烟草专卖局物品管理办法

烟草专卖局物品管理办法一、总则（一）目的为加强烟草专卖局物品管理，规范物品采购、使用、保管、处置等行为，提高物品使用效率，保障烟草专卖局各项工作的正常开展，根据国家相关法律法规和行业标准，结合本局实际情况，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于烟草专卖局机关及所属各部门、各基层单位的所有物品管理活动。本办法所指物品包括固定资产、低值易耗品、办公用品、专用物资等。（三）管理原则1.统一领导，分级管理：物品管理工作在局领导的统一领导下，由综合管理部门负责统筹协调，各部门、各单位按照职责分工进行分级管理。2.合理配置，节约使用：根据工作需要和实际情况，合理配置物品，避免浪费和闲置，提高物品使用效率。3.规范操作，严格监督：严格按照本办法规定的程序和要求进行物品管理操作，加强对物品管理工作的监督检查，确保物品管理工作的规范、有序进行。二、管理机构及职责（一）综合管理部门1.负责制定和完善物品管理的规章制度和操作流程。2.组织编制物品采购计划，审核采购申请，组织采购招标等工作。3.负责物品的验收、入库、保管、发放等工作。4.定期组织物品清查盘点，确保账实相符。5.负责物品的报废、处置等工作，按照规定程序办理相关手续。6.对各部门、各单位的物品管理工作进行指导、监督和检查。（二）财务部门1.负责物品采购资金的预算编制、审核和拨付。2.对物品采购、使用、处置等活动进行财务核算和监督。3.参与物品清查盘点工作，确保账账相符、账实相符。（三）使用部门1.提出物品采购需求，填写采购申请单。2.负责本部门物品的使用、保管和日常维护。3.配合综合管理部门和财务部门做好物品清查盘点等工作。4.及时向综合管理部门反馈物品使用情况和存在的问题。三、物品采购管理（一）采购计划编制1.各部门根据工作需要和实际情况，于每年年底前编制下一年度的物品采购计划，报综合管理部门审核。2.综合管理部门对各部门的采购计划进行汇总、审核，结合本局的预算安排和实际需求，编制全局的物品采购计划，报局领导审批。3.采购计划应包括物品名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。（二）采购申请与审批1.各部门在采购计划范围内需要采购物品时，应填写《物品采购申请单》，注明采购物品的名称、规格型号、数量、用途等信息，经部门负责人签字后，报综合管理部门审核。2.综合管理部门根据采购计划和实际情况，对采购申请进行审核，对于符合规定的采购申请，报局领导审批；对于不符合规定的采购申请，应及时反馈给申请部门并说明理由。3.对于未列入采购计划但因工作需要急需采购的物品，申请部门应填写《紧急采购申请单》，说明紧急采购的原因和必要性，经部门负责人、综合管理部门负责人和局领导审批后，方可进行采购。（三）采购方式选择1.物品采购应根据采购金额、采购数量、市场供应情况等因素，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。2.采购金额达到国家规定的招标限额标准的，必须按照规定进行招标采购；采购金额未达到招标限额标准的，可以根据实际情况选择其他合适的采购方式。（四）采购合同签订1.采购项目确定供应商后，综合管理部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。2.采购合同应包括物品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等内容。3.采购合同签订后，综合管理部门应及时将合同副本送财务部门和使用部门备案。（五）采购验收1.物品到货后，综合管理部门应组织使用部门、财务部门等相关人员进行验收。2.验收人员应按照采购合同和相关标准对物品的数量、规格型号、质量等进行检查，填写《物品验收单》。3.对于验收合格的物品，办理入库手续；对于验收不合格的物品，应及时与供应商联系，要求其更换或退货。四、物品库存管理（一）入库管理1.物品入库时，仓库管理人员应根据《物品验收单》和采购合同，对物品的名称、规格型号、数量、质量等进行核对，无误后办理入库手续，登记库存台账。2.对于贵重物品、危险物品等特殊物品，应按照相关规定进行单独存放和管理。（二）保管管理1.仓库应保持整洁、干燥、通风，做好防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等工作。2.物品应分类存放，摆放整齐，便于查找和管理。3.仓库管理人员应定期对库存物品进行检查和盘点，及时发现和处理物品损坏、变质等问题。（三）出库管理1.各部门需要领用物品时，应填写《物品领用单》，注明领用物品的名称、规格型号、数量、用途等信息，经部门负责人签字后，到仓库办理领用手续。2.仓库管理人员应根据《物品领用单》发放物品，登记库存台账，并及时更新库存信息。3.对于贵重物品、限量物品等特殊物品的领用，应严格按照规定的审批程序进行办理。（四）库存盘点1.综合管理部门应定期组织对库存物品进行盘点，一般每年至少进行一次全面盘点。2.盘点人员应认真核对库存物品的数量、规格型号、质量等信息，填写《库存盘点表》。3.对于盘点中发现的盘盈、盘亏等问题，应查明原因，提出处理意见，报局领导审批后进行账务处理。五、物品使用与维护管理（一）使用管理1.各部门应指定专人负责本部门物品的使用管理，建立物品使用台账，记录物品的领用、使用、归还等情况。2.物品使用人员应严格按照操作规程使用物品，爱护物品，不得随意损坏、丢失物品。3.对于借用的物品，使用人员应按时归还，如有损坏或丢失，应按照规定进行赔偿。（二）维护管理1.各部门应定期对本部门使用的物品进行维护保养，确保物品的正常运行和使用。2.对于需要专业维修的物品，应及时联系专业维修人员进行维修。3.综合管理部门应建立物品维修档案，记录物品的维修情况和费用支出。六、物品处置管理（一）处置范围物品处置包括报废、报损、出售、捐赠等。符合下列条件之一的物品，可以申请处置：1.已达到规定的使用年限，且无法继续使用的。2.因技术进步等原因，已被淘汰，无使用价值的。3.因损坏、丢失等原因，无法修复或找回的。4.因工作需要，不再使用的。（二）处置申请与审批1.各部门需要处置物品时，应填写《物品处置申请单》，注明物品名称、规格型号、数量、购置时间、处置原因等信息，经部门负责人签字后，报综合管理部门审核。2.综合管理部门对处置申请进行审核，组织相关人员对拟处置物品进行鉴定，提出处置意见，报局领导审批。3.对于涉及国有资产处置的，应按照国家有关规定办理相关审批手续。（三）处置方式与程序1.报废：对于经鉴定确已无法继续使用的物品，应按照规定进行报废处理。报废物品应及时清理出仓库，进行集中存放。2.报损：对于因损坏、丢失等原因造成的物品损失，应按照规定进行报损处理。报损物品应查明原因，追究相关人员的责任。3.出售：对于尚有一定使用价值的物品，可以通过公开拍卖、协议转让等方式进行出售。出售收入应按照规定上缴财政。4.捐赠：对于闲置不用但仍有使用价值的物品，可以通过合法途径进行捐赠。捐赠物品应办理相关手续，确保捐赠行为的合法性和合规性。七、监督检查与责任追究（一）监督检查1.综合管理部门和财务部门应定期对物品管理工作进行监督检查，检查内容包括物品采购、使用、保管、处置等环节的合规性。2.审计部门应不定期对物品管理工作进行审计，重点检查物品采购资金的使用情况、物品处置的合规性等。3.对于监督检查和审计中发现的问题，应及时提出整改意见，要求相关部门和人员限期整改。（二）责任