安徽省太湖县花亭湖温泉项目开发建议书41

安徽省温泉工程书太湖县花亭湖温泉工程开发建议书花亭湖风景概要四、投入估算1、一期建设估算2、二期建设估算3、三期建设估算4、预期总投入估算五、可收益分析1、一期阶段收益估算2、二期阶段收益估算3、三期阶段收益估算4、预期经济收益5、社会效益六、整体运营目标七、工程要点把控一、工程概要1、工程所在位置安徽花亭湖风景区是国家级风景名胜区、是国家级AAAA旅游区、是国家水利风景区、是全国农业旅游示范点。太湖县位于安徽省西南部，大别山南麓，长江北岸。东与天柱山相望，南与庐山照应，居长江中下游旅游热线之上。该工程位于安徽省太湖县花亭湖风景区内，坐落于汤泉小镇，离县城约70公里，现已初步规划用地500亩，属于该地区重点旅游开发工程，一直以来备受政府和社会所关注。2、工程景点环境景点有月亮湾、狮子山风景区、发华方竹、天华庵、柳河文化遗址〔新石器时代〕、狮子头、摩崖石刻、桔子洲、九龙涧瀑布、荆阳县遗址、王家墩文化遗址、青城县旧址、海会寺、观音寺、安定寺、佛图寺、二祖禅寺、狄仁杰亭庙、秋潭寺、情人岛、西风洞佛寺、赵朴初纪念堂、文博园等数十个景点，局部景点正在修缮建设中。景点中心以花亭湖水库为轴线，均在半小时内到达.景区已获得国家4A认证，安徽著名5A景区‘天柱山’，约30分钟路程，近年来游人在逐年增加。太湖花亭湖景区图由龙山、花亭湖、西风洞、佛图寺、狮子山、海会寺六大景区组成。局部景点介绍花亭湖景观图赵朴初故居佛图寺景观图情人岛夜景海会寺景观图文博园景观图西风洞佛寺景观图3、工程交通环境陆路：105国道、沪蓉高速公路穿境而过，武汉-黄冈-黄石、黄梅-太湖线/2小时30分。合肥-舒城-桐城-高河-潜山-太湖/3小时内到达。南昌-樟树-共青-九江-太湖/3小时内到达。芜湖-铜陵-池州-安庆-太湖/2小时30分内到达。黄山-太湖/3小时内到达.景德镇-太湖/2小时30分内到达。3小时可到达南昌、武汉、合肥、三大省会城市。高速公路呈触角状直线到达。太湖铁路：合九铁路直达武汉、南昌、长沙、九江、广州、深圳、合肥、蚌埠、南京、上海、杭州等一线二线城市。空运：安徽境内空中交通拥有合肥、黄山、芜湖、安庆、蚌埠、阜阳等6大机场；安庆机场距该工程一个小时车程。太湖4、工程背景工程座落在花亭湖畔的汤泉乡境内，距离大坝码头水路30公里，陆路70公里，誉称“吴楚第一泉〞。温泉日出水量1200吨，泉温47．2℃，化学性质稳定，内含几十种对人体健康有益的微量元素和矿物质。经省地矿中心鉴定：浴疗能促进健康，改善体质，对治疗皮肤病和风湿病有疗效；饮疗对肠胃病、肝脏病、糖尿病、肥胖病、痛风、神经系统有疗效。更可命名含偏硅酸和锶的淡矿泉水。5、工程现状用地情况：本工程属该市重点招商工程，规划用地约500亩，土地现状为局部在耕农田、水域淹没区、局部山林，地形起伏有序，非常适合园林景观的建造。公路、水路码头直达该区域，为该工程招商，水泥公路已直达该区并与码头连通。在该区域现已建设有水利山庄、乡镇宾馆，供电、供水、通讯等效劳已到位。水利山庄乡镇宾馆在规划面积内已建设施根本情况：水利山庄现占地4.5亩约3000平方米〔未完全使用，局部已平整〕，已建成二层楼一栋占地600平方米，已建成三层楼一栋约1000平方米〔分隔为30余间客房，可容纳100人入住〕，配套房间约200平方米。乡镇宾馆占地约3000平方米，离泉眼约20米，现有建成配套住房约40余间，水、电、通讯设施齐全。配套水电及设施：温泉的泉眼到水利山庄有250米，管径50CM供水管的；供电线路是由当地供电所直供，能保证正常运营；木制配电盘，山庄内供电线路可继续使用；山庄内空调有22台〔其中立式2台〕；专用音响设备1套及原有的客房家具用具等。#已经国家有关部门鉴定。#医疗效果实，有效。#自然资源唯一性，独有。#70平方公里风景区，由龙山、花亭湖、西风洞、佛图寺、狮子山、海会寺六大景区组成。#东与天柱山相望，南与庐山照应。#文明古县，柳河县遗址、青城县遗址、荆阳县遗址、王家墩文化遗址。#红色热土，刘邓大军会议地址所在。#禅宗之源，禅宗二祖慧可，开坛讲学之地。#历史名人流连之地，状元之乡。

#政府每年举办山货节，旅游节等各种活动吸引旅游者。#不断邀请名人来本地区。#对外界的宣传逐年加大力度。3、消费环境：3-1、人口消费：3小时路程的经济圈内本工程可覆盖安徽、湖北、江西等约9000万消费人口；安徽本省占6700万人口；该市2小时经济圈内占1600万人口；该县60万人口。工程覆盖有效消费人口约1800万。3-2、综合消费：3-2-1、房地产-该县及周边目前住房价格最高3500元/平方米，最低2600元/平方米；该市区房价目前最高到达7000元/平方米，最低3200元/平方米，省会最高1100元，最低5000元。3-2-2、一般公务员工资水平在1800—2200左右、教师等人均工资水平达2300—3000左右，一般工人工资在1000—1800左右，效劳性人员工资在600—1000左右。3-3-3、该县KTV歌厅9处，洗浴场所3处，沐足4处，大小宾馆数几十处，四星级酒店正在兴建中，大型商场3家。。。人均日常消费到达5000元以上/年。1、主题定位：绿色生态景区—健康温泉疗养工程2、市场定位：2-1、面向3小时经济圈内中高端消费人群。2-2、面向众多企事业单位群体消费人群。2-3、从交通、距离来看，本工程处泛长三角位置，亦可延伸至长三角区域客户。2-4、该工程有依山傍水的优势环境，亦可面向更多的活动团体。3、营销定位：以多种健康保健、理疗工程面向众多中年、老年及知识分子人群消费。以娱乐、休闲、养身、绿色饮食，吸引群众消费人群。以野训、水上娱乐、体育运动、情侣居吸引年轻消费群体。以别墅、高尔夫练习、养身及专属效劳，吸引高层次消费群体。以当地文化背景，挖掘多个文化题材，吸引群众消费。4、定位分析三、工程规划建设总览图：用地500亩1、一期建设规划：预计用地100亩1-1、酒店建设：用地面积5000平方米，建筑面积12000平方米；一楼接待大堂、超市、沐浴更衣室。二楼客房100间，三楼客房100间，四楼会议厅兼演艺歌厅，KTV练歌房20间，棋牌房25间。会议室面积约900平方米，容纳800人会议，娱乐容纳450人，楼顶建造成餐厅及厨房图图1-3、室外温泉区〔包括室外温泉池区、保健区、园林景观〕，方案用地10000平方米，各类温泉池20-25个，百米游泳池一个。图1-4、温泉木屋区、理疗区，方案用地5000平方米，建造约30个木屋〔带私家温泉池〕，理疗屋3个〔矿泉气雾理疗屋、理疗按摩屋、物理治疗屋〕图2、二期建设规划：预计用地100亩2-1、建设绿色生态餐饮区，包括绿色果蔬种植、家禽家畜圈养、垂钓以及5间以上特色餐饮效劳，烧烤区。方案用地30000平方米，种植绿化面积15000平方米，圈养面积5000平方米，餐饮区3000平方米。2-2、建设野外团训区，包括障碍通行区、攀爬区、绳索穿越等工程，方案用地5000平方米。图图2-3、建设户外体育场，包括篮球场、网球场、足球场等。方案用地10000平方米。2-4、根据该工程‘文明古县’、‘状元之乡’、‘禅宗之源’、‘红色土地’之称的特点，建设特色文化景观及讲学堂，方案用地10000平方米。2-5、利用该工程靠水沿河优势，开设大型水上运开工程。预计使用水面100亩。2-6、办公区及员工宿舍区，方案用地1500平方米图图图图3-1、建设高尔夫练习场，拟建24个以上的打击位，方案用地30000平方米。3-2、建设射击练习场及模拟对抗游戏，方案用地20000平方米。3-3、建设别墅群区，方案建设80—100套别墅，以及别墅配套效劳区，别墅配套车库、私家温泉池。〔包括绿化，方案用地2万平方米〕3-4、和政府合作建设公寓社区，进行居住人口及政府办事机构局部转移。方案用地8万平方米3、三期建设规划：预计用地300亩图图图图按规划，年接待能力将到达40万人次！这里流淌的是‘钱’水！四、建设阶段及投入估算1、一期1-1、建设周期：预计建设时间为一年至一年半时间，完全建设完毕。1-2、建设费用估算:项目内容建筑面积估算单位投入合计备注酒店建设12000平方米600元/平方米720万元按照当地建设成本估算水利山庄改造3600平方米300元/平方米108万元按照当地建设成本估算乡镇宾馆改造4500平方米200元/平方米90万元按照当地建设成本估算户外温泉及园林景观10000平方米200元/平方米200万元按照当地建设成本估算游泳池250平方米50元/平方米1。25万元原有游泳池进行维修即可使用温泉木屋区10000平方米300元/平方米300万元按照当地建设成本估算保健理疗区5000平方米200元/平方米100万元按照当地建设成本估算基建费用60000平方米60元/平方米360万元包括道路建设、安全防护配套设备、水电设施————————100万元部分电器、机电设备营运费用————————108万元一年半时间，包括人工、办公、交通、就餐等每月费用6万元土地费用100亩400万元/亩400万元此部分可先征用后付款，亦可争取减征、免征。合计2487.25万元人民币：二千四百八十七万元整2、二期2-1、建设周期：预计一年半至二年时间完成全部工程的建设，直至正常运营。2-2、建设费用估算：项目内容建筑面积或单位估算单位投入合计备注绿色生态餐饮项目30000平方米100元/平方米300万元野外团训区项目5000平方米150元/平方米75万元户外体育场地项目10000平方米150元/平方米150万元大型水上运动项目100亩/水面1000万元豪华游艇、大型冲浪运动、水上碰碰船、古典红坊船特色文化景观项目10000平方米1000万元‘文明古县’、‘状元之乡’、‘禅宗之源’、‘红色土地’四个类别建造办公及员工宿舍区4500平方米500元/平方米225万元设施、设备水电——200万元配套用，包括体育设备、交通设备营运费用24个月15万元/月360万元基础建设费用60000平方米60元/平方米360万元包括道路建设、安全防护土地征用100亩4万元/亩400万元合计4070万元人民币：四千零七十万元整3、三期3-1、建设周期：预计建设需用时二年时间完成全部方案至正常营运。3-2、建设费用估算：项目内容建筑面积或单位估算单位投入合计备注高尔夫练习场项目30000平方米2000万元设计练习场项目20000平方米600万元别墅项目20000平方米1600万元公寓社区80000平方米5600万元设施、设备水电500万元包括交通运输工具，大型客车、船只基础建设12000平方米60元/平方米720万元包括道路建设、安全防护整体营运费用24个月25万/月600万元整体宣传推广费用800万元土地征用300亩4万元/亩1200万元合计13620万元人民币：一亿三千六百二十万元整五、可收益估算1、一期阶段可收益估算：1-1、以一期建设期为经营周期，减去筹备期半年，试营业期为八个月的时间计算。1-2、估算表消费项目消费标准人次合计年收益（240天）备注住宿220元/间330间（660人）72600元1742.4万元以房间数计算，温泉洗浴40元/次1000人次40000元960万元木屋区住宿350元/间30间10500元252万元就餐70元/三餐720人次50400元1209.6万元KTV380元/最低消费20间7600元182.4万元棋牌室20元/小时25间/10小时5000元120万元保健、理疗50元100人次5000元120万元合计人民币：四千五百八十六万元4586.4万元2、二期阶段可收益估算：2-1、二期建设周期为二年，在一期正常运营情况下，年收益应在1500万元。即二期建设完毕时年度营业额应为4305万元。2-2、按八个月时间为一年估算。消费项目消费标准人次合计年收益（240天）备注绿色生态餐饮项目45元200人9000元216万元野外团训区项目30元100人3000元72万元户外体育场地项目15元100人1500元36万元大型水上运动项目50元200人10000元240万元大型会议、商务接待————————72万元团体接待每月不少于3次，会费每次不低于2万元接待标准。合计人民币：六百三十六万元整636万元不包括其它团体旅游接待2-3、二期工程建设完成后，年收益应在1500万元+〔636*40%〕即年收益在1700万元—1800万元左右，根据经营能力还可有上升盈利空间。3、三期阶段可收益估算：3-1、三期建设周期为二年，在一、二期正常运营情况下，年收益应在1700万元。3-2、三期估算表。消费项目消费标准人次（单位）合计年收益（240天）备注高尔夫练习场400元/次5020000元480万元综合消费射击练习场100元/次20020000元480万元团体消费及VIP消费别墅（出售）1500元/平方米16000平方米2400万元2400万元别墅（租赁）450元/间20间9000元216万元别墅（服务管理费）0.8元/平方米16000平方米15.36万元按月计算公寓社区1200元/平方米800009600万元9600万元合计人民币：一亿三千一百九十一万元13191.36万元4-1、6年建设期收益表4、预期经济效益时间营业额净利（30%）税收（10%）备注筹备期（半年）000第一年1834万元550.2183.4按一期估算减半第二年3669万元1100.7366.9一期正常营业额第三年3987万元1196.1398.7按二期估算减半加一期正常营业额第四年4305万元1291.5430.5二