耗材采购工作流程

耗材采购工作流程

第一篇：耗材采购工作流程

耗材采购工作流程

L每月20日前由各临床科室的护士长或主任将下月所需耗材计

划报药械科，计划上需写明产品名称、规格、数量特殊的耗材需写

清生产厂家。

2、科室急需的材料，由各临床科室的护士长或主任填写临时申购

计划，由主管院领导批准后送交器械科再由采购通知供货商予以购

买

3、当月20日由器械科统计后将各科室所报计划汇总、统一制表

月底报院领导申批

4、骨科植入材料须由骨科将所需材料计划申请提交器械科，器

械科统一报院领导申批才予以购买。

5、每月所到货物及时并严格按计划验收入库非计划内不予以

办理

6、各使用科室按所报计划填写出库单领用材料

所用耗材的资质、证件齐全严把各种医用耗材的质量关其价

格经多方参照比对采用市场最低价。大部分耗材都是经招标办集中

招标后供应商供货并与各供货商签定质量保证协议书等相关手续

闽清县医院2017年1月修订

第二篇：高值耗材采购制度及流程

高值耗材采购制度及流程

高值耗材是国冢药品监督部门重点监控的医疗器械,直接影响着广

大群众的生命安全。一般指属于专科使用，直接作用于人体的，对安全性

有严格要求且价值相对较高的医用耗材.目前我院常用的有种植材料、

钛钉、异型接骨板，骨髓内针、骨针、脊柱内固定器、人工晶体、吻合

器等，为规范我院医用高质耗材采购、验收、登记使用等行为提高采购

资金效益和采购工作的透明性度。保证病人的合法权益，维护患者知情

权，以最大限度保证合理收费，合理诊治,根据有关规定，结合我院实际情

况，制定本制度

1、采购申请

根据高值耗材特点，为便于管理，我们将高值耗材分为通用高值耗材

和跟台高值耗材，前者如吻合器、人工晶体等是术前基本选定的高值耗

材;后者如人工关节类材料等是根据术中选型确认的高值耗材。1）、通

用高值耗材申请器材库授权手术室实行二级库管理，手术室预存一定量

的基数，科室使用时凭领用申请表到手术室申领，手术室根据消耗基数批

量申请。

2）、跟台高值耗材申请直接由使用科室单一申请，手术确定前

3~7天申请，急诊可直接实施紧急采购，后补办手续。

2、采购流程

由于高值耗材规格型号复杂多样,特别是跟台手术使用的耗材，库房

不可能全部备货，否则易造成耗材和资金的积压，而临床使用的突然性和

多样性又需要及时得到满足。为解决此矛盾，我们采用虚拟采购的形式,

按照高值耗材的分类，定期进行集中采购，通过对供应商资质审验、价格

谈判、跟标等，统一制定医院高值耗材供应目录库，目录力争涵盖可能使

用的多种不同耗材，签订采购意向书，确定供货商和最终价格，作为今后实

际采购使用的依据。

1）、资质审验选择合适的供应商，查脸供应商提供的〃四证报

告〃（即产品注册证、经营许可证、生产许可证、卫生许可证和国家药

品监督管理局质量检测报告）,以及公司的其它资料

2）、查验这些证件复印件的真实性和有效性,查验是否加盖经营单

位公章，把所有能反映供应商资质、信誉及产品质量的文件、证书归档,

建立供应商档案。

3）、采购谈判，首先选择对医院有利的招标结果，省市及系统内部医

疗机构集中招标结果进行跟标;不能跟标的可按照耗材采购规模及市场

情况分别实行招标、竟竞争性谈判或协商议价。招标、竞争性谈判一

般为采购规模较大、选择余地较多的耗材，由设备科组织专家组成评审

小组，且邀请医院有关领导、纪检人员参加完成，签订采购意向书,纳入医

院耗材供应目录库;协商议价一般针对采购量较小、随机性大、未纳入

医院耗材供应目录库的耗材。虽然协商议价具有简便、灵活、快捷的

特点，操作上要求2人以上参与，并报相关院领导和设备委员会主任。事

前应尽一切努力获取市场讯息，谈判时多方比较、据理力争，特别是一些

报价不规范、不易比较的耗材，必要时可提示供货商出具厂家或上级代

理商出库单（或报关单）或供货商供三级以上医院的销售价格，以此议价,

易取得理想效果。

3、出入库流程

按照高值耗材使用特点，有时可采取反向物流的方式,即先使用后入

库。

科室（或手术室）使用高值耗材时，根据医院高值耗材供应目录库，选

定供货商后，即可通知送货。通用高值耗材供货商送货入库后,二级库

（手术室）根据需要预存部分备货;跟台高值耗材直接送货至使用科室，同

时通知设备科库管人员一同验货后，验货合格后在供货商开具的出库单

上签字，作为使用、退换货或责任认定的依据。如需挂网的可根据验货

单先挂网,术后再确认。

4、使用

使用科室应严格按照《医疗器械监督管理条例》《医疗机构诊断

和治疗仪器应用规范》的有关要求使用高值耗材。严格核对患者的信

息，对患者使用的高值耗材,应将所附条形码按规定贴在病历中，以存档备

查。科室使用高值耗材后，填写〃高值耗材使用审核单〃，审核单经

手术医生、巡查护士、科室主任签名后，将材料使用情况及时录入计

算机。

第三篇：办公用品（小型奥产及耗材等）采购流程

采购流程

统计公司需求信息—采购物品询价一制作〃请购单〃一交部门经

理审核一转至副总审核一经总经理批准后生效，方可进行购买一购买

完成后发票及请购单上交财务报销―财务制单总经理审批一财务付款

一采购员货款跟踪一供应商收到货款一单完成。

L统计公司需求信息：需求信息统计主要进行月统计，和周统计。

月统计由月末25号进行〃采购月报〃统计，将下月所需求量，现库存

量进行比对后，以月报形式进行审批，统一采购。周统计是各部门日

常需求，和〃小库房〃库存增补，一般采购时间是周二、周四（如遇

急需可即可购买）。

2、采购物品询价：日常办公用，劳保用品询价采购主要是以集中

采购，通过日常采购进行商家对比，然后尽量一家统一采购，这样价

格较优惠（采购目的不是要最好的，能用、适用，在适当得得情况下

符合及其要求条件，尽可能的节约成本），开票付款统一化，尽量防

止现金流动。定期进行市场价格调差，掌握市场信息。

3、制作〃请购单"：请购单进行统一制作，各部门需请购的物品

申报采购部门，由采购部门进行统计，然后统一购买（急需物品请购

时，请及时告知，避免造成工作中的不便），尽量避免独自购买，造

成公司成本核算不准确。

4、部门经理审核：然后交付部门经理审核，部门经理进行比对。

5、副总审核：部门经理审核完成后，转交副总审核,副总进行物

品单价的评估，及物品是否需要采购。

6、总经理批准：总经理根据公司情况，进行审批，批准后方可购

买。

7、购买完成后：购买完成后，发票交付财务部进行制单。经总经

理批准，财务付款后，与供应商及时沟通，是否收到货款，货款收到

后，一单完成。

第四篇：高值耗材采购制度和流程

郸城县中医院药品和高值耗材采购制度和

流程

为规范我院高值医用耗材集中采购工作，防止各种不良现象的发

生，根据《高值医用耗材集中采购工作规范（试行）》卫规财发

[2012]86号的文件精神并结合我院的实际情况，现制定如下：

第一章总则

第一条

为进一步规范高值医用耗材集中采购工作，明确当事人的行为规

范，依据有关法律法规，制定木规定。

第二条

本规定所指高值医用耗材是指直接作用于人体、对安全性有严格

要求、临床使用量大、价格相对较高、社会反映强烈的医用耗材。

第三条采购高值医用耗材，必须全部参加集中采购。鼓励其他具

有资质的医疗机构自愿参与高值医用耗材集中采购。

第四条高值医用耗材集中采购工作，实行统一组织、统一平台和

统一监管，开展集中采购的方式。

第五条

集中采购工作应当遵循公开透明、公平竞争、公正廉洁和科学诚

信原则，保证医用耗材生产经营企业平等参与，禁止任何形式的地方

保护。

弟/'条

集中采购周期原则上为两年一次。开展产品增补工作期限不得超

过一年。

第七条

依照本规范需要进行集中采购的高值医用耗材，有下列情形之一

的，可以不实行集中采购：

（-）因自然灾害等，需进行紧急采购的；

（二）发生重大疫情、重大事故等，需进行紧急采购的；

（三）级卫生行政部门认定的其他情形。

第二章集中采购机构

第八条用现有药品集中采购工作领导小组依据有关法律法规开展

工作。

第九条

集中采购领导小组负责制订集中采购工作的实施意见和监督管理

办法，研究集中采购工作的重大问题，协调并督促各部门按照各自职

责做好集中采购相关工作。

第十条

集中采购管理小组主要职责是制订计划和规则、组织管理、监督

检查，具休包括：

（-）按照领导小组的要求，根据医疗需求情况，制订集中采购

计划、采购产品类别和工作方案。

（二）组织、协调集中采购工作；

（三）组建并管理集中采购专家库；

（四）指导、管理并监督集中采购工作按照规定程序，公开、公

平、公正地开展集中采购工作；

（五）审核集中采购工作报送的集中采购文件及集中采购结果等;

（六）组织对医疗机构和医用耗材生产经营企业的履约情况进行

监督检查；

（七）调查、处理相关投诉和举报；

（八）承办集中采购的其他事项。

第十一条集中采购工作领导小组领导，负责集中采购工作的具体

实施，建立完善的管理体制、工作制度、工作守则和工作流程。主要

职责包括：

（-）根据集中采购工作方案制订采购实施细则，编制集中采购

文件，审核通过后公布；

（二）受理医用耗材生产经营企业资质证明文件、产品资质证明

文件等，提请并协助有关部门进行审核；

（三）组织实施产品填报、网上报价和产品遴选等工作；

（四）集中采购管审定并公告集中采购结果；

（五）督促医疗机构与医用耗材生产经营企业在集中采购结果范

围内签订购销合同，并协助集中采购管理机构监督合同的执行；

（六）负责集中采购工作的技术管理、网络安全、数据和设备的

维护，提供相关的服务和技术支持；

（七）为医疗机构和医用耗材生产经营企业提供咨询服务；

（A）定期统计医疗机构和医用耗材生产经营企业网上采购、配

送、回款等情况，做好监控；

（九）组织相关业务技术培训；

（十）协助调查和处理相关申投诉和举报；

（十一）负责集中采购工作相关资料归档和保存；

（十二）承办集中采购管理机构交办的其他事项。第十二条

集中采购领导小组对参与集中采购工作的部门、机构、人员以及

工作全过程进行监督管理。

第三章医疗机构

第十三条

医疗机构必须具备开展相关高值医用耗材临床治疗的有关资质，

主要职责包括：

（-）通过政府建立的非营利性集中采购工作平台采购集中采购

入围目录内的高值医用耗材；

（二）在规定时间内，根据本单位的临床需求，提供采购信息；

（三）按照《合同法》的规定与医用耗材生产企业或被授权的经

营企业签订购销合同，明确品种、规格、数量、价格、回款时间、履

约方式、违约责任等内容；

（四）严格按照合同约定的条款执行；

（五）严格执行价格主管部门规定的价格政策，按照有关规定对

主要高值医用耗材的购入价、销售价、生产厂商和经销商等信息进行

公示；

（六）配合集中采购工作机构开展工作；

（七）加强内部管理，对高值医用耗材的采购、储存和使用全过

程进行规范管理。

第十四条

医疗机构原则上不得购买集中采购入国品种外的高值医用耗材，

有特殊需要的，须经集中采购领导小组审批同意。

第十五条

医疗机构在集中采购活动中，不得发生下列行为：

（-）不参加集中采购活动，或以其他任何方式规避集中采购活

动；

（二）提供虚假的采购信息和历史资料；

（三）未按照要求同医用耗材生产经营企业签订医用耗材购销合

同；

（四）不按照购销合同采购高值医用耗材，擅自采购入围品种外

高值医用耗材，不按时结算货款或其他不履行合同义务的行为；

（五）与医用耗材生产经营企业订立背离合同实质性内容的其他

协议，牟取不正当利益；

（六）未按照规定向卫生行政部门报送履约情况报表；

（七）其他违反法律法规的行为。

第四章医用耗材生产经营企业

第十六条

集中采购实行医用耗材生产企业直接投标。医用耗材生产企业设

立的仅销售本公司产品的商业公司、境外产品国内总代理可以视同生

产企业。

第十七条

参加集中采购活动的医用耗材生产企业应当按照集中采购文件的

要求，按时提供真实、有效、合法的委托书、产品和企业资质证明文

件、近2-3年出厂（口岸）价、保证供应承诺函及被授权的经营企业

名单等资料，在集中采购平台上如实申报相关信息。

第十八条

入围高值医用耗材可以由牛产企业直接配送，也可以委托医用耗

材经营企业配送，有条件的地区可以逐步研究探索减少流通环节，降

低配送成本。负责配送的医用耗材生产经营企业应当具备在集中采购

平台上进行销售的条件，按照有关规定进行订单确认、备货、配送。

医用耗材生产经营企业必须提供合法生产的高值医用耗材，并按

照购销合同规定的产品及时供货，不得提供入围品种外的高值医用耗

材。

医用耗材生产经营企业必须按照购销合同规定，按时、按质、按

量向医疗机构提供入围品种，承担配送任务，配送费用包含在集中采

购价格之内。

第十九条

医用耗材生产经营企业参加集中采购活动应当具备以下条件：

（-）具有独立承担民事责任的能力；

（二）依法取得相应的资质证书；

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（四）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（六）参加集中采购活动前3年内，在生产或经营活动中没有不

良记录；

（七）具有及时供货、售后服务和技术支持能力；

（八）法律法规规定的其他条件。

第二十条

医用耗材生产经营企业在集中采购活动中，不得发生下列行为：

（-）进行虚假宣传、商业贿赂等不正当竞争行为；

（二）以低于成本的价格恶意投标，扰乱市场秩序；

（三）相互串通报价、妨碍公平竞争；

（四）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假；

（五）在规定期限内不签订购销合同或者不履行义务；

（六）擅自提供入围品种外高值医用耗材替代入围品种；

（七）其他违反法律法规及有关规定的行为。

第五章集中采购目录和采购方式

第二十一条集中采购领导小组负责组织编制高值医用耗材集中采

购目录。要求坚持〃公开、公平、公正、科学、规范〃的原则。具备

兼容性、竞争性和可操作性。

第二十二条

对纳入集中采购目录的高值医用耗材，可以实行公开招标和邀请

招标以及国家法律法规认定的其他方式进行采购。结合实际情况，探

索和确定集中采购方式。积极探索推进带量采购、量价挂钩的购销模

式。

公开招标，是指以招标公告的方式，邀请不特定的医用耗材生产

企业投标的采购方式。

邀请招标，是指以投标邀请书的方式，邀请特定的医用耗材生产

企业投标的采购方式。

第六章集中采购工作平台

第二十三条

集中采购工作平台是政府建立的采购、监管平台。政府拥有平台

的所有权和使用权。硬件设置要依托现有药品集中采购工作平台，软

件平台的开发和管理要安全可靠、功能完善、数据齐全、监管严密、

专人负责、严格权限。

第二十四条

集中采购工作平台应当具备以下功能：

（-）公示集中采购各个环节、各类信息；

（二）提供与集中采购相关的信息查询和服务；

（三）准确汇总动态采购数据和统计分析数据；

（四）数据备份及网上动态监管；

（五）安全维护，有条件的可以引入数字认证机制；

（六）具有兼容性，具备同时开展其他医用耗材集中采购的功能。

第二十五条

集中采购工作平台必须设立产品名称、规格、型号、计量单位、

中标价格、生产企业、供应商、注册证号、出厂（口岸）价等字段。

集中采购结果电子版上报药品集中采购信息交流平台。

第七章集中采购实施程序

第二十六条

集中采购要建立科学的评价办法，要坚持〃质量优先、价格合理、

性价比适宜〃的原则，考虑临床疗效、质量标准、科技水平、应用范

围等因素，对质量、价格、服务和信誉等进行综合评价。积极研究探

索将经济学评价指标纳入综合评价体系。

第二十七条

集中采购工作主要按照以下程序实施：

（-）制订集中采购工作方案和集中采购文件等，并公开征求意

见；

（二）发布集中采购公告和集中采购文件；

（三）接受企业咨询，接收企业提交的相关资质证明文件；

（四）集中采购工作机构协同相关部门对企业递交的材料进行审

核；

（五）公示审核结果，接受企业咨询和申诉，并及时回复；

（六）集中采购管理机构抽取各专业评审参与评审工作；

（七）组织开展高值医用耗材评价，根据评价结果合理划分产品

类别，确定入围企业及其产品；

（八）公示入围品种，受理企业申诉并及时处理；

（九）入围品种报集中采购管理机构审核；

（十）公布入围品种，并报监督机构备案；

（十一）医疗机构与医用耗材生产企业或被授权的经营企业按照

统一制定的合同范本签订购销合同并开展采购活动。

第二十八条集中采购文件主要包括集中采购产品分类目录、评价

办法、医用耗材生产经营企业应当提交的资质证明文件、配送方法和

要求、网上采购办法、采购工作监督等内容。

第二十九条

集中采购公告应当通过网络、报刊等媒介发布。公告应当载明集

中采购工作机构、地址、采购范围以及获取集中采购文件的办法等。

第八章专家库的建设与管理

第三十条

集中采购管理领导小组负责专家库的建立和管理，负责专家在集

中采购工作中的使用。

根据产品的专业应用特点设不同组别，由临床、设备采购和管理

专家组成，须经所在单位推荐审核后进入专家库。专家库人员数量储

备应当达到使用专家的5倍以上。

入库专家应当具备以下基本条件：

（-）具有较高的业务水平和良好的职业道德，在集中采购工作

中能够客观公正、廉洁自律、遵纪守法；

（二）临床专家须具有副高（含）以上专业职称，熟悉本专业知

识，能胜任集中采购评审工作；

（三）设备采购和管理专家原则上十年（含）以上工作经历，熟

悉政府采购、招标投标的相关政策法规和业务知识，能胜任集中采购

评审工作；

（四）管理专家可邀请医保、财政、消费者协会等有关部门代表

参加；

（五）熟悉本专业领域国内外技术水平和发展动向；

（六）身体健康，能积极参加集中采购工作，原则上年龄在65岁

（含）以下；

（七）无违纪违规等不良纪录，并自觉接受监督管理。第三十一

条

集中采购专家库维护管理与专家抽取使用相互分离，评审专家应

当以随机方式抽取确定。评审专家的抽取过程如下：

（-）在监督机构的监督下，集中采购领导小组在专家库中随机

抽取各专业评审专家参与评审工作；

（二）专家人数应当为单数，每次不应当少于7人；

（三）评审专家的抽取及通知工作在评审活动开始前24小时内完

成；

（四）评审专家名单一经确定必须严格保密，抽取结果及通知情

况当场备案；

（五）实行专家回避与监督评价制度，与采购工作存在利害关系

的专家一律不得参与评审工作。

第三十二条

专家在集中采购工作中，享有以下权利：

（-）对集中采购制度及相关情况的知情权；

（二）依法按照集中采购文件确定的标准和办法进行评审，提出

评审意见，不受任何单位或个人的干预；

（三）推荐入围品种；

（四）向有关行政监督部门反映评审活动中发现的违法违规行为；

（五）法律、法规规定的其他权利。

第三十三条

专家在集中采购工作中，承担以下义务：

（-）准时出席评审活动,客观公正地进行评审；

（二）严格遵守评审工作纪律，不得私下接触参加此次集中采购

的医用耗材生产经营企业，不得向外界透露评审情况，不得收受有关

人员的财物；

（三）积极协助和配合监督机构的监督检查，发现医用耗材生产

经营企业在集中采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为的，

应当及时向监督机构或工作机构报告并加以制止；

（四）具有法定回避情形的，应当主动提出回避；

（五）遵守集中采购工作守则；

（六）法律、法规规定的其他义务。

第三十四条

集中采购管理领导小组对入库专家进行动态管理，建立健全专家

监督评价制度和退出机制，对不能公正、廉洁履行职责的专家应当及

时取消其评审资格并从专家库中清除。情节严重的，依据有关法律法

规进行处罚。

第九章质疑与投诉

第三十五条

医用耗材牛产经营企业对集中采购相关事项有疑问的，可以向集

中采购工作领导小组提出询问。领导小组应当及时作出答复。

第三十六条

医用耗材生产经营企业认为集中采购文件、采购过程和采购结果

使自己的权益受到损害的，可以在相关信息公示之日起7个工作日内，

以书面形式向领导小组提出质疑。

第三十七条

集中采购工作领导小组应当在收到书面质疑后7个工作日内作出

答复。

第三十八条

提出质疑的医用耗材生产经营企业对集中采购工作领导小组答复

不满意，或者集中采购工作领导小组未在规定时间内作出答复的，可

以在答复期满后15个工作日内向集中采购管领导小组构投诉。

第三十九条

集中采购管理领导小组应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉

事项作出处理决定，并告知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

第四十条

集中采购管理领导小组在处理投诉事项期间，可以视具体情况书

面通知集中采购工作领导小组暂停涉及该事项的采购活动。

第四十一条

投诉人对集中采购管理领导小组的投诉处理决定不服或者集中采

购管理机构逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院

提起行政诉讼。

第十章监督管理及处罚

第四十二条

集中采购管理领导小组要设立举报电话、电子邮箱等并向社会公

布，使医疗机构、医用耗材生产经营企业以及社会公众对相关人员履

行职责的情况进行监督。

第四十三条

建立集中采购工作流程、监督制度和多重复核制度，使每个环节

和程序都处于监督之下。

第四十四条

集中采购监督领导小组监督管理的主要内容包括：

（-）有关法律法规和规章的执行情况；

（二）采购方式和采购程序的组织实施情况；

（三）采购信息公开情况；

（四）采购制度建设情况；

（五）询问和质疑处理情况；

（六）集中采购不良记录管理机制建立健全情况；

（七）其他需要监督管理的情况。

第四十五条

实行医用耗材生产经营企业不良记录动态管理制度。医用耗材生

产经营企业有下列行为之一的，列入不良记录并网上公示，取消该企

业所有产品的入围资格，自取消之日起两年内，集中采购管理机构不

得接受其任何产品集中采购申请，全省（区、市）医疗机构不得以任

何形式采购其产品，原签订的购销合同终止。

（-）经执法执纪机关认定，在高值医用耗材购销活动中存在商

业贿赂行为的；

（二）提供虚假、无效文件的；

（三）以其他方式弄虚作假，骗取入围的；

（四）以低于成本的价格恶意投标，扰乱市场秩序的；

（五）对入围品种擅自涨价或变相涨价的；

（六）不配送或不按时配送入围品种，影响医疗机构临床诊治的；

（七）经医疗机构验收确认，配送的高值医用耗材规格、包装等

信息与入围品种规格、包装等信息不一致并不同意更换的；

（八）以入围品种外高值医用耗材取代入围品种进行配送的；

（九）违反现行医疗器械价格管理规定的；

（十）恶意申投诉，扰乱集中采购正常秩序的；

（十一）集中采购管理机构规定的其他情形。

第四十六条参与集中采购的医疗领导小组及其工作人员有下列行

为之一的，除追究当事人的责仟外，视其情节追究主管领导的责仟。

涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理。

（-）不参加高值医用耗材集中采购活动，以其他任何方式规避

集中采购活动的；

（二）提供虚假的高值医用耗材采购历史资料的；

（三）不按照规定同医用耗材生产经营企业签订购销合同的；

（四）不按照购销合同采购入围品种,擅自采购入围品种外高值

医用耗材替代入围品种，不按时结算货款或者其他不履行合同义务行

为的；

（五）高值医用耗材购销合同签订后，再同企业订立背离合同实

质性内容的其他协议，牟取其他不正当利益的；

（六）收受医用耗材生产经营企业钱物或其他利益的；

（七）其他违反法律法规的行为。

第四十七条集中采购工作人员有下列行为之一的，除追究当事人

的责任外，视其情节追究主管领导的责任。涉嫌犯罪的，移交司法机

关依法处理。

（-）违反集中采购方式、程序、时限要求和信息发布等有关规

定实施集中采购的；

（二）在文件材料审核、高值医用耗材评审遴选等方面疏于监管

或设置歧视性条件的；

（三）违反规定建设、管理和使用专家库的；

（四）违反有关信息维护和安全保障规定，或者谎报、瞒报、擅

自更改高值医用耗材采购数据信息的；

（五）对医疗机构和医用耗材生产经营企业的违约情况调查处理

不及时的；

（六）接受可能有碍公正的参观、考察、学术研讨交流等，索取

或收受钱物，谋取单位或个人不正当利益的；

（七）其他违法违规行为。

第十一章领导小组

第十二章附则

第四十八条本规范自印发之日起施行。

郸城县中医院二0一二年四月六日

第五篇：采购工作流程

采购工作流程

一，下单：

1.通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货

编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有

以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员根据具体情况进行定单审核

4.定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要

求签字回传。

二，跟催：

采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采

用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

三，入库：

-）.实物入库：

收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供

应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不

符，征求采购员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以

后对帐。但也存在些问题，表现为：

1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混

乱。

四，退货：

采购填写退货单，进行定单退货。

五，对帐：

一）,月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我

公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数

量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二），增值税发票：

校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的

材料名称，数量，金额。在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于

定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。六，付款：

根据付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采购是指对几个供货商（通常至少三家）的报价进行比较以确保

价格具有竞争性的一种采购方式。询价采购工作流程

一、询价准备、计划整理。采购代理机构根据政府采购执行计划，

结合采购员的急需程度和采购物品的规模,编制月度询价采购计划。、

组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数

组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。

询价小组名单在成交结果确定前应当保密。、编制询价文件。询价小

组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采

购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。、询价文件

确认。询价文件在定稿前需经采购人确认。、收集信息。根据采购物

品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了

解价格信息和其他市场动态。、确定被询价的供应商名单。询价小组

通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的

供应商，并向其发出询价通知书让其报价。

二、询价、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。、

递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工

作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。、询价准备会。在

询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步

骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、

确定成交供应商的方法和标准。4、询价。询价小组所有成员集中开启

供应商的报价函，作报价记录并签名确认，根据符合采购需求、质量

和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商

的方法和标准，确定一至二名成交候选人并排列顺序。、询价报告。

询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签

字后，方为有效。

三、确定成交商、采购人根据询价小组的书面谈判报告和推荐的

成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不

可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。

采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。、成交通知。成交人确

定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知

所有未成交的供应商。、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束

后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编

写采购报告。

采购知识

1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我

最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不

知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。采购知识

2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作,

处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问

题不推迟，尽最快解决。

采购知识

3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完

成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我

会记录下来，逐个处理。

采购知识

4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相

关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提

高工作效率。

采购知识

5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个

简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交

书面说明。

采购知识

6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总

结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失

误，工作计划等方面做个简短的总结。

采购知识

7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，

让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又

有动力。

采购知识

8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击,

不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供

应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。

要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。

采购知识

9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要

有自己较好的处理建议提供，并能与供应商做个合适的谈判结论。

采购知识

10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有

利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有

助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购员。

采购员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。

1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、是分析

市场变化等。

2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅,语言丰富，用语

专业，亲切自然大方，热情大度。

3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息

要了解，以此好回应对方的谈话。

4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购

价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。

5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身

体等也做个善意问侯。

6、对新客户多介绍并展示一下自己公司的实力和优势等。

常用物料降价如何采购？

如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次

报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种

的采购工作，为企业降低采购成本！首先应意识到此物料行情下降，

价格下滑。接下会做如下事：

1.证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的

供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何

的合适，价格降了。看他们的反应。

2、以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没

有不想有货不做点降价表示出货的商人。

3、找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查

实是否有降。

4、证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价，了

解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。

5、如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时

侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟！你做采购

的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中

见涨的征兆。

6、勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。

7、越是降价时期采购员应该更有信心购得更低的价格。越是降价,

越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应

商：

今天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物

料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。

常用物料涨价如何购买？

采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服

务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现

的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大

起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占

领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：

L你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。

2、有经常给你打电话询订单的供应商家（有长期业务的商家具有

代表性）。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。

3、你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况

下。

4、你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，

导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可

能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购员就是密切关心行情动

态了。证明有涨，要做好如下准备工作。

L分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就

行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成木购进。

2、分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没

有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多

大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多

大等到。

3、只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你

完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好

的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，

以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时

有时是需要分秒必争的。

5、涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或

者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一

家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是

你，卖了高价赚钱的是供应商。

6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信

任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还

是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能

购上原材料心中一点底都没有。这也很TF常。你不耗不起与他们赌或

者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。

一颗红心多手准备，胜多失少。

成功采购员需具备七大要素

1.操守廉洁：

面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱

惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉

入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财

富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：〃做

事可以失败，做人不可失败。〃我们深信大部分的采购人员都能洁身

自爰，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必

遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。

2.掌握市场：

流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类

繁多，且日新月异，采购人员必须努力透过各种管道及方式（包含检

讨卖场人员的建议与反应，因为他们最接近客户），了解市场之需要

及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下

事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做

好知已知彼，则必能百战百胜。

3.精打细算：

有一商场名人曾说：〃会卖不如会买〃，这句话在流通业已成为

至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若因为商品不对，或价格太贵，

使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更

轻松，因为顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件

商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员必须能精打纽算，

供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜欢与这

种采购人员或公司来往的。

4.积极认真：

现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员

以积极认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，

符合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。

5.创新求进：

商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输

家。流通业尤其需要采购人员能有创新（非标新立异）的思考力，力

求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同

时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。

6.适应性强：

采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开

发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远

赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性，能

够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把

工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而

知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭

尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷，要做好采购的

工作，须事先有此心理准备。

7.团结合作：

表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生

活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购必须与同事和谐共

处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去

除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，

尤须注重团队的合作，并以公司的利益为前提。团结生力量，这是很

容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。

覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识.共1页新手

采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：

一、公司生产经营活动的流程

任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公

司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的

程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及

市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来

越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生

产工艺及经营活动的相关知识。

我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、

生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样