中国大唐集团公司本质安全型发电企业管理标准体系标准规范

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本质安全型发电企业管理体系规范

目次

目次..............................................................错误!未定义书签。

前言..............................................................错误!未定义书签。

本质安全型发电企业管理体系规范......................................错误!未定义书签。

1范围...............................................................错误!未定义书签。

2规范性引用文件.....................................................错误!未定义书签。

3术语和定义.........................................................错误!未定义书签。

4体系目标：..........................................................................3

5体系运行模式：.....................................................................3

6本质安全型发电企业管理体系要素....................................错误!未定义书签。

6.1管理单元...........................................................错误!未定义书签。

6.2人员单元...........................................................错误!未定义书签。

6.3设备单元..........................................................错误!未定义书签。

6.4环境单元..........................................................错误!未定义书签。

附录A..................................................................................................................................错误!未定义书签。

刖言

《中国大唐集团企业本质安全型发电企业管现体系规范》是以中国大唐集团企业发展战略

为指导，结合本质安全型发电企业创建实际，参考《企业安全生产标准化基础规范》

(AQ/T9006-),《职业安全健康管理体系规范》(GB/T28001-),对中国大唐集团企业安全生产

管理理念、方法进行总结、提炼、升华而成。

本规范把发电企业安全风险管控划分为管理、人员、设备、环境四个单元，59个管理要素，

464个控制节点。

单元指出了管理范围；要素是一个专题或具体安全生产管理活动；每个要索均由目标、指标、

步骤和节点、相关文件4个部分组成一目标是要素管理要达成标准、目标；指标是测量要素实现

管理目标工具；步骤由该项工作若干节点所组成：节点是安全生产管理关键步骤。因为篇幅所限，

对节点管控关键要求在《安全风险要素管控关键要求》手册中具体表现。

本标准为中国大唐集团企业创建本质安全型企业提供了一个体系规范，是企业安全风险管

控工作导则。基层企业在管理体系建设过程中，要按本规范对相关人员进行培训，完善相关技术

标准、管理标准、工作标准，完善组织机构，落实责任，健全机制，建立管捽平台，确保体系正常

运行。

本标准由中国大唐集团企业标准化委员会提出。

本标准由中国大唐集团企业安全生.产部归口。

本标准由中国大唐集团企业安全生产部负责起草。

本标准关键起草人：郑亚删郑春华何文榜田新利庄煜余洪学贺晋年张久伟

朱华雷肖彦君张玉东刘海龙杨补运杜社教王志强毛文创秦柳松曹国志邱盈

忠夏东升吴克锋贾运霞赵亚维刘群乔林张志刚钱自雄孙世宏宋艳君

陈春林孟有吴跃明白泽光刘健高雪峰李岩李庆生郝朝宗石勇徐东

升高照李磊江波王丽萍赵久志孙建峰李沫颖王旭东贾福云王占强

徐静刘永生都德敏安洪光刘建龙焦建清张勋奎肖立家李江海宋江平白云

林马占兵李建东包文运戴忠沛段向兵范丰慧龚显虎胡德春江志文焦龙中

靳军兰汉平李涛李艳云李毅刘千山卢佐贤马有和彭H亮屈广顺宋

超温为民吴昊吴学明徐永杨立军杨小文于海洋余学文张海鑫张建丁

张毅张永健赵世杰段文伟郭亚斌张志刚石建勇孟祥东金LI峰甄大勇刘银

顺王博张文祥

本质安全型发电企业管理体系规范

1范围

2本标准适适用于中国大唐集团企业所属分支

机构本质安全管理，系统各发电企业均应遵

守和实施本规范。

3规范性引用文件

下列文件中条款经过本标准引用而成为本标准条款。通常注日期引用文件，其随即全部修改单

（不包含勘误内容）或修订版均不适适用于本标准，然而，激励依据本标准达成协议各方研究是否

可使用这些文件最新版本。通常不注日期引用文件，其最新版本适适用于本标准。

GB/T28001职业健康安全管理体系规范

GB/T1.1标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则

AQ/T9006企业安全生产标准化基础规范

OHSAS18001职业安全卫生管理体系规范

4术语和定义

下列术语和定义适适用于本标准。

4.1步骤

4.2步骤是一系列相互衔接、自动进行业务活动或任务。一个工作

步骤包含一组任务（或活动）及它们相互次序关系，还包含步骤

及任务（或活动）开启和终止条件，和对每个任务（或活动）描

述。

4.3节点

44节点是管理系统中一个关键结构要素，是组成步骤一个业务

活动或任务。

4.5安全

4.6安全是指把生产经营过程中已知风险控制在大家可接收范围

内。安全寓于生产之中，是生产过程要保持一个状态，是生产管

理应该遵照标准。

4.7安全生产

4.8安全生产是指消除或控制生产过程中危险原因，确保生产顺

利进行。

4.9安全生产管理

安全生产管理是生产经营单位管理关键组成部分，就是根据安全生产法律、法规要求，不停探

索安全生产客观规律，根据安全生产客观规律组织开展生产经营活动。

安全生产管理目标是，降低和控制危害，降低和控制事故.

安全生产管理对象是生产经营单位职员、设备、设施、物料、工器具、环境、信息等各个方面。

4.10本质安全

4.11经过设计等手段使生产设备或生产系统本身含有安全性，

即使在误操作或发生故障情况下也不会造成事故。实现设备、设

施、工艺本质安全是安全生产最高境界，应从计划、设计阶段开

始。

4.12本质安全型企业

4-13实现“人员无伤害、系统无缺点、管理无漏洞、设备无障

碍、风险可控制，人机环境友好统一”企业。

4.14危险源

危险源是造成事故发生根源。在安全生产管理上，通常指能量和危害物质。能量和危害物质客

观存在于生产、生活之中，假如控制不妥，就会造成人身伤害或财产损失等大家不期望出现后果产

生。

4-15存在危险物质或能量是组成危险源必需和充足条件。关键由

动能、热能、电能等物理能量组成危险源，可称为物质危险

源。从本质上说，危险物质也是能量，是化学能量，其造成事

故过程也就是化学能量意外释放过程。

4.16风险（危险）

风险（危险）是指大家对客观事物状态一个认识和评价。在安全生产管理上，是指不期望出现

后果发生可能性超出了大家接收程度。

通常见风险度来表示风险程度（危险度）。

4.17风险是危险源固有属性，只要危险源存在，风险就客观存在。

但能够用替换法（如用尿素替换液氨）等方法，来降低固有

风险。

4.18安全隐患

安全隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度

要求，或其它原因在生产经营活动中存在可能造成不安全事件或事故发生物危险状态、人不安全行

为和管理上缺点。

4.19安全隐患能够了解为风险控制方法失效、缺点或缺失，是不

应该存在状态或情况，也是能够消除。

4.20重大危险源

重大危险源概念源自1993年国际劳工大会经过《预防重大工业事故条约》（174号条约）：重

大危险源（MajorHazardinstallation）指不管长久或临时加工、生产、处理、搬运使用或储存

数量超出临界量一个或多个危险物质，或多类危险物质设施。

《中国安全生产法》第96条要求，重大危险源是指长久地或临时地生产、搬运、使用或存放

危险品，旦危险物品数量等于或超出临界量单元。单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同

属一个工厂旦边缘距离小于5D0m多个（套）生产装置、设施或场所。当单元中有多个物质时，假

如各类物质量满足下式，就是重大危险源。

之N父妾1

式中：qi---单元中物质i实际存在量;

Q,一一物质i临界量；

-V—单元中物质种类数。

4.21重大危险源实质上是管理概念，表现了在事故预防中分清主

次、抓住关键矛盾思想，是国家或地域对可能引发重大事故

设备、设施、场所采取预先、关键、宏观和统一控制思想。

确定重大危险源临界量往往依据国家经济水平、大家对风险

接收程度不一样而不一样。

4.22事故

4.23事故是指在生产经营活动中，由人不安全行为或物不安全状

态忽然引发，造成人员伤亡（包含急性中毒）或造成财产损

失事件。事故一定是产生了特定后果事件。

4.24事件

事件是指造成或可能造成事故情况。

4.25三同时

4.26三同时是指生产经营单位新建、改建、扩建工程安全设施，和

主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

4.27四不放过

4.28四不放过是指在调查处理事故时，必需坚持事故原因分析不

清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有采

取切实可行防范方法不放过，事故责任者没有受四处理不放

过标准。

4.29三讲一落实

4.30三讲一落实是指班组在组织生产工作过程中，在讲工作任务

同时，要讲作业过程安全、工期和质量风险，讲安全风险控

制方法，并抓好安全风险控制方法落实。归纳为“讲任务、

讲风险、讲方法，抓落实”，简称“三讲一落实”。

4.31职业健康

4.32职业健康是指研究并预防因工作造成疾病，预防原有疾病恶

化。关键表现为工作中因环境及接触有害原因引发人体生理

机能改变。

4.33劳动防护用具

4.34劳动防护用具是指由生产经营单位为从业人员配置，使

其在劳动过程中免遭或减轻事故伤害及职业危害个人防

护装备。

4.35连续改善

4.36连续改善是指为改善本质安全管理总体绩效，依据本质安全

管理方针，组织强化本质安全型企业管理体系过程。

4.37相关方

相关方是指和组织本质安全管理绩效相关或受其本质安全管理绩效影响个人或团体。

4.38回顾

5回顾是指总结、统计、分析、审核过去工作,

并计划未来工作管理行为。

体系目标：

以安全风险管控为关键，以标准化管理为关键，做到对安全风险源头管理、过程控

制、应急处理、连续改善，实现“人员无伤害、系统无缺点、管理无漏洞、设备无障碍、风

险可控制、人机环境友好统一”目标。

体系运行模式：

6在体系目标指导下，遵照“管理制度化、

制度标准化、标准步骤化、步骤轨道化、信息

实时化”标准，把技术标准、管理标准、工作

标准，和领导责任、技术责任、现场管理责任、

监督责任，转化为可实施、可监测、可预警管

理任务，做到“凡事有章可循、凡事有据可查、

凡事有些人负责、凡事有些人监督”。以任务

管理为根本，以管控平台为载体，规范体系

运行程序和作业行为，实现对安全风险管控

动态对标、偏差控制、约束运行、连续改善。

7本质安全型发电企业管理体系要素

7.1管理单元

7.1.1方针

1、目标

2、为企业安全生产管理提供方向，表现企业安全生产管理宗旨和企业连续降低安全生产风险承

诺。

3、指标

宣贯到位率100%

4、步骤和节点

1）制订

2）传达和沟通

3）回顾和修订

5、相关文件

《中国大唐集团企业安全生产工作要求》

7.1.2目标

1、目标

2、依据方针，结合实际，制订清楚、量化、有针对性安全目标，确保连续改善。

3、指标

1）宣贯到位率100%

2）目标完成率100%

4、步骤和节点

1）设定

2）确定

3）实施和监测

4）回顾和奖惩

5、相关文件

《中国大唐集团企业安全生产工作要求》

《中国大唐集团企业安全生产工作奖惩要求》

7.1.3安全生产管理机构

1、目标

2、建立有系统、分层次安全生产确保体系和安全生产监督体系，保障安全生产目标实现。

3、指标

1）安全确保和监督体系机构健全

2）岗位人员配置率100%

3）持证上岗率100%

4、步骤和节点

1）管理制度

2）机构设置

3）岗位人员配置

5、相关文件

《中国大唐集团企业安全生产工作要求》

《中国大唐集团企业安全生产监督要求》

7.1.4法律、法规和其它要求

1、目标

2、建立识别和获取适用安全生产法律法规、标准规范制度，明确主管部门，确定获取渠道、方法,

立即识别和获取适用安全生产法律法规、标准规范。

3.指标

适使用方法律法规获取率100%

4、步骤和节点

1）管理制度

2）识别和获取

3）传达

4）转化

5）回顾和更新

5、相关文件

《中国大唐集团企业标准化管理措施》

7.1.5文件和统计

1、目标

2、建立并保持安全生产管理体系文件，用于描述本质安全管理各项要求及其相互作用，为体系运

行提供依据，确保各项安全生产工作有章可循，有据可查。

3、指标

1）文件覆盖率100%

2）文件符合性审查率100%

3）文件培训覆盖率100%

4）统计完整率100%

5）统计正确率100%

4、步骤和节点

1）体系文件制订

2）文件同意和颁布

3）文件发放和培训

4）文件实施和反馈

5）文件变更和废止

6）文件保留

7）文件回顾

8）数据统计建立

9）数据统计标识

10）数据统计审查

11）数据统计回顾和处理

5、相关文件

《中国大唐集团企业标准化管理措施》

7.1.6安全生产费用管理

1、目标

确保含有安全生产条件必需资金投入。

2、指标

安全生产费用计划落实率100%

3、步骤和节点

1）管理制度

2）计划

3）实施

4）回顾和统计

4、相关文件

7.1.7安全生产会议

1、目标

2、定时组织安全生产会议，分析总结、研究布署安全生产工作。

3、指标

1）会议定时开展率100%

2）布署工作按时完成率100%

4、步骤和节点

1）管理制度

2）周期立即问

3）参与人员

4）会议议程

5）召开和统计

6）信息公布

7）回顾

5、相关文件

《中国大唐集团企业安全生产工作要求》

7.1.8安全生产信息管理

1、目标

2、确保企业和职员、政府部门及其它相关方进行相关安全生产信息快捷交流，实现信息有效公

开。

3、指标

1）信息公布正确率100%

2）信息公布处理率100%

4、步骤和节点

1）管理制度

2）提出

3）审核

4）传输

5）接收

6）处理

7）反馈

8）回顾

5、相关文件

《中国大用集团企业安全生产工作汇报制度》

《中国大唐集团企业关键政务信息管理措施（试行）》

《中国大唐集团企业信息管理制度》

7.1.9生产资料准备

1、目标

2、各项规章制度、标准、规程、图纸齐全，能够满足机组投产后安全稳定运行。

3、指标

1）设备命名、编码完成率100%

2）各类制度、规程、标准等文字材料完成率100%

3）试运方法完成率100%

4）生产信息管理系统健全并投入运行

4、步骤和节点

1）管理制度

2）编制标准和规程、建立各类技术台账

3）制订试运方法

4）建立生产信息管理系统

5）资料移交验收归档

6）回顾和统计

5、相关文件

《中国大唐集团企业生产准备管理措施》

《中国大唐集团企业发电企'也运行管理措施》

7.1.10承包商管理

1、目标

2、对承包商资格预审、选定、服务前准备、作业过程监督、服务、评价、续用等进行管理，实现

安全生产一体化管理。

3、指标

1）资质合格率100%

2）协议签署率100%

3）验证合格率100%

4）风险抵押金足额收取率100%

5）项目部关健生产人员流动率W10%

4,步骤和节点

1）管理制度

2）工程立项

3）资质审查和招标

4）承包商选定

5）协议管理

6）抵押金管理

7）承包商安全生产组织机构和人员审查

8）组织方法、技术方法、安全方法及施工方案审查

9）培训、安全技术交底和准入

10）现场管理和质量控制

11）验收

12）质保期管理

13）项目部管理

14）回顾、统计和续用

5、相关文件

《中国大唐集团企业发承包工程安全管理要求》

《中国大唐集团企业新厂新制发电企业外委用工安全管理要求》

7.1.11供给商管理

1、目标

2、对供给商资格预审、选择、提供产品、售后服务、评价、续用等进行管理，实现安全生产一体

化管理。

3、指标

1）资质合格率100%

2）协议签署率100%

3）验证合格率100%

4、步骤和节点

1）管理制度

2）采购计划审批

3）资质审查和招标

4）供给商选定

5）协议管理

6）入库验收管理

7）售后服务管理

8）回顾和统计

5、相关文件

7.1.12外部市场管理

1、目标

2、加强本身管理，遵守业主要求，严格推行协议，有效防控风险，树立企业良好外部形象。

3、指标

1）人员责任事故。次

2）重伤及以上人身伤亡事故。次

3）协议签署率100%

4）人员培训率100%

5）人员培训合格率100%

6）应急预案演练率100%

7）项目登记内容完整率100%

4、步骤和节点

1）管理制度

2）机构和职责

3）资质管理

4）投标评价

5）签署协议

6）健全组织

7）资料获取

8）应急管理

9）教育培训

10）现场管理

11）沟通协调

12）回顾和统计

5、相关文件

《中国大唐集团企业发承包工程安全管理要求》

《中国大唐集团企业新厂新制发电企业外委用工安全管理要求》

7.1.13两措管理

1、目标

2、消除重大缺点、提升设备可靠性，改善劳动条件，减轻职员压力，确保安全生产和职业健康,

3、指标

1）安措计划完成率100%

2）反措计划完成率100%

4、步骤和节点

1）管理制度

2）计划编制

3）实施和监督

4）回顾和统计

5、相关文件

《中国大唐集团企业安全生产工作要求》

7.1.14安全检验和评价

1、目标

2、识别可能造成人员伤害、财产损失不安全原因，控制和之相关风险。

3、指标

1）安全检验（隐患排查〉问题粽合整改率100%

4、步骤和节点

1）管理制度

2）检验策划

3）检验实施

4）检验结果统计和分析

5）整改和验收

6）督办

7）回顾和奖惩

5、相关文件

《中国大唐集团企业安全生产工作要求》

《中国大唐集团企业安全性评价工作管理措施》

《中国大唐集团企业预防电力生产重大事故二十五项关键要求实施导则》

《中国大唐集团企业安全生产工作奖惩要求》

7.1.15重大危险源管理

1、目标

2、辨识重大危|给源，评价及有效控制其安全风险，杜绝发生事故。

3、指标

1）无三级及以上重大危险源

2）综合整改完成率100%

4、步骤和节点

1）管理制度

2）明确辨识和评价方法

3）成立机构，明确职责

4）普查登记

5）风险辨识和评价

6）评价结果公布

7）控制方法和整改计划

8）问题整改

9）督办

10）动态监控

11）回顾和统计

5、相关文件

《中国大唐集团企业重大危险源安全监督管理要求》

《中国大唐集团企业重大危险源评定标准》

7.1.16应急管理

1、目标

2、预防突发事件，控制影响，降低损失。

3、指标

1）应急预案体系完整，预案经过评审、立案

2）应急预案演练形式、次数、培训符合要求

3）应急物资完好率100%

4）建立和政府部门、专业救援队伍沟通机制

4、步骤和节点

1）管理制度

2）机构和职责

3）应急预案管理

4）培训和演练

5）物资管理

6）检验和整改

7）应急响应

8）回顾和统计

5、相关文件

《中国大唐集团企业安全生产危急事件管理工作要求》

《中国大唐集团企业突发事件总体应急预案》

《中国大唐集团企业工程建设重大突发性事件应急预案管理措施》

7.1.17事故、事件管理

1、目标

2、根据“四不放过”标准，总结事小说件经验，吸收教训，研究规律，采取方法，预防反复发生。

3、指标

1）事件调杳率100%

2）防范方法落实率100%

4、步骤和节点

1）管理制度

2）即时汇报

3）调查组织

4）调查程序

5）事故汇报书

6）统计汇报

7）安全考评

8）回顾和统计

5、相关文件

《中国大唐集团企业电力生产事故调查规程》

《中国大唐集团企业安全生产工作奖惩要求》

7.1.18审核和纠正

1、目标

2、经过审核和纠正，确保体系符合性、依从性和有效性，连续改善。

3、指标

1）审核频率和次数符合要求

2）不符合项纠正率100%

4、步骤和节点

1）管理制度

2）审核范围

3）审核组织

4）审核计划

5）审核步骤

6）纠正方法

7）回顾和统计

5、相关文件

7.2人员单元

7.2.1安全生产责任制

1、目标

2、明确各级组织、各部门和人员职权和作用，建立科学、严密、完整、有序责任体系，确保各项

安全生产工作有序开展。

3、指标

1）要素步骤节点覆盖率100%

2）各级、各岗位莅盖率100%

3）修订完善立即率100%

4,步骤和节点

1）管理制度

2）落实和沟通

3）回顾和奖惩

5、相关文件

《中国大唐集团企业系统安全生产责任制管理措施》

《中国大唐集团企业本部安全生产责任制管理措施》

7.2.2生产人员准备

1＞目标

生产人员素质满足岗位要求。

2.指标

1）生产准备人员立即到岗率100%

2）生产准备人员100%持证上岗

3、步骤和节点

1）管理制度

2）配置生产准备人员

3）人员培训及定岗

4）参与各阶段试运行、质量验收

5）回顾和统计

4、相关文件

《中国大唐集团企业生产准备管理措施》

《中国大唐集团企业发电企业运行管理措施》

7.2.3培训和能力

1、目标

2、提供培训资源，确保职员含有和所从事岗位相适应知识和能力。

3、指标

1）培训计划完成率100%

2）职员培训率100%

3）持证上岗率100%

4）技能判定合格率100%

4、步骤和节点

1）管理制度

2）机构和职责

3）需求分析

4）计划编制

a）时间和周期

b）项目和方法

c）师资和内容

5）计划实施

6）评价和考评

7）回顾和统计

5、相关文件

《中国大唐集团企业安全生产工作要求》

《中国大唐集团企业职员持证上岗管理要求》

《中国大唐集团企业职业技能判定管理措施》

《中国大唐集团企业职业技能判定实施细则》

7.2.4安全工器具和劳动防护用具

1、目标

2、配置科学，防护有效。

3、指标

1）检验率和合格率100%

2）配置率100%

3）职员使用正确率100%

4、步骤和节点

1）管理制度

2）识别

3）购置

4）使用

5）定时检验

6）报废

7）回顾和统计

5、相关文件

《中国大唐集团企业劳动防护用具监督管理措施》

7.2.5人员准入

1.目标

2、依据人员能力，明确准入X域，规范工作秩序。

3、指标

1）进入生产现场人员100%经过授权

2）生产现场准入标识100%齐全

4、步骤和节点

1）管理制度

2）机构和职责

3）能力培训

4）准入审批

5）登记许可

6）设施维护

7）现场监管

8）注销变更

9）回顾和统计

5、相关文件

《中国大唐集团企业相关对相关现场作业人员实施现场准入工作通知》

7.2.6生产任务管理

1、目标

2、实施生产任务单制度，保障生产任务可控在控。

3、指标

1）生产任务单制度实施率100%

2）生产任务单终止率100%

3）疑似无票处理率100%

4、步骤和节点

1）管理制度

2）机构和职责

3）系统平台

4）任务管理

5）审核和奖惩

6）回顾和统计

5、相关文件

《中国大唐集团企业生产任务管理措施》

《中国大唐集团企业生产任务管理措施补充要求》

7.2.7两票

1、目标

2、落实安全方法，规范作业行为，控制现场风险。

3、指标

1）标准票覆盖率100%

2）现场作业开票率100%

3）票面安全方法、危险点分析和控制方法及两票实施步骤必需100%落实

4、步骤和节点

1）管理制度

2）机构和职责

3）建立标准票库

4）能力培训

5）两票实施

6）检验和考评

7）统计分析

8）回顾和统计

5、相关文件

《中国大唐集团企业工作票、操作票使用和管理标准》

《中国大唐集团企业危险点分析和控制工作管理措施》

《中国大唐集团企业预防人员误操作管理措施》

《中国大唐集团企业相关开展违章积分管理指导意见》

7.2.8三讲一落实

1、目标

2、经过讲任务、讲风险、讲方法、抓落实，控制作业风险。

3、指标

1）“事事讲”实现率100%

2）“人人讲”实现率100%

3）管理人员到位率100%

4、步骤和节点

1）管理制度

2）机构和职责

3）教育培训

4）班前准备

5）任务分配

6）讲解前学习

7）“三讲”

8）作业准备

9）过程控制

10）作业后点评

11）班后会总结

12）检验和奖惩

13）回顾和统计

5、相关文件

《中国大唐集团企业“三讲一落实“管理措施》

7.2.9班组管理

1、目标

2、落实岗位职责，规范过程控制，强化目标考评，实现班组管理标准化。

3.指标

1）安全生产：不发生人身轻伤和障碍，无违章

2）标准化作业：两票合格率100%,班组所辖一类设备完好率和消缺率100%

3）职员培训：全员岗位培训率100%,各工种持证上岗率100%,年度安规考试参考率和合格

率均为100%

4）出勤率295%

4,步骤和节点

1）管理制度

2）机构和职责

3）能力培训

4）安全技术方法和反事故方法管理

5）班前会、班后会、安全日活动管理

6）工器具管理

7）职业健康

8）消防管理

9）质量技术

10）任务管理

11）“三讲一落实”

12）现场管理

13）安全检验

14）回顾和统计

5、相关文件

《中国大唐集团企业班组标准化管理措施》

7.2.10安全文化

1、目标

2、形成职员共享、主动向上安全价值观、态度、道德和行为规范，营造良好企业安全气氛。

3、指标

1）比较严重违章和严重违章率0次/年

2）人员伤亡事故率0次/年

3）有些人员责任不安全事件率0次/年

4）安全文化宣传教育活动立即开展率100%

4、步骤和节点

1）策划

2）行为规范和程序

3）行为和激励

4）安全信息传输和沟通

5）安全事务参与

6）自主学习和改善

7）回顾和统计

5、相关文件

《企业安全文化建设导则》AQ/T9004

7.3设备单元

7.3.1计划设计

1、目标

2、计划科学，设计合理，安全可靠，指标优异。

3、指标

1）安全、健康、环境计划设计和工程同时进行

2）优化设计）关键反事故方法要求和提议在设计中得到落实

3）节能减排提议在设计中得到落实

4）设计无安全隐患

5）经过安全预评价

6）采购设备无质量事故

4、步骤和节点

1）管理制度

2）工程项目总体目标和管理思绪确定

3）初步设计、安全预评价和立案

4）总体设计审批

5）施工图设计审批

6）工程网络计划

7）施工组织设计审批

8）工程招标采购

9）回顾和统计

5、相关文件

《中国大唐集团企业工程策划管理要求》Q/CDT2030101

《中国大唐集团企业工程施工组织设计管理要求》Q/CDT2030102

《中国大唐集团企业工程设计管理要求》Q/CDT2030201

《中国大唐集团企业工程招标采购管理要求》Q/CDI2U3U3U1

7.3.2监造安装

1、目标

设备质量、安装质量符合设计标准。

2、指标

1）分项工程（单元工程）合格率100%,一次验收合格率295%

2）单位工程优良品率：火电建筑工程285%,安装工程293%

3）不发生重大及以上质量事故

3、步骤和节点

1）管理制度

2）工程开工

3）工程建设安全检验和评价

4）工程质量管理

5）工程进度管理

6）工程项目经济活动分析

7）回顾和统计

4、相关文件

《中国大唐集团企业工程开工管理要求》Q/CDT2030601

《中国大唐集团企业工程设备、材料监理管理要求》Q/CDT2030902

《中国大唐集团企业工程设备、材料管理要求》Q/CDT2030901

《中国大唐集团企业工程进度管理要求》Q/CDT2030602

《中国大唐集团企业施工组织设计管理要求》Q/CDT2030102

《中国大唐集团企业工程安全、健康和环境管理要求》Q/CDT2030401

《中国大唐集团企业工程建设安全检验和评价管理要求》Q/CDT2030403

《中国大唐集团企业工程质量管理要求》Q/CDT2030501

《中国大唐集团企业工程达标创优管理要求》Q/CDT2030502

《中国大唐集团企业工程建设质量检验评价管理要求》Q/CDT2030503

《中国大唐集团企业工程项目经济活动分析管理要求》Q/CDI2U312U1

《中国大唐集团企业工程项目管理目标考评管理要求》Q/CDT2031202

7.3.3试运调试

1、目标

2、依据标准，正确调试、安全试运、达标投产。

3、指标

1）不发生重大及以上事故

2）项目单位工程优良率290%

3）投产火电机组性能试验媒耗指标达成集团企业目标确定值

4）安全、健康、环境达成"三同时”

5）经过并网安全性评价

6）六个月试生产期间非停次数W3次

4、步骤和节点

1）管理制度

2）机构和职责

3）验收管理制度

4）调试纲领和具体调试方案

5）分部试运

6）安全、健康、环境“三同时”验收

7）全部设备、分系统整套验收合格

8）明确设备代保管制度

9）并网安全性评价

10）整套开启试运

11）试运后质量监检

12）工程档案移交

13）回顾和统计

5、相关文件

《41国大唐集团企业工程质量管理要求》Q/CDI2U3U5U1

《中国大唐集团企业火电工程开启试运管理要求》Q/CDT2030501

《中国大唐集团企业工程项目管理目标考评管理要求》Q/CDT2031202

7.3.4生产物资准备

1、目标

2、做好生产及后勤物资贮备工作，确保机组投产后正常安全生产需要。

3、指标

1）物资实施信息化管理

2）机组随机备品配件数量满足试运及投产后十二个月需用量

3）各项生产物资性能指标符合相关技术标准

4、步骤和节点

1）管理制度

2）煤、水、油等大宗物料准备

3）随机备品、配件及专用工具准备

4）安全工器具、仪器仪表检验合格

5）化学试验用化学药品、试剂和制水系统所需大宗化学药剂等准备

6）机组主、辅机运行所需多种型号润滑油、抗燃油、石灰石（粉）等多种消耗性材料准备

7）设备易损件、常换件准备

8）回顾和统计

5、相关文件

《中国大唐集团企业生产准备管理措施》

《中国大唐集团企业发电企业运行管理措施》

7.3.5信息系统安全管理

1、目标

2、为数据处理系统、采取技术和管理进行安全保护，保护计算机硬件、软件、数据不因偶然或恶

意原所以遭到破坏、更改、显露。

3、指标

1）信息系统故障率0%

2）信息系统不安全事件或1次/年

3）信息系统缺点修复率100%

4）网络安全设备正常投运率100%

4、步骤和节点

1）管理制度

2）信息设备安全管理

a）设备选型

b）设备检测安装

c）设备试运行和验收

d）设备登记

e）设备运行维护

3）软件安全管理

a）需求提出和分析

b）软件采购、安装和测试

c）软件试运行和验收

d）软件登记和保管

e）软件使用和维护

f）需求变更和升级

g）系统备份管理

4）网络安全和防病毒管理

5）场地设施管理

6）回顾

5、相关文件

7.3.6设备工况和情况

1、目标

2、保持设备健康状态，按设计工况安全、可靠、经济、环境保护运行。

3、指标

1）对于存在设备参数和状态异常100%分析制订方法

2）设备完好率295%

3）DCS报警点管理100%

4）100%按启停曲线操作

5）100%按规程进行停机保养

4、步骤和节点

1）启停操作

2）运行调整和控制

3）定时工作及关键试验

4）设备情况

5）规程和台帐

6）专业管理

5、相关文件

7.3.7交接班制

1、目标

2、严渔周密、上下衔接，确保生产过程连续性。

3、指标

正常交接班率100%

4、步骤和节点

1）管理制度

2）交班班组管理

a）巡回检验

b）参数检验

c）审查表单、多种台帐

d）清点公用材料、器具、图纸、仪表、台帐、钥匙、备品等

e）填写值（班）长日志

f）填写值班日志、设备定时工作等台帐

g）卫生清扫

h）查对模拟系统图

i）交接本岗位、本值（班）工作

j）正式交班

k）交班班后会

3）接班班组管理。

a）了解上值（班）生产情况

b）了解生产情况及接班检验注意事项及关键项目

c）接班检验

d）班前会

e）正式接班

4）回顾和考评

5、相关文件

《中国大唐集团企业交接班制、巡回检验制、设备定时轮奂和试验制作业标准化管理措施》

7.3.8巡回检验制

1、目标

2、立即掌握设备、系统基础情况，确保机组安全运行。

3、指标

巡回检验按时完成率100%

4,步骤和节点

1）管理制度

2）制订检验频率、范围、标准

3）明确设备检验内容

4）逐层汇报、处理

5）设备参数、状态分析和统计

6）回顾和考评

5、相关文件

《中国大唐集团企业交接班制、巡回检验制、设备定时轮疾和试验制作业标准化管理措施》

7.3.9设备定时轮换和试验制

1、目标

2、经过检测设备、系统健康水平，确保设备处于正常状态。

3、指标

设备定时轮换和试验按时完成率100%

4、步骤和节点

1）管理制度

2）定时工作项目、方案、周期及标准合格

3）危险点分析

4）实施

5）恢复

6）定时工作统计

7）回顾和考评

5、相关文件

《中国大唐集团企业交接班制、巡回检验制、设备定时轮爽和试验制作业标准化管理措施》

《中国大唐集团企业300MW火电机组定时工作标准》Q/CDT2010001

7.3.10点检

1、目标

2、掌握设备劣化倾向，实现实状况杰检修。

3、指标

1）漏检率W0.5%

2）设备点检管理系统健全、运行正常

4、步骤和节点

1）管理制度

2）日常点检

3）专业点检

4）精密点检及结果分析

5）消除缺点或列入定修计划

6）定修计划及实施

7）处理结果确定

8）实绩统计

9）劣化倾向管理分析

10）反馈

11）回顾和奖惩

5、相关文件

《中国大唐集团企业设备点检定修管理导则》

7.3.11缺点管理

1、目标

2、提升设备管理水平，降低玦点发生率，提升缺点消除率，使设备在零缺点状态卜.运行。

3.指标

1）缺点发觉立即率100%

2）缺点发生数量，平均值130条/机月：目标值30条/机月：一流值10条/机月

3）消缺率100%

4）反复发生率0次/年

4、步骤和节点

1）管理制度

2）缺点发觉

3）缺点录入

4）策划消缺

5）缺点处理

6）缺点类型变更和消缺延期

7）缺点消除工作验收

8）回顾和考评

5、相关文件

《'I*国大唐集团企业设备缺点管理措施》

《中国大唐集团企业生产设备异动管理要求》

7.3.12设备检修

1、目标

保持或恢复设备原有性能。

2、指标

1）机组缺点消除计划完成率100%

2）技术监控项目计划完成率100%

3）安全性评价问题整改计划完成率100%

4）检修项目完成率29£%

5）修后180天内无非计划停运

6）等效可用系数290%

3、步骤和节点

1）管理制度

2）检修策划

a）检修准备期

b）检修目标确定

c）检修组织机构及职责确定

d）检修项目确定

e）备品配件准备

f）外包项目及施工队伍确定

g）检修监理队伍确定

h）检修管理文件编制

i）修前设备情况分析

j）检修作业文件编制

k）检修进度网络图和控制表编制

I）检修现场隔离和定置管理

m）施工机具准备

n）施工技术交底

o）试运行纲领编制

P）管理手册编制

q）检修准备工作检验

r）检修开工申请

s）检修动员

3）检修施工管理

a）解体阶段

b）检验阶段

c）修理和复装

d）质量控制和监督

e）安全管理

f）检修进度过程管理

g）费用管理

4）检修验收及复役

a）分部试运行

b）冷态验收和评价

c）整体试运行

d）报复役

5）检修管理全过程检验

6）回顾和统计

4、相关文件

《中国大唐集团企业设备检修管理措施》

《中国大唐集团企业火力发电机组A级检修管理导则》

7.3.13技术改造

1、目标

2、提升发电设备安全性、可靠性、经济性，增加生产能力，满足环境保护要求，改善劳动条件,

3、指标

1）设备招标率280%

2）采取监理制项目＞9C%

3）项目完成率295%

4）资金完成率295%

5）自行掌握资金计划其生产性项目投资290%

4、步骤和节点

1）管理制度

2）可行性研究及项目审批

3）概（预）算编制、审批、调整

4）招投标

5）开工准备

6）施工和控制

7）设备异动

8）试运行

9）完工验收及评定

10）回顾和统计

5、相关文件

《中国大唐集团企业技术改造管理措施》

《中国大唐集团企业生产设备异动管理要求》

7.3.14可靠性管理

1、目标

2、对设备运行方法、检修、技术改造提出指导意见，超前控制事故发生。

3、指标

1）可靠性数据正确率100%

2）可靠性分析会每十二个月召开22次

4、步骤和节点

1）管理制度

2）可靠性信息统计

3）分析

4）评价

5）指导生产

6）可靠性信息再循环管理

7）可靠性信息公布

8）回顾和统计

5、相关文件

《中国大唐集团企业可靠性管理措施》

7.3.15节能管理

1、目标

实现发电机组在全国同类机组经济指标评选中处于领先水平.

2、指标

1）供电煤耗完成目标确定值

2）厂用电率完成目标确定值

3）发电油耗完成目标确定值

4）发电水耗完成目标确定值

5）每个月召开节能分析会1次

3、步骤及节点

1）管理制度

2）机构和职责

3）节能能效管理和分析

4）节能培训和宣传

5）回顾和统计

4、相关文件

《中国大唐集团企业发电企业节能管理措施》

《中国大唐集团企业火力发电企业经济性评价标准》

7.3.16环境保护

1、目标

2、达标排放，清洁生产。

3、指标

1）大气污染物排放达标率100%

2）污水排放达标率100%

3）厂界噪声达标率100%

4）火电厂脱硫系统同时投运率295%

5）火电厂综合脱硫效率290%

6）环境保护在线检测装置完好率295%

7）不发生各类环境保护事件

4、步骤和节点

1）管理制度

2）环境保护工作“三同时”

3）环境保护管理体系

4）环境保护管理标准

5）中、长久环境保护计划

6）环境保护工艺材料管理

7）环境保护系统、设备管理

8）环境保护监测

9）环境保护核查、整改

10）环境保护指标分析报表

11）回顾和统计

5、相关文件

《中国大唐集团企业脱硫运行绩效核查指导意见（试行）》

《中国大唐集团企业环境保护管理措施》

7.3.17技术监控

1、目标

2、法律、法规、标准实施到位，发电设备问题得到有效防控。

3、指标

1）技术监控报表立即率100%

2）技术监控报表正确率100%

3）发觉问题录入立即率100%

4）发觉问题整改率100%

5）尤其严重问题为。次

6）动态检验每十二个月进行2次

7）严重预警数为0

8）年度计划完成率100%

4、步骤和节点

1）管理制度及体系

2）年度计划

3）基础工作

4）动态检验

5）健康评价、预警管理

6）技术门诊

7）回顾和统计

5、相关文件

《中国大唐集团企业技术监控管理措施》

《中国大唐集团企业技术监控动态检验管理措施》

《中国大唐集团企业技术监控预警制度》

7.3.18技术资料

1、目标

确保技术资料完整、正确、系统、安全和有效利用。

2、指标

1）原始资料合格率100%

2）原始资料搜集、归档率100%

3）生产过程中生成资料搜集、归档率100%

3、步骤和节点

1）管理制度

2）基础内容

3）搜集

4）整理

5）保管

6）判定、修订

7）使用

8）销毁

9）回顾和统计

4、相关文件

7.3.19科技进步

1、目标

2,经过科学技术研究、应用和开发，处理生产、建设和经营工作中重大科学技术问题，提升自主

创新和研发能力。

3、指标

1）项目、资金完成率290%

2）投资完成率295%

3）对计划年度内完成项目，项目、资金完成率295%

4）对计划年度内完成项目，投资完成率100%

4、对计划年度内完成项目，综合完成率295%

5、步骤和节点

1）管理制度

2）管理步骤

a）选题

b）科技查新

c）申报

d）审批立项

e）实施

f）验收评价

3）定时对科技项目应用效果进行回顾

4）科技结果、论文评审

a）推荐

b）评审

c）异议处理

d）统计和奖励

5）回顾和统计

6、相关文件

《中国大唐集团企业科学技术项目管理措施》

《中国大唐集团企业科学和技术管理贡任制》

《中国大唐集团企业科学技术结果评审管理措施》

《中国大唐集团企业科学技术论文评审管理措施》

《中国大唐集团企业科学技术奖励管理措施》

7.3.20试验室

1、目标

2、出具正确试验、分析数据，为生产提供有效服务、指导。

3、指标

1）人员持证上岗率100%

2）试验结论正确率100%

4、步骤和节点

1）管理制度、技术标准

2）仪器设备

3）人员管理

4）回顾和统计

5、相关文件

7.3.21特种设备

1、目标

2、确保特种设备安全、可靠，符合使用标准。

3、指标

1）特种设备检验率100%

2）特种设备检验合格率100%

3）特种设备操作人员持证上岗率100%

4、步骤和节点

1）管理制度

2）选购

3）安装

4）建档

5）登记

6）人员培训

7）定时检定、检验

8）日常维护

9）报废

10）回顾和统计

5、相关文件

《中国大唐集团企业起重设备安全监督管理要求》

7.3.22备品配件

1、目标

2、质量可靠，库存优化，利用合理。

3、指标

1）库存占用资金不超定额

2）贮备定额完成率29C%

3）企业因备品配件管理影响检修维护事件次数W3次/年

4、步骤和节点

1）管理制度

2）贮备和定额管理

3）资金管理

4）计划管理

5）采购管理

6）验收和图纸管理

7）供需网络组员管理

8）备品配件仓储管理

a）货位编号

b）保管账

c）入库

d）存放

e）出库

f）退库

g）拆件

h）盘点

i）专用工具

j）安全消防

9）回顾和统计

5、相关义件

《中国大唐集团企业备品配件管理措施》

《中国大唐集团企业物资仓储管理标准》

《中国大唐集团企业物资统一代码编制规则》

7.3.23燃料

1、目标

2、燃料供给稳定，质量符合设计标准。

3、指标

1）亏煤量不超出月度日平均存煤量0.5%

2）入厂煤检斤率100%

3）入厂煤检斤合格率100%

4）入厂煤检质率100%

4、步骤和节点

1）管理制度

2）燃料计划编制

3）燃料供需协议签署

4）燃料调运

5）燃料质检

6）燃料检斤

7）燃料接卸

8）燃料存放

9）入炉煤管理

10）统计分析

11）回顾和统计

5、相关文件

《中国大唐集团企业燃料计划调运管理措施》

《中国大唐集团企业燃料存放管理措施》

7.4环境单元

7.4.1职业健康

1、目标

2、预防、控制和消除职业病危害原因，防治职业病，保护职员健康。

3、指标

1）工作场所职业病危害原因浓度或强度100%符合国家要求

2）