矿山(非煤矿山)安全生产综合整治检查表

矿山(非煤矿山)安全生产综合整治检查表第一章安全生产责任制落实情况

1.企业是否建立了安全生产责任制？

-企业是否制定了明确的安全生产责任制文件？

-责任制是否涵盖了所有部门和岗位？

-责任制是否层层分解到每个员工？

2.安全生产责任制是否得到有效落实？

-是否定期对责任制落实情况进行检查？

-是否有明确的考核机制和奖惩措施？

-员工是否清楚自己的安全生产责任？

3.安全生产责任制是否与法律法规相符？

-责任制内容是否符合国家相关法律法规要求？

-是否根据法律法规变化及时更新责任制内容？

-是否有专门的法律法规培训记录？

4.安全生产责任制是否得到员工认可？

-是否有员工对责任制的反馈机制？

-员工是否了解责任制的意义和重要性？

-是否有员工因责任制执行不力受到处罚的案例？

5.安全生产责任制是否具有可操作性？

-责任制内容是否具体、明确、可衡量？

-是否有详细的操作规程和流程？

-是否有针对突发情况的应急措施？

6.安全生产责任制是否得到持续改进？

-是否定期对责任制进行评估和修订？

-是否根据实际情况调整责任制内容？

-是否有持续改进的记录和证据？

第二章安全教育培训情况

1.是否建立了安全教育培训制度？

-企业是否有明确的安全生产教育培训管理规定？

-教育培训制度是否涵盖了所有新员工和转岗员工？

-教育培训制度是否包括了日常培训和专项培训？

2.安全教育培训内容是否全面？

-是否有安全生产法律法规的培训内容？

-是否有企业安全生产规章制度和操作规程的培训？

-是否有安全生产事故案例分析？

-是否有应急救护和自救互救知识的培训？

3.安全教育培训是否定期开展？

-是否按照规定的时间间隔进行安全教育培训？

-是否有年度或季度教育培训计划？

-是否有每次教育培训的签到记录和资料？

4.安全教育培训方式是否多样？

-是否采用课堂讲授、现场演示、实际操作等多种方式？

-是否利用视频、图片、模拟器等进行培训？

-是否有员工参与培训的反馈和评价机制？

5.安全教育培训效果是否显著？

-员工是否能够掌握安全生产知识和技能？

-是否有员工因培训不足导致的安全事故？

-是否有培训前后安全意识和行为的对比数据？

6.安全教育培训记录是否完整？

-是否有每次教育培训的时间、地点、内容、参加人员记录？

-是否有培训教材和讲义的存档？

-是否有培训效果的评估报告？

第三章安全投入与保障情况

1.安全生产投入是否充足？

-企业是否按照规定比例提取安全生产费用？

-安全生产费用是否专款专用，有明确的账目记录？

-安全生产投入是否覆盖了安全设施设备购置、维护、更新等方面？

2.安全设施设备是否齐全有效？

-是否配备了必要的安全防护设施，如护栏、防护罩等？

-安全监测监控设备是否正常运行，数据是否准确？

-应急救援设备是否配备齐全，并定期检查维护？

3.劳动防护用品是否合格发放？

-是否根据岗位风险配备了相应的劳动防护用品？

-劳动防护用品是否符合国家标准，是否有合格证明？

-是否定期检查劳动防护用品的使用情况，并督促员工正确佩戴使用？

4.安全检测检验是否定期进行？

-是否定期对作业场所的粉尘、噪声等有害因素进行检测？

-是否委托有资质的机构进行安全检测检验？

-是否有安全检测检验报告，并妥善存档？

5.安全科技应用是否到位？

-是否积极采用新技术、新工艺、新设备提高安全生产水平？

-是否应用了安全风险监测预警系统？

-是否建立了安全生产信息化管理平台？

6.安全投入保障机制是否健全？

-是否有安全生产费用的使用管理制度？

-是否有安全生产投入的预算和计划？

-是否建立了安全生产投入的监督考核机制？

第四章作业现场安全管理情况

1.是否建立了作业现场安全管理制度？

-企业是否有明确的作业现场安全管理规定？

-制度是否涵盖了所有作业岗位和作业活动？

-制度是否明确了现场安全管理的责任人和职责？

2.作业现场安全警示标志是否到位？

-危险作业区域是否设置了明显的安全警示标志？

-安全警示标志是否清晰、规范、易于识别？

-是否根据作业变化及时更新安全警示标志？

3.作业现场安全防护措施是否落实？

-是否根据作业风险配备了必要的安全防护设施？

-安全防护设施是否完好有效，无损坏、缺失？

-是否对安全防护设施定期检查维护？

4.作业人员行为是否规范？

-员工是否严格遵守操作规程进行作业？

-是否有违章指挥、违章作业的现象？

-是否对员工进行安全行为教育和培训？

5.作业现场安全检查是否到位？

-是否定期进行作业现场安全检查？

-安全检查是否有明确的检查内容、标准和频次？

-是否有安全检查记录，并对隐患进行整改？

6.作业现场应急措施是否完备？

-是否制定了针对作业现场突发情况的应急预案？

-应急预案是否明确、可操作，并定期演练？

-是否配备了必要的应急救援物资和设备？

第五章隐患排查治理情况

1.是否建立了安全隐患排查治理制度？

-企业是否有明确的隐患排查治理管理规定？

-制度是否规定了隐患排查的范围、内容、方法和频次？

-制度是否明确了隐患排查治理的责任部门和责任人？

2.隐患排查是否全面细致？

-是否对作业场所、设备设施、管理制度、人员行为等进行全面排查？

-排查是否覆盖了所有部门和岗位？

-是否采用了多种排查方法，如日常检查、专项检查、综合检查等？

3.隐患治理是否及时有效？

-是否对排查出的隐患进行登记、评估和定级？

-是否根据隐患等级制定了相应的治理措施和期限？

-是否对隐患治理过程进行跟踪和监督？

4.隐患治理资金是否落实？

-是否为隐患治理提供了必要的资金保障？

-安全生产费用是否优先用于隐患治理？

-是否有隐患治理的专项预算和计划？

5.隐患治理效果是否评估？

-隐患治理完成后是否进行了效果评估？

-是否验证隐患是否得到有效控制？

-是否有隐患治理效果的记录和报告？

6.隐患排查治理是否形成闭环？

-是否对隐患排查、治理、评估、销号等环节进行全程管理？

-是否建立了隐患排查治理的台账和信息系统？

-是否定期对隐患排查治理情况进行总结和分析，持续改进？

第六章应急管理情况

1.是否制定了应急预案？

-企业是否编制了综合应急预案和专项应急预案？

-应急预案是否针对可能发生的事故类型和规模？

-应急预案是否包含了组织指挥体系、应急处置流程、救援力量、物资保障等内容？

2.应急预案是否定期演练？

-是否按照规定定期组织应急演练？

-演练内容是否与实际风险相符合？

-是否对演练过程进行评估，并根据评估结果修订应急预案？

3.应急队伍是否建设和培训？

-是否组建了专兼职应急救援队伍？

-应急队伍是否进行了必要的技能培训和演练？

-是否明确了应急队伍的职责和任务？

4.应急物资和装备是否配备？

-是否配备了必要的应急救援物资和装备？

-应急物资和装备是否完好有效，并定期检查维护？

-是否有应急物资和装备的管理制度？

5.应急通信联络是否畅通？

-是否建立了应急通信联络系统？

-应急联系方式是否明确，并保持更新？

-是否能够确保事故发生时信息传递及时准确？

6.事故信息报告是否及时规范？

-是否建立了事故信息报告制度？

-事故发生后是否能够及时、准确、完整地报告事故信息？

-是否有事故信息报告的流程和时限要求？

第七章事故报告、调查与处理情况

1.是否建立了事故报告制度？

-企业是否有明确的安全生产事故报告管理规定？

-制度是否规定了事故报告的责任人、报告内容、报告时限和报告程序？

-是否对事故报告进行了培训，确保相关人员知晓并能够正确报告？

2.事故报告是否及时、准确、完整？

-事故发生后是否在规定时限内进行了报告？

-报告内容是否包含了事故发生的时间、地点、人员伤亡、财产损失、事故原因初步判断等信息？

-报告是否如实反映了事故情况，没有隐瞒或虚报？

3.是否依法开展事故调查？

-事故发生后是否按照规定组织事故调查组？

-事故调查组是否由有关人民政府或者有关部门组成？

-事故调查组成员是否具备与事故调查工作相适应的专业知识？

4.事故调查是否查明原因？

-事故调查是否查明了事故发生的直接原因、间接原因和根本原因？

-是否对事故原因进行了深入分析，找出事故发生的深层次问题？

-是否有事故调查报告，并对事故原因进行了详细阐述？

5.是否严肃处理事故责任人？

-是否根据事故调查报告对事故责任人进行了严肃处理？

-处理是否公正、公平、合理，符合相关法律法规的规定？

-是否对事故责任人进行了责任追究，包括行政处分、经济处罚等？

6.是否落实事故防范和整改措施？

-是否根据事故调查报告制定了事故防范和整改措施？

-防范和整改措施是否针对事故原因，具有针对性和可操作性？

-是否对防范和整改措施的落实情况进行跟踪和监督，确保措施落到实处？

第八章安全标准化建设情况

1.是否积极创建安全标准化？

-企业是否按照相关要求开展了安全生产标准化建设？

-是否明确了标准化建设的组织领导和工作计划？

-是否选择了合适的标准化建设评级等级？

2.是否按照标准规范运行？

-是否根据安全标准化标准建立了各项管理制度和操作规程？

-是否将标准化要求融入到日常安全管理活动中？

-是否持续改进安全生产标准化管理水平？

3.是否通过标准化评审？

-是否按照规定程序申请了安全生产标准化评审？

-是否接受了评审机构的现场评审？

-是否取得了相应的安全生产标准化证书？

4.标准化建设是否取得效果？

-安全生产标准化建设是否提高了安全管理水平？

-是否减少了安全生产事故的发生？

-员工的安全意识和技能是否得到了提升？

5.标准化运行是否持续改进？

-是否根据评审意见和实际情况对标准化体系进行改进？

-是否定期对标准化运行情况进行评估？

-是否有标准化持续改进的规划和措施？

6.标准化管理是否规范？

-是否建立了安全生产标准化管理台账？

-是否对标准化资料进行分类归档？

-是否有标准化管理的信息化系统？

第九章人员安全与健康管理情况

1.是否进行岗前健康检查？

-是否对从事接触粉尘、噪声、有毒有害等作业的人员进行岗前健康检查？

-岗前检查项目是否包含与作业相关的职业禁忌症？

-是否有岗前健康检查的记录和结果？

2.是否进行定期职业健康检查？

-是否按照规定对接触职业病危害的员工进行定期职业健康检查？

-定期检查的周期是否符合国家标准？

-是否有定期职业健康检查的记录和结果？

3.是否建立员工健康监护档案？

-是否为每位接触职业病危害的员工建立了健康监护档案？

-健康监护档案是否包含岗前、定期检查以及职业病诊断等相关资料？

-健康监护档案是否妥善保管，并按规定期限保存？

4.是否进行安全教育培训？

-是否对员工进行职业卫生和安全生产方面的教育培训？

-培训内容是否包括职业病危害因素、预防措施、个人防护等？

-是否有安全教育培训的记录和考核结果？

5.是否提供职业病防护设施和个体防护用品？

-作业场所是否配备了有效的职业病防护设施？

-是否根据岗位接触的职业病危害因素提供相应的个体防护用品？

-个体防护用品是否合格，并指导员工正确佩戴和使用？

6.是否对职业病危害进行检测与评估？

-是否定期对作业场所的职业病危害因素进行检测？

-检测结果是否达到了国家职业卫生标准？

-是否根据检测结果采取相应的控制措施？

第十章其他安全管理情况

1.是否存在非法违法生产经营建设行为？

-企业是否存在无证无照或者证照不全擅自生产经营建设的现象？

-是否存在超范围、超能力生产经营建设的现象？

-是否存在拒不执行安全监管监察指令、拒不参加安全生产标准化建设等违法违规行为？

2.是否存在违规使用劳务派遣人员现象？

-是否将危险性较大的作业交由劳务派遣人员进行？

-是否对劳务派遣人员进行安全教育培训和考核？

-是否与劳务派遣单位签订安全生产协议，明确双方的安全责任？

3.是否存在被责令停产停业、限期整改未整改的情况？

-是否存在受到安全监管监