供应商验厂流程及细节

供应商验厂流程及细节,,,,,

验厂分两个部分进行,,,,,

第一部分：查看现场,,,,,

第二部分：查阅文件和记录,,,,,

第一部分：查看现场,,,,,

序号,内容,对应点,符合,不符合,备注

1,配料室,重点添加剂计量是否准确,,,

,,查阅配料记录准确性,,,

,,拆包物料管理,,,

,,物料扎口防护检查,,,

,,对物料批次信息检查,,,

,,环境卫生,,,

2,打料室,投料顺序是否和工艺一致,,,

,,投料记录准确性,,,

,,环境卫生,,,

,,温湿度计和记录是否一致,,,

3,成型区,成型参数是否和工艺一致,,,

,,查阅记录准确性,,,

,,环境卫生,,,

4,蒸煮/烘烤,蒸煮/烘烤参数是否和工艺一致,,,

,,查阅记录准确性,,,

,,环境卫生,,,

5,脱模/冷却,环境卫生,,,

,,温湿度计和记录是否一致,,,

6,杀菌,杀菌时间验证,,,

,,环境卫生,,,

,,温湿度记录检查,,,

7,内包装,环境卫生,,,

,,温湿度计和记录是否一致,,,

8,外包装,环境卫生,,,

9,共同项：照明灯/杀菌灯检查,灯具不得在产线上方,,,

,,杀菌灯/照明灯卫生,,,

,,杀菌灯照明强度,,,

第一部分：查看现场,,,,,

序号,内容,对应点,符合,不符合,备注

10,虫鼠害检查,,,,

,共同项：各区灭蝇灯检查,灭蝇灯灯光强度,,,

,,粘蝇纸检查,,,

,,设备是的完整,,,

,,设备卫生,,,

11,共同项：各区鼠饵点检查,药剂检查,,,

,,部署是否合理,,,

,,设备是的完整,,,

12,共同项：各区人员卫生/穿戴检查,着装是否符合要求,,,

,,是否有戴首饰,,,

,,指甲是否过长,,,

,,头发是否外漏,,,

,,工作服是否有线头存在,,,

,,操作过程手部是否防护,,,

,,随机抽取4-5人健康证,,,

13,原料/添加剂仓库,物料贮存条件判定,,,

,,物料存放栈板检查,,,

,,温湿度计和记录是否一致,,,

,,物料表面卫生,,,

,,物料是否过期,,,

,,过敏原和非过敏原区分,,,

,,标签标识检查,,,

,,是否设立合格品/不合格品区,,,

,,仓库台账管理,,,

,,仓库卫生检查,,,

14,成品库,成品贮存条件判定,,,

,,温湿度计和记录是否一致,,,

,,标签标识检查,,,

,,是否设立合格品/不合格品区,,,

,,仓库台账管理,,,

,,仓库卫生检查,,,

15,化验室,试剂配制记录询问,,,

,,产品检验项目询问,,,

,,过程检验项目询问,,,

,,询问相关化验室制度,,,

,,检查试剂配制时间,,,

,,化学品领用记录,,,

,,易燃易腐蚀药品贮存管理,,,

,,设备鉴定标检查,,,

,,硅胶(干燥剂)失效检查,,,

,,MSDS说明书检查,,,

16,留样室,留样数量是否合理,,,

,,留样室环境温湿度,,,

,,留样和记录核对,,,

,,留样制度检查,,,

,,留样室卫生,,,

,,标签标识管理,,,

第二部分：查看文件,,,,,

1,本公司级文件,营业执照,,,

,,生产许可证(明细表),,,

,,厂区/车间布局图,,,

,,产品工艺流程图,,,

,,产品作业指导书,,,

,,食品安全管理手册,,,

,,质量管理手册,,,

,,程序文件,,,

,,食品防护计划,,,

,,原辅料验收标准,,,

,,操作前提方案,,,

,,HACCP计划书,,,

,,管理规程制度,,,

,,食品应急预案,,,

,,内审/管审,,,

,,GMP食品良好操作规范,,,

,,异物管控程序,,,

,,MSDS化学品安全说明书,,,

,,外部法律法规文件清单,,,

,,食品安全文化,,,

2,原辅材料资质（三证）,合格供应商清单,,,

,,生产商：营业执照,,,

,,生产商：生产许可证,,,

,,生产商：生产许可证明细表,,,

,,生产商：官检报告,,,

,,经销商：营业执照,,,

,,经销商：食品经营许可证,,,

3,来料验收资料,原辅料检验验证结果通知单,,,

,,送货票据,,,

,,原料批次(出厂)报告,,,

4,人员卫生/培训,每年一次的健康检查,,,

,,年度培训计划,,,

,,有培训签到/记录,,,

,,涉及培训考试,,,

5,生产车间记录,配料记录（CCP点）,,,

,,打料记录,,,

,,成型记录,,,

,,蒸制记录（CCP点）,,,

,,烘烤记录（CCP点）,,,

,,内包装记录,,,

,,生产日期审核记录,,,

,,密封性检测记录,,,

,,金检记录（CCP点）,,,

6,消毒记录,消毒液配制记录,,,

,,75%酒精使用记录,,,

,,空间消毒记录,,,

,,清洗消毒记录,,,

,,洗手消毒记录,,,

,,化学品领用记录,,,

7,化验室记录,成品原始检验记录,,,

,,成品出厂报告,,,

,,涂抹/空气沉降检测记录,,,

,,生产用水检测记录,,,

,,对比实验分析报告,,,

,,化验室试剂配制记录,,,

,,产品留样记录,,,

,,保质期实验测试验证记录,,,

,,水分活动、PH仪校准记录,,,

,,过氧化值检验原始记录,,,

8,食品防护记录,食品防护计划验证记录,,,

,,食品安全防护关键部位月检表,,,

,,食品防护评估表,,,

,,食品安全防护计划演练,,,

9,异物/易碎品记录,易碎物品清单,,,

,,易碎品破碎处置记录,,,

,,生产过程异物汇总记录,,,

10,废弃物记录,废弃物回收处理记录表,,,

11,厂区环境卫生,厂区环境卫生检查表,,,

12,不合格品处置记录,不合格品处置记录,,,

,,纠正预防措施要求,,,

,,纠偏记录,,,

13,产品出入库,产品出入库记录,,,

14,原辅材料标识卡,原辅材料出入库记录,,,

15,产品追溯/召回记录,产品模拟追溯演练报告（正追）,,,

,,产品模拟追溯演练报告（反追）,,,

,,产品模拟召回记录,,,

16,内部校准报告和产品外检报告,化验室仪器设备校准证书,,,

,,车间压力表校准证书,,,

,,电子秤校准证书,,,

,,温湿度校准证书,,,

,,温度计校准证书,,,

,,特种设备(杀菌釜)校准证书,,,

,,水质检查报告,,,

,,本公司产品外检报告,,,

,,或内部校准记录表,,,

17,客诉记录,客诉记录登记,,,

,,客诉处理记录,,,

,,客诉分析记录,,,

,,客诉问题处理措施,,,

18,设备维护保养,设备清单,,,

,,设备维护保养计划,,,

19,第三方虫害公司资质,公司证件,,,

,,人员操作资质证件,,,

,,人员健康证,,,

,,药剂资质,,,

,,药剂报告,,,

,,药剂MSDS说明书,,,

,,虫害布局图,,,

20,原料、成品运输合同/卫生检查,运输合同/协议,,,

,,运输检查记录表,,,

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