“不合格”标签，直接通知采购部，由采购部与供应商或厂家沟通，做退货或换货处理。（3）发现的不合格产品，贴“不合格”标签，填写《品质异常处理单》，报技术研发部和采购部作出相应的处理决定。（4）对出现严重不合格及批量产品，由技术部填写《品质异常处理单》交采购部转供应商进行改善，执行《不合格和纠正预防措施管理程序》的相关规定。3.交付后发现的不合格品对于已交付发现的不合格品，应按重大质量问题对待，由技术部对不合格进行评定。根据评定结果，与采购方沟通，如能在现场进行整改，由技术部安排专业人员前去整改；如需要返厂，由采购部联络将产品返回原厂，由技术部查找不合格原因，并制定纠正措施，对不合格产品做出整改方案，并及时与采购方沟通，以满足采购方需求，确保采购方满意。工作管理制度采购管理制度（一）采购员负责公司材料、设备的购进。采购员只允许从公司审核的合格供应商采购合格设备和相关原材料设备。其购进活动应当符合以下要求：1.确定供应商的资格；2.确定所购入原材料、设备的质量；3.核实供货单位销售人员资格；4.对于新供应商，采购员应当收集相关资料填写相关申请表格，经过质检部门的审核批准。必要时应当组织实地考察，以便对供货单位质量管理体系进行评价；5.与供货单位签订质量保证协议。（二）与相关企业发生业务往来前应履行企业质量审核；采购原材料、设备前应履行材料、设备质量审核。经审核合格的企业方可与其发生业务往来；经审核合格的原材料、设备才能签订进货合同。（三）采购原材料、设备时应根据质量信誉、服务水平、合同履约率等指标择优选择供应商。（四）采购员编制购货计划时应以原材料、设备质量作为重要依据。采购大计划和大协议购进计划应会同质检部门对计划进行共同审核。（五）购进的原材料、设备应有相关的材料检测证明或合格证明。（六）签订采购合同时应在合同中注明质量条款。（七）购进的原材料、设备的包装和标识应符合有关规定和储运要求。（八）原材料、设备购进应有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。购进记录应记载：记录应当列明原材料、设备的名称、规格（型号）、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。购进记录应保存五年。（九）质检部门应在每年年底前会同采购员对当年度进货情况进行质量评审。（十）采购原材料、设备时，应当向供货单位索取发票。发票应当列明原材料、设备的规格（型号）、单位、数量、单价、金额、供货者等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。收货管理制度（一）收货员负责对到货原材料、设备及销售退回设备的接收工作。（二）材料、设备收货人员应经过岗前培训，了解原材料、设备的基本知识，熟悉材料、设备收货内容、职责。具有很强的责任心，且身体健康的人员担任。（三）收货应根据公司的《收货程序》，对到货原材料、设备逐批进行收货。（四）公司收货人员在接收原材料、设备时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的原材料、设备进行核对。（五）交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量管理人员并拒收。（六）无随货同行单（票）不得收货。（七）随货同行单（票）中所列内容与采购记录实际情况不符的，通知采购员处理，经供货单位确认后，应当按照采购制度要求重新办理采购手续，采购记录与原材料、设备随货同行单（票）、原材料、设备实物一致后，收货人员方可收货。供货单位对随货同行单（票）与采购记录、原材料、设备实物不相符的内容不予确认的，到货原材料、设备应当拒收，存在异常情况的，报质量管理人处理。（八）随货同行单应当包括供货者、生产企业及原材料、设备的名称、规格（型号）、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章（九）收货员提取采购员在系统中录入的采购记录，对照实物确认相关信息后，按照规定的程序和要求对到货检原材料、设备进行逐批收货，防止不合格原材料、设备入库。（十）收货员应当依据销售小票对销后退回设备进行核对，确认为本企业销售的设备后，方可收货并放置于符合设备储存条件的专用待验场所。（十一）收货人员对符合收货要求的设备，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。（十二）收货员做好收货确认签收工作。验收管理制度（一）质量验收由专职质量验收员负责验收。（二）验收员应依据有关标准及合同原材料、设备质量进行逐批验收、并有翔实记录。各项检查、验收记录应完整规范，并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章。（三）验收时应在待验区进行，验收抽取的样品应具有代表性。（四）验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明进行逐一检查。（五）对验收抽取的整件设备，应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。（六）营业员应该熟悉原材料、设备质量性能及储存条件，凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。验收员对质量异常、标志模糊等不符合验收标准的货物应拒收，并填写拒收报告单，报质管组审核并签署处理意见，通知业务购进部门联系处理。（七）对销后退回的产品，凭销售部门开具的退货凭证收货，并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。（八）验收员应在入库凭证签字或盖章，详细做好验收记录，记录保存至超过有效期二年。保管管理制度（一）正确选择货位，原材料、设备与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙，堆码规范，无倒置现象。（二）根据产品性能要求，分别储存相应条件的库房，保证产品的储存质量。原材料、设备的储存应分类管理，划分合格区、不合格区、收货待验区、退货区，并按产品批次分开存放，标识清楚。（三）在人工作业的场所储存原材料、设备，按质量状态实行色标管理：合格原材料、设备为绿色，不合格原材料、设备为红色，待确定原材料、设备为黄色；（四）贮存原材料、设备的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损。（五）对质量可疑的设备应当立即采取停售措施，并在计算机系统中锁定同时报告质管组确认。对存在质量问题的原材料、设备应当采取以下措施：1.设置明显标志，并有效隔离，不得销售；2.怀疑为假冒设备的，及时报告设备监督管理部门；3.不合格设备的处理过程应当有完整的手续和记录；（六）贮存设备应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施；（七）对不合格设备应当查明并分析原因，及时采取预防措施。（八）做好库存设备的帐、货管理工作，按时盘存，确保帐、票、货相符。养护管理制度（一）养护人员应当根据库房条件、外部环境、设备质量特性等对设备进行养护，主要内容是：1.指导和督促储存人员对设备进行合理储存与作业；2.检查并改善储存条件、防护措施、卫生环境；3.对库房温湿度进行有效监测、调控；4.按照养护计划对库存设备的外观、包装等质量状况进行检查，并建立养护记录；养护记录至少保存5年。5.发现有问题的设备应当及时在计算机系统中锁定和记录，并通知质管组处理；（二）根据季节、气候变化做好温湿度调控工作，坚持每日上、下午各一次观测并记录温湿度，并根据具体情况及时调节温湿度，确保储存安全。（三）质管组负责对养护工作的技术指导和监督。（四）养护人员应坚持定期对在库商品进行养护与检查，做好养护检查记录，发现质量问题，及时与质管组联系，对有问题的产品设置明显标志，并暂停发货与销售。（五）不合格品应存放在不合格品库（区），并有明显标志，不合格产品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续和记录。不合格品管理制度（一）质管组是企业负责对不合格产品实行有效控制管理的机构。（二）产品入库验收过程中发现不合格产品，应上报质管组确认，存放不合格品库，挂红牌标志后上报采购员处理（三）养护员在商品养护检查过程中发现不合格品，应填写“复查通知单”报质管组进行确认，同时通知营业员立即停止销售。（四）在产品养护过程或出库、复核、抽查过程中发现不合格产品，应立即停止销售，同时按销售记录追回发出的不合格产品。（五）不合格产品应由专人保管建立台帐，按规定进行报废审批和销毁。（六）对质量不合格产品，应查明原因，分清责任，及时纠正并制定预防措施。（七）认真及时地做好不合格产品上报、确认处理、报损和销毁记录，记录应妥善保存五年。退货管理制度（一）为了加强对销售退回设备和购进设备退出和退换的质量管理，特制定本制度。（二）未接到退货通知单，收货员不得擅自接受退货产品。（三）所有退回的产品，存放于退货区。（四）所有退回的设备，均应按购进产品的验收标准重新进行验收，并作出明确的验收结论，并记录，验收合格后方可入合格品区，判定为不合格的产品，应报质管组进行确认后，将产品移入不合格区存放，明显标志，并按不合格产品确认处理程序处理。（五）质量无问题，或因其它原因需退出给供货方的产品，应经质管组审核后凭进货退出通知单及时办理。（六）产品退回、退出均应建立退货台帐，认真记录。质量信息管理制度（一）质量信息是指企业内、外环境对企业质量管理体系产生影响，并作用于质量控制过程及结果的所有相关因素。（二）建立以质管组为中心，各相关部门为网络单元的信息反馈、传递、分析及处理的完善的质量信息网络体系。（三）按照信息的影响，作用、紧急程度，对质量信息实行分级管理。A类信息：指对企业有重大影响，需要企业最高领导作出判断和决策，并由企业各部门协同配合处理的信息。B类信息：指涉及企业两个以上部门，需由企业领导或质管组协调处理的信息。C类信息：只涉及一个部门，可由部门领导协调处理的信息。（四）质量信息的收集，必须做到准确、及时、高效、经济。（五）质量信息的处理A类信息：由企业领导判断决策，质管组负责组织传递并督促执行。B类信息：由主管领导协调部门决策，质管组传递反馈并督促执行。C类信息：由部门决策并协调执行，并将处理结果报质管组。（六）质管组按季填写“质量信息报表”并上报主管领导，对异常突发的重大质量信息要以书面形式，在24小时内及时向主管负责人及有关部门反馈，确保质量信息的及时畅通传递和准确有效利用。（七）部门应相互协调、配合、定期将质量信息报质管组，经质管组分析汇总后，以信息反馈方式传递至执行部门。（八）质管组负责对质量管理信息的处理进行归类存档。用户访问、质量查询及质量投诉管理制度（一）企业员工要正确树立为用户服务，维护用户利益的观念，文明经商，做好用户访问工作，重视用户对企业产品质量和工作质量的评价及意见。（二）负责用户访问工作的主要部门为：质管组和营业员。（三）访问对象，与本企业有直接业务关系的客户。（四）访问工作要根据不同地区和用户情况，采用多种形式进行调研。（五）各有关部门要将用户访问工作列入工作计划，落实负责人员，确定具体方案和措施，定期检查工作进度，保证有效实施。（六）营业员还应定期同客户交流质量信息，及时了解客户对产品质量和工作质量的评价。（七）做好访问记录，及时将被访客户反映的意见、问题或要求传递有关部门，落实整改措施，并将整改情况答复被访问客户。（八）各部门要认真做好用户访问和累积资料的工作，建立完善的用户访问档案，不断提高服务质量。（九）服务质量查询和投诉的管理部门为店长，商品质量的查询和投诉的管理部门为质管组，责任部门是各部门。（十）对消费者的质量查询和投诉意见要调查、研究、落实措施，能立即给予答复的不要拖到第二天。消费者反映商品质量问题的意见必须认真处理，查明原因，一般情况下，一周内必须给予答复。（十一）各部门应备有顾客意见簿或意见箱，注意收集顾客对服务、商品质量等方面的意见，并做好记录。（十二）质量查询和投诉时收集的意见，涉及到的部门必须认真做好处理记录，研究改进措施，提高服务水平。（十三）对质量查询和投诉中的责任部门和责任人，一经查实，按企业有关规定从严处理。有关记录和凭证管理制度（一）为保证质量工作的规范性、跟踪性及完整性，保证企业质量体系的有效性与服务所达到的水平，根据相关国家法律法规制定本项制度。（二）本制度中的有关记录是指质量体系运行中涉及的各种记录；凭证是指购销票据、证照资料及表示商品、设备、货架与状态的单、证、卡、牌等。（三）记录和凭证的设计由使用部门提出，由质管组统一编制，使用部门按照记录凭证的管理职责，分别对各自管辖范围内的记录、凭证的使用、保存及管理负责。（四）未经质管组审核、编制，擅自印制、制作质量记录与凭证，财务部门不予报销。（五）有关记录和凭证须由相应岗位资格的人员填写，收集和整理，每月或季由所在部门指定专人收集、装订，妥善保管。（六）有关记录和凭证的填写，应严格按照制度要求逐项如实填写完整，不许简写、缩写、漏写，不能以“同上”、“同左”、点两点等方式表示相同内容，没有内容的项目可划一斜线，做到内容完整、数据准确、字迹清楚、书写规范，具有真实性和可追溯性。（七）对有关记录和凭证的内容填写错误时，不得撕毁和任意涂改，应在错误处划——横线，在边上空白处注明正确的内容，同时盖修改人的私章，或签名。（八）同一项记录必须用同一颜色的钢笔、圆珠笔或碳素笔填写，禁用铅笔和红色笔（冲单等可用负数表示）。（九）对供货方提供的证照资料需盖其单位的红印章，收集部门应对其合法性和有效性进行认真审查，由质管组审核后存档。（十）购进产品要有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符；购进票据应妥善保管五年。（十一）质管组负责对各部门与质量相关的记录和凭证的修订及日常监督检查，对其中不符合要求的提出改进意见。（十二）记录和凭证按国家有关规定进行保存，有关记录没有规定保存年限的必须保存至超过商品效期两年，但不得少于五年。（十三）须归档的有关记录和凭证在次年1月底前移交质管组，由质管组负责跨年度有关记录和凭证的归档和规范管理。业务经营质量管理制度（一）严格执行“按需进货，择优选购”的原则。（二）在采购原材料、设备时应选择合格供货方，对供货方的法定资格，履约能力，质量信誉等进行调查和评价，并建立合格供货方档案。（三）采购原材料、设备应制定计划，并有质管组人员参加，采购原材料、设备应签订书面采购合同，明确质量条款。（四）采购合同如果不是以书面形式确立的，购销双方应提前签订证明各自质量责任的质量保证协议书，协议书应明确有效期。（五）购销产品应开具合法票据，做到票、帐、货相符，并按规定建立购销记录。（六）采购人员应定期与供货方联系，或到供货方实地了解，考察质量情况，配合质管组共同做好产品质量管理工作。（七）凡经质管组检查确认的不合格设备，一律不得销售，已销售的应及时通知召回，并按不合格产品质量管理制度和程序执行。（八）销售产品时应正确介绍产品，不得虚假夸大和误导用户。（九）定期不定期上门征求或函询顾客意见，认真协助质管组处理顾客投诉和质量问题，及时进行质量改进。质量管理培训及考核管理制度（一）为提高员工的质量素质、业务水平，更好地为客户服务，特制定本制度。（二）质管组负责企业员工质量教育、培训和考核工作。培训教育原则：既重现业务素质教育，又重现思想素质教育；既重现理论学习，又注重实践运用；既有数量指标，也有质量指标，也考虑群体功能的优化。（三）培训方法：集中培训与个别培训相结合；企业内与企业外培训相结合；采取由浅入深，普及与提高相结合，理论与实践相结合。并定期进行考试和考评工作，以示培训效果。（四）质量管理组制定的年度质量教育培训计划合理安排全年的质量教育、培训工作，并建立职工质量教育培训档案。（五）企业新进人员上岗前进行质量教育、培训，主要讲解企业质量管理制度、岗位标准操作规程与岗位职责，各类质量台帐、记录的登记方法及公司的质量方针目标，质量与计算机管理以及有关商品的质量方面的法律、法规等。培训结束，根据考核结果择优录取。（六）当企业因经营状况调整而需要员工转岗时，转岗员工，为适应新工作岗位需要进行质量教育培训，培训内容和时间视新岗位与原岗位差异程度而定。（七）教育、培训工作考核中成绩不合格者不得留用。

常态化供货方案整体服务流程概述“高效快速、机动灵活，诚实守信，卓越服务”是我公司对客户恪守的承诺和经营宗旨，针对本次设备采购项目，如我公司中标，公司将成立项目实施领导小组，全面协调各项工作的开展和问题处理，结合本公司日常流程，制定项目供货实施的总体方案。如我公司中标并签订合同后，我公司将安排备货。项目经理按照招标文件的要求安排人员负责对原材料及相关产品的采购备货，跟踪备货进度并及时与采购单位代表沟通，通报项目进展情况。一旦中标，本公司将成立专门的项目部，负责人由公司副总经理兼任，有利于加强领导和协调，并对资金进行统一调度。项目部工作人员主要由我司经验丰富的人员组成，并设有专人负责资源组织和计划管理、货物运输调度和服务专员、售后服务和质量跟踪等工作，所有人保证24小时通讯畅通。本公司根据现代物流管理学，在传统的运输概念基础上建立了自已的一套物流配送体系。由运输部门专职将采购来的产品根据不同需要、所处地点、供货量、供货时间、包装形式等制定不同的配送方案。以利用规模优势取得较低的送货成本和较高送货效率。在观念上明确“采购单位第一，质量第一”的原则。由