乙级医院收费管理办法

乙级医院收费管理办法一、总则（一）目的为加强乙级医院收费管理，规范收费行为，确保医疗收费合理、合规、透明，维护医院和患者的合法权益，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于本院各科室、各部门在医疗服务过程中的收费管理活动。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家有关法律法规和医疗收费政策，依法依规收费。2.合理性原则：收费标准应合理反映医疗服务成本，兼顾医院发展和患者承受能力。3.公开透明原则：收费项目、标准及相关信息应向患者公开，接受社会监督。4.准确及时原则：确保收费数据准确无误，及时足额上缴，不得截留、挪用。二、收费管理职责分工（一）财务部门1.负责制定医院收费管理制度和流程，组织实施收费管理工作。2.负责收费项目和标准的审核、备案，确保符合国家规定。3.负责收费票据的管理，包括票据的领购、保管、发放、核销等。4.负责收费数据的统计、分析和上报，定期进行收费情况检查和审计。5.负责与物价、医保等部门的沟通协调，及时了解政策变化，落实相关要求。（二）物价管理部门1.负责国家和地方医疗收费政策的宣传、培训和指导，确保医院收费人员熟悉政策规定。2.负责对医院新增收费项目、调整收费标准进行审核，并按规定报物价部门备案。3.定期对医院收费项目和标准进行自查自纠，及时发现和纠正不规范收费行为。4.配合物价部门的检查、监督工作，提供相关资料和数据。（三）医疗科室1.科室主任是本科室收费管理的第一责任人，负责组织本科室人员学习收费政策，规范收费行为。2.负责本科室医疗服务项目的收费录入和核对工作，确保收费准确无误。3.配合财务、物价部门做好收费管理相关工作，如收费自查、问题整改等。4.向患者做好收费项目、标准及医保政策的解释说明工作，及时处理患者对收费的疑问和投诉。（四）信息部门1.负责医院收费信息系统的建设、维护和管理，确保系统稳定运行，数据安全准确。2.根据收费政策和管理要求，及时对收费信息系统进行调整和优化，满足收费管理工作需要。3.协助财务部门做好收费数据的统计、分析和上报工作，提供相关技术支持。三、收费项目与标准管理（一）收费项目管理1.严格按照国家和地方物价部门公布的医疗服务收费项目目录执行收费，不得擅自设立收费项目。2.新增收费项目应按照规定程序进行申报，经物价部门审核批准后方可实施。3.对已取消或停用的收费项目，应及时停止收费，并做好相关系统和票据的清理工作。（二）收费标准管理1.收费标准应严格执行国家和地方物价部门规定的指导价或政府定价，不得擅自提高或降低收费标准。2.因政策调整等原因需要调整收费标准的，应按照规定程序进行申报，经物价部门批准后及时调整，并向患者做好宣传解释工作。3.医院应定期对收费标准进行梳理，确保收费标准的准确性和一致性。四、收费票据管理（一）票据领购1.财务部门指定专人负责收费票据的领购工作，按照规定向物价部门或税务部门申请领购票据。2.领购票据时，应核对票据种类、数量、号码等信息，确保票据的真实性和完整性。（二）票据保管1.设立专门的票据保管库房，配备必要的安全设施，确保票据存放安全。2.票据应分类存放，按照票据号码顺序排列，建立票据台账，详细记录票据的领购、使用、结存等情况。3.定期对票据进行盘点，做到账实相符，发现问题及时查明原因并处理。（三）票据发放1.收费票据由财务部门统一发放给各收费科室，科室指定专人负责签收。2.发放票据时，应登记票据号码、发放时间、领取人等信息，确保票据发放的准确性和可追溯性。（四）票据使用1.收费人员应按照规定使用收费票据，填写内容完整、准确、清晰，不得涂改、伪造票据。2.票据应加盖医院财务专用章或收费专用章，确保票据的有效性。3.作废票据应加盖“作废”戳记，全联保存，并在票据台账中注明作废原因和日期。（五）票据核销1.收费科室应定期将已使用的票据交回财务部门进行核销，核销时应核对票据号码、金额、使用情况等信息。2.财务部门对交回的票据进行审核，确认无误后办理核销手续，并在票据台账中记录核销情况。3.对未使用的空白票据，应及时收回并妥善保管，不得随意丢弃或销毁。五、收费流程管理（一）挂号收费1.患者在挂号窗口办理挂号手续时，收费人员应根据患者选择的科室和挂号类型，准确收取挂号费用，并出具挂号票据。2.挂号信息应及时录入医院信息系统，确保患者信息准确无误。（二）就诊收费1.患者就诊后，医生应根据患者的病情和检查、治疗项目，合理开具医嘱。2.收费人员根据医嘱信息，在医院信息系统中准确录入收费项目和金额，进行收费结算，并出具收费票据。3.收费人员应认真核对收费项目和金额，确保收费准确无误。对患者提出的疑问，应耐心解释说明。（三）住院收费1.患者办理住院手续时，收费人员应按照规定收取住院押金，并出具押金收据。2.住院期间，收费人员应根据患者的治疗情况，及时录入收费信息，进行费用结算。3.患者出院时，收费人员应根据患者的住院费用明细，进行总费用结算，多退少补，并出具住院费用结算清单和发票。4.对医保患者，应按照医保政策进行报销结算，确保医保费用结算准确无误。（四）退费管理1.患者因各种原因需要退费的，应凭有效票据和相关证明材料，到原收费科室办理退费手续。2.收费科室收到退费申请后，应认真审核退费原因和相关证明材料，确认无误后在医院信息系统中办理退费操作，并出具退费票据。3.退费金额较大或涉及医保报销的，应按照规定程序进行审批，确保退费合规、安全。六、收费监督与检查（一）内部监督1.财务部门定期对医院收费情况进行自查，检查收费项目、标准、票据使用、退费管理等是否符合规定。2.物价管理部门定期对医院收费项目和标准进行检查，及时发现和纠正不规范收费行为。3.审计部门定期对医院收费情况进行审计，对发现的问题提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）外部监督1.积极配合物价、医保、卫生等部门的监督检查工作，如实提供相关资料和数据。2.设立举报投诉电话和邮箱，接受患者和社会的监督举报，对举报投诉事项及时进行调查处理，并将处理结果反馈给举报人。七、违规处理（一）对违反收费管理规定的科室和个人，视情节轻重给予批评教育、警告、罚款等处理。（二）对因违规收