柜员个人印章管理办法

柜员个人印章管理办法一、总则（一）目的为加强公司柜员个人印章的管理，规范印章的刻制、使用、保管等行为，防范印章使用风险，保障公司及客户的合法权益，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司内所有涉及柜员个人印章使用的部门和人员。（三）基本原则1.合法性原则：印章的管理和使用必须符合国家法律法规及行业监管要求。2.安全性原则：确保印章的安全保管，防止印章被盗用、冒用、遗失等情况发生。3.规范性原则：明确印章的使用流程和审批权限，规范印章使用行为。4.责任性原则：印章使用人对印章使用的真实性、合法性负责，严格履行审批手续。二、印章的刻制与启用（一）刻制1.柜员个人印章由公司统一指定的具有资质的印章制作单位刻制。2.刻制印章前，需由所在部门填写《柜员个人印章刻制申请表》，详细注明印章名称、使用人姓名、用途等信息，并经部门负责人审核签字后，报公司管理层审批。3.审批通过后，由公司行政部门负责与印章制作单位联系刻制事宜，并确保印章样式符合相关法律法规及行业标准要求。（二）启用1.印章刻制完成后，由行政部门负责领取并进行登记。登记内容包括印章名称、编号、刻制日期、领取日期等。2.在印章启用前，行政部门应在印章上加盖印模，并留存一份备案。同时，将印章启用信息通知到相关部门和人员。3.柜员在领取个人印章时应进行签收，并签订《柜员个人印章保管责任书》，明确保管责任和使用要求。三、印章的使用（一）使用范围柜员个人印章仅限用于办理与业务相关的文件、凭证、报表等的签章确认，不得用于其他无关事项。（二）使用流程1.柜员在办理业务需要使用个人印章时，应填写《柜员个人印章使用申请表》，详细注明用印事项、文件名称、份数、用印日期等信息。2.将《申请表》提交给所在部门负责人进行审核，审核内容包括用印事项的真实性、合法性、必要性等。部门负责人审核通过后，签字确认。3.对于涉及重大事项或金额较大的业务，还需报公司管理层审批。审批通过后，方可使用印章。4.柜员凭审批通过的《申请表》到行政部门领取印章进行使用。使用完毕后，应立即将印章归还行政部门，并在《印章使用登记簿》上进行登记。（三）使用要求1.印章使用人应严格按照审批后的用途使用印章，不得擅自更改用印内容。2.印章应加盖在文件规定的位置，确保印章清晰、端正、完整。3.严禁在空白纸张、空白凭证、空白报表等上加盖印章。如因特殊情况需要提前盖章的，必须在盖章后注明用途，并由专人负责保管。四、印章的保管（一）保管方式1.柜员个人印章应实行专人专管制度，由柜员本人负责保管。2.印章应存放在安全可靠的地方，如保险柜、抽屉等，并配备必要的防盗、防火、防潮等设施。3.严禁将印章随意放置或交予他人代管。如因特殊原因需要委托他人代管的，必须经所在部门负责人批准，并办理书面委托手续。（二）保管要求1.印章保管人应妥善保管印章，确保印章安全。如发现印章遗失、被盗用、冒用等情况，应立即向所在部门负责人报告，并采取相应的措施，如挂失、报警等。2.印章保管人应定期对印章进行检查，确保印章完好无损。如发现印章有损坏或磨损情况，应及时报告行政部门，并申请更换印章。3.在节假日或休假期间，印章保管人应将印章交回行政部门统一保管。五、印章的停用与销毁（一）停用1.因柜员离职、岗位调动、印章损坏等原因，导致印章不再使用时，所在部门应及时填写《柜员个人印章停用申请表》，报公司管理层审批。2.审批通过后，行政部门负责收回停用的印章，并在《印章使用登记簿》上注明停用日期。（二）销毁1.对于停用的印章，行政部门应定期进行清理，并填写《柜员个人印章销毁申请表》，报公司管理层审批。2.审批通过后，由行政部门会同审计部门等相关人员，按照规定的程序对印章进行销毁。销毁过程应进行记录，并由参与销毁的人员签字确认。3.销毁后的印章应妥善保存相关记录，以备查阅。六、监督与检查（一）监督部门公司审计部门负责对柜员个人印章的管理和使用情况进行定期监督检查。（二）检查内容1.印章的刻制、启用、停用、销毁等环节是否符合规定程序。2.印章的使用是否符合审批后的用途，是否存在违规使用情况。3.印章的保管是否安全可靠，是否存在遗失、被盗用等风险。4.《印章使用登记簿》等相关记录是否完整、准确。（三）检查方式1.定期检查：审计部门每季度对柜员个人印章的管理和使用情况进行一次全面检查。2.不定期抽查：审计部门根据工作需要，不定期对印章管理和使用情况进行抽查。（四）问题处理1.对于检查中发现的问题，审计部门应及时下达整改通知书，要求相关部门和人员限期整改。2.对违反本办法规定的行为，公司将视情节轻重，给予相应的处罚，包括警告、罚款、解除劳动合同等。3.对于因印章管理不善导致公司或客户利益受损的，相关责任人应承担相应的法律责任。七、附则（一）解释权本办法由公司[具体部门]负责解释。（二